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A aplicação de Retorno Bancário permite o usuário processar os retornos bancários emitidos pelo banco com o informe de pagamento dos boletos para dar baixa nos pagamentos no sistema.

Acesse a área de financeiro depois a aplicação Retorno Bancário

Para processar um novo arquivo de retorno bancário clique em Browse selecione o arquivo de retorno depois Enviar Arquivo.

Após fazer o upload do arquivo ele aparecerá na lista com os valores zerados, então clique no botão processar.

Então irá aparecer alista de todas as faturas emitidas pelo banco, selecione as faturas que deseja processar na coluna de seleção, para processa-las todas ao mesmo tempo clique na primeira caixa de seleção no topo então todas as faturas disponível para processar serão selecionadas.
Depois clique Processar Pagamentos para dar baixa das faturas no sistema.