Exibir código-fonte para Void

== Gerar Remessa==

* Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

 * Ações - Gerar Remessa 

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>


* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos:  Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades:  É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>


* Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>


Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==


Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos -  selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).