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Nota Fiscal

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Nota Fiscal.

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo Internet serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal.

Alterar número de sequencia: Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no App Configurações

Aba Cobranças Internet

Na aba cobranças de internet é possível visualizar os pagamentos dos clientes e diversas ações como filtrar pagamento, emitir notas gerar relatórios etc.

Filtros

A janela da aplicação de nota fiscal aparecem os clientes e a data do vencimento da fatura.

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

• Unidades: Unidades da empresa como matriz ou filial;
• Clientes: Tipo do cliente, habilitado, desabilitado, interessado etc;
• NF Emitida: Se a nota pra essa fatura já foi ou não emitida;
• Vencimento: A data do vencimento da fatura;

Ou se preferir clique no botão de Range e selecione uma data específica;

• Status: Status da fatura, se está em pago, aberto, atrasado, removido;

• Cadastro: Tipo do cadastro, completo ou incompleto.

Emitindo nota

Para emitir as notas desejadas clique no checkbox respectivo, ou clique no primeiro checkbox para selecionar todas em seguida emitir com controllr ou emitir com diginota.

Emitindo com Controllr

Quando selecionado para emitir uma nota com o Controllr abre-se uma janela solicitando as seguintes informações.

• Emissão: A data que será emitida;
• Série: É a sequência da nota fiscal;
• Alíquota ICMS: É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
• CFOP: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Nossos códigos de CFOP:

• Tipo: Referente à categoria do serviço prestado;
• Regime: Referente ao regime da empresa;
• Redução: Valor de redução da nota fiscal;
• Modelo: Modelo da nota Fiscal 21 ou 22;

- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

• Descrição: Sobre o que é a nota;
• Observação: Inserir caso tenha alguma;
• Referência Inicial e Final: O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.

Depois de inserido as informações de emissão, clicar em Gerar arquivos.

Depois que gerou-se o(s) arquivo(s), vá na aba de notas processadas com Controllr. Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.

Coluna Cadastro

Na coluna cadastro é possível visualizar os clientes que estão com o cadastro completo e aptos para gerar uma nota fiscal que aparecem no cadastro como Completo.

E os clientes com o cadastro incompleto que aparecem na coluna cadastro como Incompleto e não pode ser gerado uma nota fiscal.

Neste caso pode-se passar o mouse por cima da palavra Incompleto para visualizar qual parte do cadastro do cliente está incompleta e preencher esta informação no cadastro de cliente.

Emitindo com Diginota

Para gerar o arquivo utilizado no sistema Diginota, deve-se seguir os passos anteriores para selecionar as cobranças que deseja emitir as notas, para isso marque os checkbox e clique no botão **Emitir com Diginota** na barra superior no App, então um arquivo de extensão ZIP será baixado com os arquivos prontos para serem anexados no sistema do Diginota.

Após selecionar as cobranças a qual deseja emitir as notas, clique no botão Emitir com DigiNota será apresentado a seguinte tela

Então selecione o modelo, determine o ICMS e Redução (consulte seu Contador)

Aba Notas Processadas no Controllr

Na aba Notas Processadas no Controllr é possível visualizar uma nota.

Gerar Arquivo

A funcionalidade Gerar Arquivo permite o usuário baixar um arquivo específico .zip para realizar a validação da NF na ferramenta da Feceita Federal.

Lembre-se de selecionar o arquivo específico que deseja gerar na coluna de seleção e depois clicar no botão Gerar Arquivo para baixar.

Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

Imprimir

A funcionalidade permite imprimir as notas fiscais selecionadas na coluna de seleção.

Remover

O botão remover desfaz as notas processadas no controllr, caso deseja remover alguma nota selecione-a na culna de seleção e aperte o botão Remover.

Editar Layout de Impressão

A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

Variáveis

Variável	Obrigatório	Exemplo
{NF_NUM}	Número da Nota Fiscal	1
{NF_CFOP}	Número do CFOB atribuido a nota	5307
{NF_DATE_EMISSION}	Data de emissão da Nota fiscal	28/02/2018
{NF_SERV_DESC}	Descrição dos serviços	DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018
{NF_VAL}	Valo total da nota	100.00
{NF_ICMS_PCT}	Pocentagem do ICMS	10.00
{NF_ICMS_VAL}	Valor do ICMS desta nota	10.00
{NF_REDUTION_PCT}	Porcentagem de Redução	0.00
{NF_REDUTION_VAL}	Valor da Redução desta nota	0
{NF_VAL_NO_REDUTION}	Valor Sem Redução	1.00
{NF_IBPT_PCT}	Porcentagem IBPT	0.00
{NF_IBPT_VAL}	Valor do IBPT desta nota	0.00
{NF_PERIOD_REF}	Periodo de referência	02/2018
{NF_SERIE}	Número de Série desta nota	1
{NF_MODEL}	Modelo da nota	21
{NF_MD5}	MD5 identificador	185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
{NF_OBS}	Observações desta nota
{CLI_NAME}	Primeiro nome do cliente	testenome
{CLI_NAME_L}	Sobrenome do cliente	testesobrenome
{CLI_NAME_FULL}	Nome completo do cliente	testenome testesobrenome
{CLI_USERNAME}	Nome do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite)	areauser
{CLI_CPF_CNPJ}	CPF ou CNPJ do cliente	1804488380
{CLI_RG_IE}	RG do cliente	1387456 RG
{CLI_PASS}	Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite)	areasenha
{CLI_PHONE}	Telefone do cliente	981520827
{CLI_MAIL}	Email do cliente	kelvim@brbyte.com
{CLI_DATE_CAD}	Data de cadastro do cliente	2017-12-05 00:00:00
{CLI_DATE_BIRTH}	Data de nascimento do cliente	1981-08-07 00:00:00
{CONT_DATE_CAD}	Data do contrato	2017-12-05 00:00:00
{CONT_NUMBER}	Número do contrado	1041
{CONT_AMOUNT}	Valor do contrato	1
{CONT_PAY_DAY}	Dia do vencimento do contrato	10
{CONT_ADDR}	Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente)	rua end
{CONT_ADDR_NUM}	Número do endereço do contrato	97
{CONT_ADDR_B}	Bairro registrado no contrato	bairro en
{CONT_ADDR_CEP}	CEP registrado no contrato do cliente	00.000-000
{CONT_ADDR_COMP}	Endereço completo do registrado no contrato	endereço complemento
{CONT_ADDR_CITY}	Cidade cadastrado no contrato	Dom Pedro
{CONT_ADDR_UF}	Unidade Federativa registrado no contrato	MA
{CONT_ADDR_STATE}	Estado cadastrado no contrato	Maranhão
{CONT_EMISSION_AMOUNT}	Valor do Contrato	1
{ISP_NAME_C}	Nome completo do provedor	razoa social
{ISP_NAME}	Primeiro nome do provedor	nome fantasia
{ISP_NAME_RESP}	Nome do responsável pelo provedor	Resp. João
{ISP_ADDR_B}	Nome do bairro do provedor	bairro isp
{ISP_ADDR_COMP}	Endereço completo do provedor	complemento isp
{ISP_ADDR}	Endereço do provedor	endereço isp
{ISP_ADDR_COMP}	Complemente do endereço do provedor	complemento isp
{ISP_NUM}	Número do endereço do provedor	111
{ISP_CITY}	Cidade do provedor	Camapuã
{ISP_UF}	Estado (UF) do provedor	MS
{ISP_STATE}	Estado do provedor	Mato Grosso do Sul
{ISP_CEP}	CEP do provedor	794000-000
{ISP_CNPJ}	CNPJ do provedor	23.269.250/0001-27
{ISP_IE}	Iscrição Estadual do provedor	3344526
{ISP_PHONE}	Telefone de contato do provedor	(67) 33332-2566
{ISP_PHONE_0800}	0800 do SAC do provedor	0800-555-5656
{ISP_EMAIL}	E-mail do provedor	isp@email.com
{ISP_URL}	Site do provedor	www.isp.com
{DAY}	Dia	7
{YEAR}	Ano	2018
{MONTH}	Mês	3
{MONTH_FULL}	Mês por extenso	Marco

Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis Controllr/Variáveis

Filtros

Na sessão de filtros pode-se filtrar as notas processadas no controllr por data.

Exportar

No botão exportar o usuário pode selecionar as notas que deseja exportar na coluna de seleção e escolher o formato entre eles Excel, CSV e HTML.

Relatório SICI

O Controllr lhe da todo o suporte para gerar o relatório SICI, mesmo assim deve-se realizar o procedimento acompanhando o Manual da Anatel

Para gerar o relatório SICI vá na categoria Financeiro > APP Nota Fiscal > Relatório SICI

O Controllr segue os padrões da Anatel sendo assim deve ser preenchida de acordo com o manual disponibilizada pela agencia reguladora: https://goo.gl/iFoL9w