Controllr/F.A.Q.
CPE
O que é CPE
No Sistema, CPE é uma abreviatura de **Customer Premises Equipment**, equipamentos de rede que estão localizados na ponta do acesso do usuário/assinante de um serviço de telecomunicações. Ou seja, refere-se ao equipamento do usuário para utilização da internet.
Integração Mikrotik
Olá, o aplicativo **Integração Mikrotik**, foi descontinuado devido a incompatibilidade de parâmetros das novas versões do Mikrotik. Sendo de forma, deve-se utilizar apenas a integração manual do Controllr com sua RB.
Como efetuar a integração com o Mikrotik
Controllr/Manual/Integração_Manual
Segue alguns tutorias de integração.
https://www.youtube.com/watch?v=bZP7Upy5Nss
Mikrotik terminando a conexão dos seus clientes
Olá, isso ocorre por causa do tempo de resposta do seu cliente.
O seu Mikrotik envia os pacotes e espera uma resposta, se em X tempo não tiver a resposta o seu Mikrotik derruba seu cliente, pois o sistema identificará que está offline.
Uma solução é aumentar o Keepalive - Timeout, que é o tempo de espera do Mikrotik para identificar a resposta da conexão do seu cliente oi estou conectado não me derrube.
Mais instruções neste link https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/PPPoE
Bloqueio e pendência
Como configurar o bloqueio e pendencia?
Siga o link da wiki explicando como efetuar o procedimento, Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia.
Gerencianet
Erro ao Gerar boleto
Se conflito for por causa do e-mail do cliente deve-se entrar em contato com o Gerencianet ou colocar o e-mail do cliente no campo observação.
Controllr/Aplicativos/Cobranças/Gerencianet/Verificação_de_erros
Como gerar segunda via
Olá, para seu cliente imprimir a segunda via de cobranças integradas com o Gerencianet, o mesmo deve imprimir no site do Gerencianet. Para ocorrer o recálculo de data de vencimento, juros e multas.
[[1]]
Esse link deve ser inserido na cobrança dos seus clientes pelas linhas de instruções.
Deve-se inserir o cálculo de juros e multas no Gerencianet
Não consigo efetuar desconto de Cobrança
Olá, uma vez que a cobrança é enviada para o Gerencianet, a mesma não pode ser altera, tanto com desconto ou valor.
Uma cobrança só pode ser alterada, se não tiver sido enviada para o Gerencianet.
Para identificar que a cobrança não foi enviada para o Gerencianet, basta reparar nos ícones da sua cobrança, com o símbolo de dinheiro é porque não foi enviada, que por sua vez pode ser alterada, quando estiver com o ícone do Gerencianet, já não pode ser alterada, a menos que remova e crie outra cobrança.
Geral
O sistema esta entregando Ips zerados (0.0.0.0) para meus clientes
Sobre os IPs zerados é quando a quantidade de IPs do seu bloco de IP acaba, ocorrendo a distribuição de IPs zerados, aconselhamos a configurar um Next pool, podendo ser de uma sub-rede nova ou uma sub-rede já criada com IPs sobrando.
O sistema esta entregando Ips duplicados para meus clientes
Sobre os IPs duplicados, ocorre quando o Controllr e o Mikrotik está distribuindo IP simultaneamente.
- Se tiver como Pool do Radius deve desativar o Remote Address do Profiles na sua RB.
- Se tiver como Pool do Mikrotik só deixar ativado o Remote Address.
Como funciona a contagem de IPs?
Quando é do tipo Pool do Mikrotik, não mostra a contagem de IPs e nem lista de IPs, pois quem distribui o IP é sua RB.
Quando o tipo é Pool do Radius, o total de IPs é deduzido pelo IPs já fixados nos seus clientes.
Os IPs em uso é para os clientes, que na CPE, está não preencher.
E na listagem só mostra os IPs livres.
Exemplo sub-rede/27 cabem 30 hosts (IPs), dos 30 clientes referenciados para essa sub-rede, 10 estão com IPs fixados na sua CPE, sobrará 20 IPs livres (IP Total), o restante desses 20 clientes estão como não preencher o DHCP e 5 conectam nessa sub-rede ficará 5 IPs em uso e IPs Disponíveis 15.
Remessa e Retorno
Como Funciona o procedimento de remesssa e retorno?
O procedimento de arquivo de remessa e retorno funciona da seguinte maneira:
- Remessa
- Deve-se gerar alguns boletos de qualquer valor, gerar a remessa
- Verificar se o arquivo remessa não irá ocorrer nenhum erro.
- Enviar para o site do seu banco (CNAB 240)
- Pagar esses boletos.
- Esse é o procedimento de homologação
- Controllr/Aplicativos/Cobranças/Remessa
- Retorno Bancário
O arquivo retorno é a identificação dessas cobranças pagas, pelo qual o senhor processa este arquivo no Controllr para dar a baixa nesses pagamentos.
O retorno bancário deve ser processado diariamente, no seu Controllr.
Ao processar o pagamento o Controllr identifica as cobranças e realiza as baixas de forma automática. O retorno bancário é realizado no aplicativo Cobranças > Aplicativos > Processar Retorno Bancário.
- No Browser seleciona o arquivo retorno que o banco lhe enviou depois clique em Enviar Arquivo.
- Agora deve-se processar o retorno, depois clicar na lupa, selecionar as cobranças e por fim processar os pagamentos .
Como redirecionar domínio no registro.br
Olá, segue link do tutorial desse procedimento.
http://www.clubehost.com.br/site/knowledgebase/64/Redirecionar-dominio-no-registrobr-para-um-IP.html
