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Nota Fiscal

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o Escritório

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo Internet serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se gerar notas de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na Nota Fiscal Processada.

• ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE coloque o número da nota apagada no emissor para poder Processar novamente a Nota Fiscal. Após processar uma Nota Fiscal deve colocar o número que estava anteriormente para continuar a sequência.

Para emitir corretamente as Notas Fiscais é necessário antes ter configurado os Emissores Fiscais e Lista de Planos com os dados corretos.

Emissores Fiscais

Emissor Fiscal

Menu	Descrição	Exemplo
Modelo	Marque qual o modelo da Nota Fiscal. - Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV. - Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.	Modelo 21
Tipo	Marque o tipo de Validador.	Validador
Número	A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal. Se a última emissão na SEFAZ consta 13, no campo basta clicar no botão alterar para informar 14.	14
Cor	Clique na seta e seleciona a cor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores.	#002DFF
Template	Marque qual é o template usado para impressão da Nota Fiscal.	PADRAO 21 (1)
Escritório	Marque qual o escritório do Emissor.	Matriz (#1)
Nome	De um nome para o Emissor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores.	CONVENIO 115/03
Tag	O campo da tag será inserido conforme o Nome, caso deseje modificar apenas clique e altere o texto.(Não é possível inserir alguns caracteres especiais, por isso sempre que tiver um espaço no Nome, terá um "-" na Tag e outros caractéres apenas serão omitidos)	convenio-115-03
Descrição	De uma descrição que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores.	CONVENIO 115/03

Plano de Acesso

Financeiro
Valor	Digite o valor desse Plano.	60,00
Fiscal
Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O TIPO e a CLASSE influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio ICMS 115/03 que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações). Segue manual do convênio https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf. Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal do serviço. - Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV. - Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.	Modelo 21
Fator (%)	O Fator é a porcentagem do valor total deste serviço que será emitido na NF.	100,00
Total	Quantos será o valor para emissão dessa NF com base na porcentagem inserida no fator.	60,00
Tipo	Conforme descrito no manual do convênio 11.2.2. Tipo de utilização - informar apenas quando não se tratar de na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6.	4 - Internet
Classe	Conforme o manual do convênio 11.5. Tabela de classificação do item de documento fiscal.	0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
Redução (%)	É a redução fiscal da NF deste serviço. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador.	0,00
ICMS (%)	É o percentual do ICMS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador.	0,00
PIS/PASEP (%)	É o percentual do PIS/PASEP, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador.	0,00
COFINS (%)	É o percentual do CONFINS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador.	0,00

Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Nota Fiscal Pendente.

Nota Fiscal Pendente

No App Nota Fiscal Pendente

Será listado as NFs das cobranças contratuais.

Filtros

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

• Todos os Modelos: Modelos de Nota Fiscal;
• Todos as Categorias: Categorias de Clientes;
• Todos os Escritórios: Unidades da empresa como matriz ou filial;
• Cobrança Tipo: Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;
• Clientes Tipo: Pessoa Física ou Jurídica;
• Clientes Status: Cliente habilitado ou desabilitado;
• Vencimento: A data do vencimento da fatura;

Ou se preferir clique no botão de Range e selecione uma data específica;

• Cobrança Status: Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos;

• Cobrança Tipo: Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda;

• Cadastro: Tipo do cadastro, completo ou incompleto.

Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em Processar.

Essa ação irá abrir a seguinte tela.

Informações de emissão
Escritório	Selecione qual o Escritório referente a essa NF.	Matriz (#1)
Modelo	É o Modelo da Nota Fiscal do serviço.(O valor é preenchido conforme a seleção anterior)	Modelo 21
Emissão	É a data que foi processada as NF.(O valor vem por padrão o último dia do mês anterior)	30/09/2022
Emissor	Marque aqui qual é o Emissor Fiscal dessa NF.	[21] CONVENIO 115/03 (#1)
Serie	É o número de série da NF.	1
Unique	Marque aqui caso a NF seja única.(Caso marcado não será possível colocar o número de série)
Tipo	Marque qual é o tipo de serviço da NF.	4 - Internet
CFOP	Marque o CFOP da NF.	5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
Observação	Digite aqui alguma observação sobre a NF.
Início	Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o primeiro dia do mês em questão	01/09/2022
Fim	Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o último dia do mês em questão	30/09/2022

• CFOP: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Nossos códigos de CFOP:

Assim como é dito no convênio ICMS 115/03, quando for do grupo 08 e 09 da tabela de classificação, deve-se zerar o CFOP.

Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Nota Fiscal Processada.

Notas Fiscais Processadas

No app Notas Fiscais Processadas é possível imprimir, enviar para o e-mail do cliente e visualizar a Nota Fiscal.

Clicando em Template, irá abrir o App Templates Notas Fiscais onde é possível visualizar e editar os templates das NFs.

O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo Remessa Fiscal.

Remessa Fiscal

Para gerar uma Remessa Fiscal, clique em Novo.

Novo
Descrição	Digite uma descrição para melhor identificar essa Remessa.	Ref 2022/09
Observação	Digite aqui uma observação sobre essa Remessa.	Ref 2022/09
Emissor	Selecione aqui qual será o Emissor Fiscal utilizado.	CONVENIO 115/03 (#1)
Mês	Digite aqui qual é o mês correspondente a essa NF.	Setembro
Ano	Digite aqui qual é o ano correspondente a essa NF.	2022

Por padrão o Controllr irá gerar uma remessa com todas as NFs do mês em questão.

Abrindo novamente a listagem de Remessas Fiscais.

Poderá ser visto a remessa gerada, clicando nela.

Poderá ser visto dados sobre a Remessa e também as Notas Fiscais dessa Remessa. Clicar no botão Download irá baixar a Remessa em questão.

Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[1]

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00e, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2019.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00f, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2020.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00g, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2021.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00h, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2022.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00i, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2023.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

Verificando Erro Validador

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros

• registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal
• 18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.