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Controllr/Aplicativos/Cobranças/Nota Fiscal

Nota Fiscal

Para gerar o aquivo de nota fiscal, vá no aplicativo Invoice.png Cobranças.

Depois vá em Cache.png Aplicativos e clicar em Invoice-tax.png Nota Fiscal.

Controllr notafiscal.png


Agora deve-se selecionar o(s) cliente(s) que deseja emitir a nota e depois clicar em Export.png Emitir com Controllr

  • OBS.: As informações do cadastro do cliente devem estar COMPLETAS, para emitir a nota fiscal.


  • O CPF é obrigatório para Pessoa Física (PF).

Quanto ao campo RG não é obrigatório para emissão de nota fiscal, o RG deve ser preenchido com apenas caracteres número, não inserindo '.' (pontos) '-' (traços) '/'(barras) ou qualquer outro caractere não numérico.

  • O CNPJ é obrigatório para Pessoa Jurídica (PJ).

A Inscrição Estadual (IE) também não é obrigatória, quando isento deixará o campo vazio (sem espaço, pontos outra traços) o Controllr reconhece e substitui nulo por ISENTO no formato correto aceito pelo validador.

Status Incompleto é indicado para falta de RG em PF e também indicando IE para PJ ou e-mail para ambos, mesmo não sendo obrigatórios, o indicativo é para alertar o provedor que o cadastro de seu cliente está incompleto.


Controllr emitir.png


Agora deve-se inserir as informações de emissão:

  • Emissão: A data que será emitida;
  • Série: É a sequência da nota fiscal;
  • Alíquota ICMS: É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
  • CFOP: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. ( Obrigatório )

CFOP

Nossos códigos de CFOP são esses:


Controllr cfop1.png Controllr cfop2.png


  • Tipo: É a categoria do serviço prestado;
  • Regime: É o regime da empresa;
  • Redução: É o valor de redução da nota fiscal;
  • Modelo: Temos dois; ( Obrigatório )

- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

  • Descrição: Sobre o que é a nota;
  • Observação: Inserir se tiver alguma;
  • Referência Inicial e Final: O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.

Depois de inserido as informações de emissão, clicar em Save.png Gerar arquivos.


Controllr descricaonf.png


Agora que já gerou o(s) arquivo(s), vá na aba Financial-cashflow.png Notas processadas no Controllr.

Notas Processadas

Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.


Controllr gerarnf.png


Pode-se:

  • Print.png Imprimir;
  • Export.png Exportar para excel ou csv;
  • Del.png Remover;
  • Task.png Editar layout impressão.

OBS.: O modelo de impressão pode ser completamente editada usando as variáveis disponíveis.


Controllr layoutnf.png


Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00e, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2019.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.


Controllr arquivonf.png


Selecionar o arquivo da pasta gerada.


Controllr abrirnf.png


Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.


Controllr validarnf.png


Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.


Controllr mestrenf.png


Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.


Controllr validararq.png Controllr logsnf.png


Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.


Controllr gerarcontro.png


Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.


Controllr recibonf.png


Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.


Controllr abrir arquivo.png


Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.


Controllr imprimir nf.png