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Sobre a NF 55
Para Processamento e Validação da Nota 55, é levado em consideração que as configurações descritas em Nota Fiscal estão corretas.
A integração do modelo 55 (NF-e) é feita diretamente com o Sefaz do seu estado.
Quando um provedor deixa o regime Simples Nacional e passa a operar sob o Lucro Real ou Presumido, é necessário separar os serviços vinculados ao contrato.
Essa separação tem como objetivo reorganizar os valores, permitindo uma diversificação na tributação e, consequentemente, redução dos custos fiscais.
Para iniciar o processo, é necessário:
Certificado
- Certificado digital A1* do seu CNPJ, que deve ser carregado no Controllr. Normalmente é o mesmo utilizado pela contabilidade para emissão de NF-e.
Você pode realizar o envio do certificado acessando as configurações do Servidor na aba de Certificados. Nesta página é necessário realizar o envio do arquivo .pfx e da senha nos campos indicados.
Layout e template de impressão
Após realizar a separação dos serviços, será necessário criar um novo layout de impressão para a Nota Fiscal Modelo 55 (NF 55).
Passo a passo:
- Acesse o menu Financeiro → Emissores Fiscais → Template.
- Clique em Adicionar Novo para criar um novo template de impressão.
- No campo Modelo, selecione NF 55.
- Defina um nome identificador para o template (exemplo: NF 55 – Venda de Livros Digitais).
- Configure o layout de impressão conforme as informações fiscais e visuais desejadas.
- Salve as alterações.
Após criado, o novo layout poderá ser selecionado nos emissores fiscais configurados para a NF 55, permitindo a geração e impressão das notas nesse formato.
Emissor fiscal
Cadastre um novo emissor fiscal especificamente para a NF 55, é necessário atrelar o certificado A1 gerado ao emissor para que seja possível a emissão das notas.
Tributos fiscal
Com o emissor devidamente configurado, é necessário ajustar os tributos para que os mesmos estejam de acordo com a tributação da sua empresa.
Exemplo prático
Plano de internet no valor total de R$ 100,00 (100 MB):
| Plano de internet no valor total de R$ 100,00 (100 MB): | ||
|---|---|---|
| Tipo de Serviço | Modelo de Nota Fiscal | Valor (R$) |
| Serviço de Comunicação – SCM | NF 21 | 20,00 |
| Suporte, manutenção e transporte de TI | NF 51 | 20,00 |
| Plano de Internet – 100 MB | NF 99 | 30,00 |
| Venda de livros digitais | NF 55 | 30,00 |
