Controllr/F.A.Q.

CPE

O que é CPE

No Sistema, CPE é uma abreviatura de Customer Premises Equipment, equipamentos de rede que estão localizados na ponta do acesso do usuário/assinante de um serviço de telecomunicações. Ou seja, refere-se ao equipamento do usuário para utilização da internet.

Integração Mikrotik

Olá, o aplicativo Integração Mikrotik, foi descontinuado devido a incompatibilidade de parâmetros das novas versões do Mikrotik. Sendo de forma, deve-se utilizar apenas a integração manual do Controllr com sua RB.

Como efetuar a integração com o Mikrotik

Controllr/Manual/Integração_Manual

Segue alguns tutorias de integração.

https://www.youtube.com/watch?v=bZP7Upy5Nss

Mikrotik terminando a conexão dos seus clientes

Olá, isso ocorre por causa do tempo de resposta do seu cliente.

O seu Mikrotik envia os pacotes e espera uma resposta, se em X tempo não tiver a resposta o seu Mikrotik derruba seu cliente, pois o sistema identificará que está offline.

Uma solução é aumentar o Keepalive - Timeout, que é o tempo de espera do Mikrotik para identificar a resposta da conexão do seu cliente oi estou conectado não me derrube.

Mais instruções neste link https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPPoE

Bloqueio e pendência

Como configurar o bloqueio e pendencia?

Para tornar o bloqueio/pendencia funcional deve-se criar as regras conforme: Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia.

Como funciona as páginas de bloqueio e pendencia

Primeiramente deve-se testar o acesso a página de bloqueio e pendência manualmente, através do ip local do seu controllr na porta 8091 e 8092. ex: 192.168.10.2:8091.

Caso não apareça a tela de bloqueio e pendência nestes endereços você deve abrir o aplicativo Configurações do Controllr > Endereços do Servidor e clicar em Salvar, pro sistema criar as páginas.

Após isso acesse novamente as porta 8091 e 8092 para verificar a exibição das páginas.

Após o procedimento acima e validação da entrega das mensagens pelo sistema, caso não esteja aparecendo a tela de bloqueio pro cliente é por que as configurações das regras de bloqueio e pendência no Mikrotik não estão corretas ou não existem.

Para configurar deve seguir o tutorial disponível em nosso fórum: https://community.brbyte.com/forum/view/post/4746

Outro detalhe é que a página não aparece quando o cliente tenta acesso em sites HTTPS, (ex: https://facebook.com), as páginas serão exibidas apenas quando o usuário tentar acessar um página HTTP, ou seja sem SSL.

Gerencianet

Erro ao Gerar boleto

Se conflito for por causa do e-mail do cliente deve-se entrar em contato com o Gerencianet ou colocar o e-mail do cliente no campo observação.

Controllr/Aplicativos/Cobranças/Gerencianet/Verificação_de_erros

Erro 124 ao emitir cobrança

Quando ocorre essa situação é porque algo no cadastro desse cliente está errado.

Para verificar no seu Painel do GerenciaNet: https://goo.gl/X6BEns

Como gerar segunda via

Olá, para seu cliente imprimir a segunda via de cobranças integradas com o Gerencianet, o mesmo deve imprimir no site do Gerencianet. Para ocorrer o recálculo de data de vencimento, juros e multas.

[[1]]

Esse link deve ser inserido na cobrança dos seus clientes pelas linhas de instruções.

Deve-se inserir o cálculo de juros e multas no Gerencianet

Não consigo efetuar desconto de Cobrança

Olá, uma vez que a cobrança é enviada para o Gerencianet, a mesma não pode ser altera, tanto com desconto ou valor.

Uma cobrança só pode ser alterada, se não tiver sido enviada para o Gerencianet.

Para identificar que a cobrança não foi enviada para o Gerencianet, basta reparar nos ícones da sua cobrança, com o símbolo de dinheiro é porque não foi enviada, que por sua vez pode ser alterada, quando estiver com o ícone do Gerencianet, já não pode ser alterada, a menos que remova e crie outra cobrança.

Geral

Como adicionar o segundo concentrador a minha rede?

Para adicionar mais concentradores na sua rede, faça a integração manual do concentrador a ser adicionado Controllr/Manual/Integração_Manual

Em seguida adicione o concentrador no App Dispositivos Controllr/Aplicativos/Dispositivos

Com o dispositivo adicionado altere o Device (dispositivo autenticador) do Cadastro de CPE do cliente que deseja mudar https://goo.gl/VnJF8b esta mudança dos Clientes devem ser feitas manualmente 1 a 1 pois requer a verificação das informações tais como, subrede, usuário pppoe e outras informações de conexão.

O sistema esta entregando Ips zerados (0.0.0.0) para meus clientes

Sobre os IPs zerados é quando a quantidade de IPs do seu bloco de IP acaba, ocorrendo a distribuição de IPs zerados, aconselhamos a configurar um Next pool, podendo ser de uma sub-rede nova ou uma sub-rede já criada com IPs sobrando.

O sistema esta entregando Ips duplicados para meus clientes

Sobre os IPs duplicados, ocorre quando o Controllr e o Mikrotik está distribuindo IP simultaneamente.

• Se tiver como Pool do Radius deve desativar o Remote Address do Profiles na sua RB.
• Se tiver como Pool do Mikrotik só deixar ativado o Remote Address.

Como funciona a contagem de IPs?

Quando é do tipo Pool do Mikrotik, não mostra a contagem de IPs e nem lista de IPs, pois quem distribui o IP é sua RB.

Quando o tipo é Pool do Radius, o total de IPs é deduzido pelo IPs já fixados nos seus clientes.

Os IPs em uso é para os clientes, que na CPE, está não preencher.

E na listagem só mostra os IPs livres.

Exemplo sub-rede/27 cabem 30 hosts (IPs), dos 30 clientes referenciados para essa sub-rede, 10 estão com IPs fixados na sua CPE, sobrará 20 IPs livres (IP Total), o restante desses 20 clientes estão como não preencher o DHCP e 5 conectam nessa sub-rede ficará 5 IPs em uso e IPs Disponíveis 15.

Como redirecionar domínio no registro.br

Para redirecinar o domínio faça conforme as intruções.

http://www.clubehost.com.br/site/knowledgebase/64/Redirecionar-dominio-no-registrobr-para-um-IP.html

Financeiro

Como Funciona o procedimento de remesssa e retorno?

O procedimento de arquivo de remessa e retorno funciona da seguinte maneira:

• Remessa

1. Deve-se gerar alguns boletos de qualquer valor, gerar a remessa
2. Verificar se o arquivo remessa não irá ocorrer nenhum erro.
3. Enviar para o site do seu banco (CNAB 240)
4. Pagar esses boletos.
5. Esse é o procedimento de homologação
6. Controllr/Aplicativos/Cobranças/Remessa

• Retorno Bancário

O arquivo retorno é a identificação dessas cobranças pagas, pelo qual o senhor processa este arquivo no Controllr para dar a baixa nesses pagamentos.

O retorno bancário deve ser processado diariamente, no seu Controllr.

Ao processar o pagamento o Controllr identifica as cobranças e realiza as baixas de forma automática. O retorno bancário é realizado no aplicativo Cobranças > Aplicativos > Processar Retorno Bancário.

1. No Browser seleciona o arquivo retorno que o banco lhe enviou depois clique em Enviar Arquivo.
2. Agora deve-se processar o retorno, depois clicar na lupa, selecionar as cobranças e por fim processar os pagamentos .

Inscrição Estadual, CNPJ, RG e CPF na Nota Fiscal

O CPF é obrigatório para Pessoa Física (PF).

Quanto ao campo RG não é obrigatório para emissão de nota fiscal, o RG **deve** ser preenchido com apenas caracteres número, não inserindo '.' (pontos) '-' (traços) '/'(barras) ou qualquer outro caractere não numérico.

O CNPJ é obrigatório para Pessoa Jurídica (PJ).

A Inscrição Estadual (IE) também não é obrigatória, quando isento deixara o campo **vazio** (sem espaço, pontos outra traços) o **Controllr** reconhece e substitui nulo por **ISENTO** no formato correto aceito pelo validador.

Status **Incompleto** é indicado para falta de RG em PF e também indicando IE para PJ, mesmo não sendo obrigatórios, o indicativo é para alertar o provedor que o cadastro de seu cliente está incompleto.

Estamos a disposição.

Meu cliente não aparece na lista para gerar Nota Fiscal

Controllr só gera NF das cobranças do tipo Internet.

As cobranças das quais não forem do tipo Internet não seram mostradas.

Basta clicar no detalhes da cobrança para ver o tipo que é essa cobrança.

Se preferir você pode editar os detalhes dessa cobrança inserindo a palavra chave Internet -

Para que possa emitir a NF.

Informe de pagamento

Caso já tenha realizado o pagamento, acesse oPainel de Control , menu deCobrança onde é possível realizar oinform de pagamento, liberando então sua licença por até 3 dias (tempo de compensação bancária) caso o pagamento não for confirmado alicenç será automaticamentebloquead e permanecerá até o pagamento, mesmo com o envio do comprovante.

• O botão deInformar pagament seráremovid de forma automática, impedindo-o de fazer futuros informes tendo de aguardar a confirmação viaRetorno Bancári (até 3 dias úteis).

Consigo gerar relatório SICI?

Sim o Controllr lhe da todo o suporte para gerar o relatório SICI, mesmo assim deve-se realizar o procedimento acompanhando omanual da Anate

Para gerar o relatório SICi vá no aplicativoCobranças > Aplicativos > Nota Fiscal > Relatório SICI

O Controllr segue os padrões da Anatel sendo assim deve ser preenchida de acordo com o manual disponibilizada pela agencia reguladora: https://www.dropbox.com/s/cc0mjn715oi2cus/Manual_SICI.pdf?dl=0

Sistema pré-pago, como funciona?

Os nossos sistemas são do modelo pré-pago, ao efetuar pagamento o adquire-se "crédito" para usar o sistema por X dias, é normal que o sistema gere um novo boleto 10 dias da data deexpiração da licenç com o vencimento também antes da expiração da licença.

Caso não seja efetuado o pagamento e atinja a data de vencimento (expiração do boleto) no painel terá a disponibilidade de gerar um novo boleto (Lançar Cobrança) com uma nova data de vencimento, por se tratar de um sistema pré-pago o vencimento não está diretamente vinculado a data de expiração da sua licença.

Ex: * Expiração da licença no dia 30, será gerado um boleto no dia 20 com vencimento no dia ~25, caso esse boleto não seja pago ou seja cancelado, o cliente tem a opção de de gerar um novo boleto (Lançar Cobrança) com uma nova data de vencimento.

Supondo que essenov boleto seja gerado no dia 29 um dia antes da expiração da licenç) este novo boleto terá sua data de vencimento "além" da data de expiração da licença, mas isto não lhe dara dias "bonus" na sua licença por se tratar de sistema pré-pago, apenas um prazo para que o cliente tenha a comodidade de efetuar o pagamento sem gerar boletos diariamente.

Em resumo a data de vencimento do boleto não é diretamente ligada a data de expiração da licença.

Portanto, caso o pagamento seja efetuadoante da expiração da licença será creditado os dias sem perda.

Ex: Efetuado o pagamento de 30 dia no dia 1/3 (expira dia 1/4) mas no dia 15/3 eu fiz mais uma nova aquisição de 30 dias, então esse novo crédito será somado a minha licença tendo a nova da de expiração prorrogada para o dia 1/5.