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Cadastrando Banco

Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em Novo.

O Controllr é homologado como os principais bancos:

• 001 - Banco do Brasil

• 033 - Banco do Santander

• 085 - Ailos

• 104 - Caixa Econômica Federal

• 237 - Bradesco

• 341 - Itaú

• 748 - Sicredi

• 756 - Sicoob | Bancoob

As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao Gerente da instituição financeira.

Banco do Brasil

Banco do Brasil
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito	Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito)	Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente	Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio	Padrão 7 dígitos
Convênio Número	O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Variação Carteira	O Gerente irá lhe informar
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Banco Santander

Banco do Santander
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito	Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito)	Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente	Insira somente o dígito da sua conta corrente
Convênio Número	O Gerente irá lhe informar
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Bradesco

Bradesco
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Cedente Código	O Gerente irá lhe informar
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito	Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito)	Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Corrente	Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Layout	Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, SICOB ou SIGCB, confirme com o seu Gerente
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito	Insira somente o dígito da agência bancária
Código do Cedente	Insira o número do seu código do cedente sem o dígito
Dígito do Código do Cedente	Insira somente o dígito do seu código do cedente
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

AILOS

AILOS
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente	Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente	Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicredi

Sicredi
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta Corrente	Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta Corrente	Insira somente o dígito da sua conta corrente
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente
Posto da Cooperativa	O Gerente irá lhe informar
Byte de Identificação	O Gerente irá lhe informar

Itaú

Itaú
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Conta do Cedente	Insira o número da sua conta do cedente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente	Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente

Sicoob | Bancoob

Sicoob | Bancoob
Identificação	Nome do banco
Sequência Remessa	É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
Nosso Número	É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
Cedente Nome	É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
Local de pagamento	Instrução ao pagador do titulo
Agência (Sem Dígito)	Insira o número da agência da sua conta bancária sem o dígito
Agência Dígito	Insira somente o dígito da agência bancária
Conta Corrente (Sem Dígito)	Insira o número da sua conta corrente sem o dígito
Dígito da Conta do Cedente	Insira somente o dígito da sua conta do cedente
Convênio Número	O Gerente irá lhe informar
Convênio Dígito	O Gerente irá lhe informar
Modalidade Cobrança	É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
Espécie Documento	Deve inserir a Sigla em caixa alta, sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela Espécie Documento
Carteira	Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, com registro ou sem registro
Aceite	Insere S de sim ou N de não, confirme com seu Gerente