Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Iugu"

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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
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Edição das 17h13min de 17 de outubro de 2024

Iugu

Procedimentos dentro do Controllr

Campo Descrição
Habilitado Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
Padrão Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
Boleto Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
Identificação Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
Escritório Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
Gateway
Gateway Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
Run Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
Depurar Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
Enviar cobranças por E-mail Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no banco, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
Cancelar no pagamento manual Após a baixa manual da cobrança, o Controllr enviará automaticamente um pedido de cancelamento da cobrança para o banco selecionado.
Token Insira o token privado gerado pelo sistema.
Secret Token Insira a chave secreta da empresa gerada pelo sistema.
Boleto
Baixa (Código) Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser

adotado com o Título.

Dias Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que

deverá ser baixado e devolvido para o provedor.

Local de pagamento Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
Linhas instruções Caso precise, poderá adicionar até quatro linhas de instruções para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.

Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
Linhas de demonstrativo Caso precise, poderá adicionar até duas linhas de demonstrativo para aparecer no boleto.
Configuração
Permitir pagamento manual Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.

Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. Clique aqui para conferir.
Inserir no fluxo de caixa Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:

• Não: Nenhuma ação.
• Pagamentos manuais: Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.
• Retornos bancários: Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.
• Ambos: Todas as ações.
Observação
Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
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