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Nota Fiscal Pendente

No App Nota Fiscal Pendente

É exibido uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

Processar

Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em Processar.

Nessa parte será realizado o processo da emissão da NF contratual. Por padrão o filtro da listagem das cobranças a serem emitidas são sempre do mês anterior a data do seu servidor. Isso porque a NF modelo 21/22 são geradas uma única vez por mês e enviadas para a receita do seu estado. Então é assim, virou o mês você irá emitir as NF do mês anterior. Para processar você deve primeiro selecionar um modelo por vez.

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Menu	Descrição	Exemplo
Informações de emissão
Emissor	Nessa parte é selecionado qual será o emissor dessas NF pendentes. O emissor é o programa ou gateway que você irá usar para validar a NF. Ao clicar na Engrenagem abre a edição direta do emissor selecionado. A lupa é o atalho para o app Emissores Fiscais	[21] CONVENIO 115/03 (#1)
Modelo	Mostra o modelo da NF que será processada	Modelo 21
Emissão	A emissão é a data que você está emitindo essas NFs. Você deve tributar as NFs com base do vencimento da cobrança contratual. Se a cobrança vence no mês 01 a emissão será algum dia do mês 01. Como a NF modelo 21/22 não é eletrônica você emitir a NF de todos os clientes no mesmo dia de uma só vez.	31/01/2022
Serie / Unique	As NFs tem uma sequência de devem ser seguida. Conforme o convênio ICMS 115/03 Redação anterior dada ao inciso III da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 15/06, efeitos de 01.05.06 a 31.12.17. III - os documentos fiscais deverão ser numerados em ordem crescente e consecutiva, de 1 a 999.999.999, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração. Quando essa sequência passa de 999.999.999, você muda a série, soma +1. Então a série começa em 1 e se a sequência passar soma +1 na série. Unique é se essa NF é única.	1
Tipo	Essa é a classificação do tipo que é essa NF. Cada tipo depende muito do serviço que está sendo prestado. Assim como explicado no Serviços, você Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.	4 - Internet
CFOP	É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.	5307
More
Observação	Você insere alguma informação extra que o seu contador possa pedir, que deve estar presente na impressão da NF.	-
Início / Fim	Essa data é a referência inicial e final que prestou o serviço ao seu cliente.	05/01/2022 - 04/02/2022

Depois de preencher os campos você pode clicar em Cancelar ou Processar.
Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP Nota Fiscal Processada

Listagem e Status

Seção destinada a entendimento de filtros e recursos visuais do aplicativo.

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Menu	Descrição
Filtros	Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja, como: •Todos os Modelos: Modelos de Nota Fiscal; •Todos as Categorias: Categorias de Clientes; •Todos os Escritórios: Unidades da empresa como matriz ou filial; •Cobrança Tipo: Cobrança, Avulso, Suporte e Venda; •Clientes Tipo: Pessoa Física ou Jurídica; •Clientes Status: Cliente habilitado ou desabilitado; •Vencimento: A data do vencimento da fatura; •Cobrança Status: Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos; •Cobrança Tipo: Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda; •Cadastro: Tipo do cadastro, completo ou incompleto.
Colunas	As colunas da tabela expressam informações relevantes para o entendimento da Nota Fiscal, como: •Checkbox: Selecionar ou não a NF em questão •Cadastro: Atual status da NF pendente; •Detalhes: Descrições atreladas a NF; •Itens: Número de itens vinculados a NF; •Valor: Valor cobrado do cliente pela NF; •NF: Número de identificação da NF; •Cliente Nome: Nome do cliente vinculado a NF; •Contrato Número: Número do contrato registrado na NF; •CFOP: Código Fiscal de Operações e de Prestações, tabela de códigos publicada pelo governo para uso pelos contribuintes em seus documentos fiscais; •Cobrança ID: Identificação da cobrança; •Cobrança Valor: Valor da cobrança; •Cobrança Pago: Valor pago pelo cliente; •Vencimento: Data de vencimento da cobranã; •Crédito: Há algum desconto na cobrança para o cliente;
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
Exportar	Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML