Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Mercado Pago
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Mercado Pago
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Mercado Pago. No seu painel, acesse sua conta e selecione a aba "Suas integrações" e "Criar aplicação"
Identifique o nome da aplicação e selecione as opções de integração conforme a imagem abaixo:
No seu Controllr, copie a url da aba status após a criação do método de pagamento
Na página Webhook, cole a URL gerada na aba do controllr e salve as configurações.
É necesário também inserir as credenciais Client ID e Client Secret no Controllr, essas informações são encontradas em Credenciais de produção.
Procedimentos dentro do Controllr
Campo | Descrição | |
---|---|---|
Habilitado | Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca. | |
Padrão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão. | |
Boleto | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
Cartão | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
Pix | Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado. | |
Identificação | Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento. | |
Escritório | Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento. | |
Gateway | ||
Gateway | Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira. | |
Run | Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles. | |
Depurar | Permite a captação de logs através do código executável do Controllr. | |
Enviar cobranças por E-mail | Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Mercado Pago, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido. | |
Cancelar no pagamento manual | Marcando essa opção, quando a cobrança ter a baixa manualmente no sistema, o Controllr automaticamente envia uma notificação ao banco pedindo o cancelamento da cobrança gerada. | |
Client ID | Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema. | |
Client Secret | Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas. | |
Boleto | ||
Local de pagamento | Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança). | |
Linhas instruções | Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança. Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}. | |
Linhas de demonstrativo | Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto. | |
Configuração | ||
Permitir pagamento manual | Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança. Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir. | |
Inserir no fluxo de caixa | Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa: • Não: Nenhuma ação. • Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco. • Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco. • Ambos: Todas as ações. | |
Observação | ||
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento. |