Cadastrando Banco
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Novo.
O Controllr é homologado como os principais bancos:
As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao Gerente da instituição financeira.
Banco do Brasil
 Banco do Brasil
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Agência Dígito |
Insira somente o dígito da agência bancária
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| Conta Corrente (Sem Dígito) |
Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Corrente |
Insira somente o dígito da sua conta corrente
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| Convênio |
Padrão 7 dígitos
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| Convênio Número |
O Gerente irá lhe informar
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Variação Carteira |
O Gerente irá lhe informar
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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Banco Santander
 Banco do Santander
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Agência Dígito |
Insira somente o dígito da agência bancária
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| Conta Corrente (Sem Dígito) |
Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Corrente |
Insira somente o dígito da sua conta corrente
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| Convênio Número |
O Gerente irá lhe informar
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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Bradesco
 Bradesco
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Cedente Código |
O Gerente irá lhe informar
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Agência Dígito |
Insira somente o dígito da agência bancária
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| Conta Corrente (Sem Dígito) |
Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Corrente |
Insira somente o dígito da sua conta corrente
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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Caixa Econômica Federal
 Caixa Econômica Federal
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Layout |
Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, SICOB ou SIGCB, confirme com o seu Gerente
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Agência Dígito |
Insira somente o dígito da agência bancária
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| Código do Cedente |
Insira o número do seu código do cedente sem o dígito
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| Dígito do Código do Cedente |
Insira somente o dígito do seu código do cedente
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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CECRED
 CECRED
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Conta do Cedente |
Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Cedente |
Insira somente o dígito da sua conta do cedente
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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Sicredi
 Sicredi
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Conta Corrente |
Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
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| Dígito da Conta Corrente |
Insira somente o dígito da sua conta corrente
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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| Posto da Cooperativa |
O Gerente irá lhe informar
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| Byte de Identificação |
O Gerente irá lhe informar
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Itaú
 Itaú
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Conta do Cedente |
Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Cedente |
Insira somente o dígito da sua conta do cedente
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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Sicoob | Bancoob
 Sicoob | Bancoob
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| Identificação |
Nome do banco
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| Sequência Remessa |
É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
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| Nosso Número |
É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
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| Cedente Nome |
É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
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| Local de pagamento |
Instrução ao pagador do titulo
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| Agência (Sem Dígito) |
Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
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| Agência Dígito |
Insira somente o dígito da agência bancária
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| Conta Corrente (Sem Dígito) |
Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
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| Dígito da Conta do Cedente |
Insira somente o dígito da sua conta do cedente
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| Convênio Número |
O Gerente irá lhe informar
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| Convênio Dígito |
O Gerente irá lhe informar
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| Modalidade Cobrança |
É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
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| Espécie Documento |
Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
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| Carteira |
Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
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| Aceite |
Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
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