Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Bancos Fisicos - Histórico de revisão

Guilhermebarros em 15h09min de 8 de abril de 2026

2026-04-08T15:09:47Z

Paulohenrique: remove unused categories + add 'Formas de Pagamento' category

2023-02-25T14:36:14Z

remove unused categories + add 'Formas de Pagamento' category

Zzarate em 18h12min de 16 de dezembro de 2021

2021-12-16T18:12:05Z

Lucascoldebella em 19h26min de 9 de julho de 2019

2019-07-09T19:26:49Z

Lucascoldebella: Criou página com '==Cadastrando Banco== Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em link= Novo.

2019-07-09T19:22:02Z

Criou página com '==Cadastrando Banco== Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em link= Novo. <div c...'

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==Cadastrando Banco==

Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-novo.png|link=]]</div>

O Controllr é homologado como os principais bancos:

* [[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_do_Brasil | '''001 - Banco do Brasil''']]

* [[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_Santander | '''033 - Banco do Santander''']]

* [[arquivo:logo-bradesco.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Bradesco | '''237 - Bradesco''']]

* [[arquivo:logo-cef.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Caixa_Econ.C3.B4mica_Federal | '''104 - Caixa Econômica Federal''']]

* [[arquivo:logo-cecred.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#CECRED | '''085 - CECRED''']]

* [[arquivo:logo-sicredi.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Sicredi | '''748 - Sicredi''']]

* [[arquivo:logo-itau.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Ita.C3.BA | '''341 - Itaú''']]

* [[arquivo:logo-sicoob.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Sicoob_.7C_Bancoob | '''756 - Sicoob | Bancoob''']]

As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao '''Gerente da instituição financeira'''.

===Banco do Brasil===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] Banco do Brasil
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio ||style="text-align:letf;"| Padrão 7 dígitos
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação Carteira ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Banco Santander===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] Banco do Santander
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Bradesco===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-bradesco.png|link=|20px]] Bradesco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Código ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Caixa Econômica Federal===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-cef.png|link=|20px]] Caixa Econômica Federal
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout ||style="text-align:letf;"| Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, '''SICOB''' ou '''SIGCB''', confirme com o seu Gerente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número do seu código do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito do Código do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' do seu código do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===CECRED===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-cecred.png|link=|20px]] CECRED
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Sicredi===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-sicredi.png|link=|20px]] Sicredi
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Posto da Cooperativa ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Byte de Identificação ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|}

===Itaú===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-itau.png|link=|20px]] Itaú
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Sicoob | Bancoob===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-sicoob.png|link=|20px]] Sicoob | Bancoob
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Dígito ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modalidade Cobrança ||style="text-align:letf;"| É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

@@ Linha 291: / Linha 291: @@
 |}
-[[Category:Financeiro]]
+__NOEDITSECTION__
 [[Category:Formas de Pagamento]]

@@ Linha 291: / Linha 291: @@
 |}
 [[Category:Financeiro]]
 __NOEDITSECTION__
 [[Category:controllr]]

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	\| style="text-align:left; vertical-align:middle;"\| Aceite \|\|style="text-align:letf;"\| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente		\| style="text-align:left; vertical-align:middle;"\| Aceite \|\|style="text-align:letf;"\| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
	\|}		\|}
		+
		+	[[Category:Aplicativos_do_Sistema]]
		+	[[Category:Financeiro]]
		+	__NOEDITSECTION__
		+	[[Category:controllr]]
		+	[[Category:banco]]
		+	[[Category:gateway]]

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 O Controllr é homologado como os principais bancos:
-* [[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_do_Brasil | '''001 - Banco do Brasil''']]
+* [[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Banco_do_Brasil | '''001 - Banco do Brasil''']]
-* [[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_Santander | '''033 - Banco do Santander''']]
+* [[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Banco_Santander | '''033 - Banco do Santander''']]
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