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Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Transição NFCom

2025-09-30T16:00:27Z

Vitorsantos: Criou página com 'Com o seu provedor emitindo Notas Fiscais do '''Modelo 21/22''' e o Controllr atualizando para a '''build 113''', houveram mudanças que se faz necessário a atualização de...'

Com o seu provedor emitindo Notas Fiscais do '''Modelo 21/22''' e o Controllr atualizando para a '''build 113''', houveram mudanças que se faz necessário a atualização de alguns cadastros, para então poder realizar emissão das notas fiscais do '''novo modelo 62 (NFCom)''', segue abaixo o passo a passo:

'''1.''' Verifique a correta classe a ser utilizada em cada cadastro de tributo que utiliza, vá em "[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos | Tributos → Classe]]", as classes referentes estão presentes no site da [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass SEFAZ]. Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-tributo.png]]</div>
<br>

'''2.''' Ajuste a parte fiscal de seus planos de internet em "ISP → Lista Plano → Selecione os planos utilizados → Aba Nota Fiscal", nesta aba selecione corretamente o tributo correto, assim como o modelo de nota a ser utilizado (NFCom-62). Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-plano-internet.png]]</div>
<br>

'''3.''' Essas alterações serão aplicadas somente a cobranças criadas a partir de sua realização.

Dessa forma, caso tenha muitas cobranças já criadas que não foi emitida a Nota Fiscal da mesma, '''abra um ticket nos informando da situação''', assim realizaremos as alterações em massa dos itens dessas cobranças do modelo 21 para o modelo 62.
Segue imagem exemplificando a situação:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-cobranca-item.png]]</div>
<br>

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição NFCom-cobranca-item.png

2025-09-30T15:56:09Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição NFCom-plano-internet.png

2025-09-30T15:56:00Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição NFCom-tributo.png

2025-09-30T15:55:50Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos

2025-09-30T15:41:22Z

Vitorsantos:

O [[Controllr | Controllr]] disponibiliza atualmente 4 modelos de nota fiscal que podem ser utilizadas, quando vinculadas aos [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] de acordo com a necessidade do cliente. Entre eles são:

==Migração Modelo 21 para 62 (NFCom)==
Caso tenha atualizado seu Controllr da build 112 para a 113 e emitia notas fiscais do modelo 21 ou 22, para poder emitir corretamente a nova NFCom será preciso realizar algumas alterações.
Para o passo a passo siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Transição_NFCom | Transição NFCom]]'''

==Modelo 21 (NSFC - Internet)==
Exclusiva para telecom, somente cobranças do tipo '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]]''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 21 é exclusivo para serviços de internet''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 21 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_21 | Processamento e Validação da Nota 21]]'''

==Modelo 22 (NFST - Telefonia)==
Exclusiva para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo '''Telefonia''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, aso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 22 é exclusivo para serviços de telefonia''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 22 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_22 | Processamento e Validação da Nota 22]]'''

==Modelo 51 (NFSe - ISS)==
O '''Modelo 51 é relativo às operações de nota fiscal com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)''', deve ser gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas, tais como CNPJ do fornecedor/destinatário, Inscrição Estadual do fornecedor/destinatário, Valor Total da nota fiscal, dentre outros.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 51 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_51 | Processamento e Validação da Nota 51]]'''

==Modelo 55 (NFe - Produto)==
A NF-e '''modelo 55 é obrigatória para empresas que realizam operações de venda de produtos''', especialmente em transações interestaduais e entre empresas. Sua principal função é registrar de forma eletrônica as operações comerciais, permitindo ao Fisco um controle em tempo real das movimentações de mercadorias.

==Modelo 62 (NFCom)==
Utilizado '''exclusivamente para serviços de comunicação''', abrangendo cobranças relacionadas a telecomunicações e conexões multimídia. Recomenda-se que sejam incluídas apenas cobranças vinculadas a esse tipo de serviço, evitando a inserção de cobranças avulsas não relacionadas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação da NFCom (modelo 62), siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_62 | Processamento e Validação da Nota 62]]'''

==Modelo 99 (Fatura - Débito)==
Como é uma nota fatura, ela não processa externamente ao Controllr, normalmente utilizada para quem trabalha com lucro real e prejuízo.

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 62

2025-09-30T15:12:42Z

Vitorsantos: Criou página com 'Para Processamento da Nota 62, '''é levado em consideração que as configurações descritas em Nota Fiscal estão correta...'

Para Processamento da Nota 62, '''é levado em consideração que as configurações descritas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal]] estão corretas'''.<br>
'''As Notas Fiscais do modelo 62 'geradas' no Controllr são online, sendo então "válidas" quando enviadas a receita de seu estado no momento do processamento'''.

==Emissores Fiscais==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] [[arquivo:Invoice-nf-pend.png|Invoice-nf-pend.png]]

É possível visualizar e cadastrar Emissores Fiscais, você pode encontra-los na página da wiki de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]].

Essa página exibe uma lista completa dos emissores fiscais cadastrados no sistema. Uma vez que esteja configurado corretamente, '''pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais'''.

==Tributos==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos | Tributos ]] [[arquivo:Reports-48.png]]

É onde encontrará a configuração tributária para seus serviços, após configurado corretamente prossiga para a próxima etapa.

'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''

==Plano de Acesso==
No App [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos#Nota_Fiscal | Plano de Acesso]] [[arquivo:Isp-plan-48.png]]

Na '''aba''' de '''Nota Fiscal''' em '''Novo'''. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços]

Obs: O campo '''Valor''' na mesma aba é referente ao preço total do plano oferecido, ele é portanto '''não volátil''', diferente de como é tratado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
<br>

'''Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|16px]] Nota Fiscal Pendente.'''

==Nota Fiscal Pendente==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Notas Fiscais Processadas==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas.

'''Em caso de erro na emissão da nota (Criar - Falhou), poderá consultar o erro conforme a imagem abaixo e realizar a correção necessária'''.

Abaixo mostra o exemplo de erro no cadastro do escritório
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-erro-nf62.png]]</div>
<br>
Neste caso, como é um erro relacionado a cadastro será preciso remover a Nota Fiscal que foi processada errada, corrigir o cadastro escritório e então processar a nota novamente em "Nota Fiscal Pendente"

Em situação de que a alíquota está errada, é possível abrir o item na nota processada, realizar as alterações necessárias e então enviar novamente.
Para reenviar poderá clicar no ícone em nuvem no campo de ações da nota processada no final da linha da tabela, ou na própria nota no botão [[arquivo:botao-gateway.png]].

'''Só é possível reenviar a nota após 5 minutos do envio anterior.'''

==Templates==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

'''O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Remessa Remessa Fiscal].'''

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Botao-gateway.png

2025-09-30T15:12:16Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-erro-nf62.png

2025-09-30T15:12:05Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços

2025-09-30T14:36:58Z

Vitorsantos:

=Serviços=

O App Serviços [[arquivo:co-service.png|link=]]

É usatilizado para cadastrar serviços a serem prestados aos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes|clientes]] e adicionados aos serviços contratados do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos|contrato]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos.png|link=|940px]]</div>
<br>
'''Obs: Toda a adição de itens ao contrato deve ser criado um serviço. Isso permite uma melhor organização e facilita a integração de empresas terceirizadas que usam a API do Controllr, tais como: Deezer, Looke, Qualifica Cursos, entre outras.'''

=Novo=
Para adicionar um serviço, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

Nesta sessão, algumas configurações do serviço devem ser preenchidas, como o Escritório. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo serviço.

==Cadastro - Listagem e Status==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos-cadastro.png|link=|650px]]</div>

===Informações===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo Registro
|-
! style="text-align:center; "| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha a categoria organizacional desse tipo de serviço. Os tipos disponíveis são:<br><br>
• [[arquivo:more.png|link=]] '''Cobrança''' - É um serviço para adicionar um valor fixo ao contrato;<br>
• [[arquivo:less.png|link=]] '''Desconto''' - É um serviço para adicionar um desconto fixo ao contrato;<br><br>
• [[arquivo:connections.png|link=]] '''Integração''' - É um serviço na qual uma empresa parceira ou genérica irá integrar com o Controllr para adicionar Serviço de Valor Agregado (SVAs).<br><br>Caso marque essa opção, aparecerá um novo campo denominado '''Sub'''. Nesse campo, você deverá informar o subtipo, isto é, a empresa que irá ser integrada.<br>'''Com exceção do Genérico''', as outras opções abrirá uma categoria para fazer a conexão com o software.<br><br>
• [[arquivo:equipment.png|link=]] '''Equipamento''' - É o serviço que adiciona o aluguel do equipamento ou outro tipo de equipamento ao contrato.<br>
• [[arquivo:Prefix-icon.png|link=]] '''Prefixo''' - É o serviço que adiciona o aluguel de prefixos de IP.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório que estará vinculado este serviço.<br>'''Observação:''' No momento de emitir a nota fiscal (NF), deve estar no mesmo escritório do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para o serviço que está sendo cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Wi-Fi Extra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma tag para o serviço. Ela serve também para uma melhor organização das empresas que irão integrar com o Controllr, na questão da identificação das requisições API. '''Ela é gerada automaticamente''', mas você pode alterá-la.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| wi-fi-extra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição para esse serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Outro ponto de acesso na residência.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha uma cor para melhor identificar na lista de serviços.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #000000
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Financeiro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O valor adicionado será atribuído a soma do valor do contrato do cliente. Para adicionar, basta atribuir nos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#Servi.C3.A7os_Contratados|Serviços Contratados]] do contrato.<br>
'''Obs: Valor volátil, não representa o valor total final devido a taxas em cima do serviço'''
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 74,90
|-
|}

===Fiscal===
<font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font>
<br><br>
Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O '''TIPO''' e a '''CLASSE''' influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio '''ICMS 115/03''' que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações).<br><br>Segue o link manual do convênio: [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf].

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo Registro
|-
! style="text-align:center; "| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preço do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 59,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fator
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fator de redução em relação ao valor total do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| % 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NCM
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nomenclatura Comum do Mercosu.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEAN
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de barras GTIN (antigo código EAN).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o modelo de nota fiscal do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 62
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o registro que agrupa as informações fiscais do serviço em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 62 (#10)
|}
===Limite===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo Registro
|-
! style="text-align:center; "| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção para qual tipo de cliente você poderá vincular este serviço, isto é, Pessoa Física ou Jurídica.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a um único cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a um único contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Determina a quantidade limite que esse serviço pode ser adicionado a uma única cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor (Min)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Restringe um valor mínimo que pode ser cobrado para este serviço. '''Deixar o valor zerado''' significa sem limite mínimo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor (Max)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Restringe um valor máximo que pode ser cobrado para este serviço. '''Deixar o valor zerado''' significa sem limite máximo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 0,00
|-
|}

==Status==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos-cadastro-status.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Status
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados dos contratos independentemente do tipo escolhido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado nos serviços contratados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desconhecido¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o contador desse serviço adicionado nos serviços contratados do tipo Desconhecido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desconhecido²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória do valor total do contador desse serviço adicionado nos serviços contratados do tipo Desconhecido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] Internet¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] Internet²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Internet nos contratos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:more.png|link=]] Cobrança²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Cobrança nos contratos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Desconto.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:less.png|link=]] Desconto²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Desconto nos contratos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Integração.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:connections.png|link=]] Integração²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Integração nos contratos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de vezes que esse serviço foi adicionado nos serviços contratados do tipo Equipamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:equipment.png|link=]] Equipamento²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores parciais desse serviço adicionado aos serviços contratados do tipo Equipamento nos contratos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o contador desse serviço removido nos serviços contratados do tipo Removido, ao clicar no contador irá abrir o relatório de Contrato Item
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória do valor total do contador desse serviço removido nos serviços contratados do tipo Removido, ao clicar no contador irá abrir o relatório de Contrato Item
|-
|}

=Monitor=

Essa opção permite que você altere do modo Lista para o modo Monitor. Nesse modo, você conseguirá ter acesso se seu serviço foi configurado corretamente. É possível ver vários campos que possa te ajudar, tais como: Habilitado, Conectado e Funcionando. Além disso, poderá ver outras informações presentes no momento do cadastro.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-servicos-monitor.png|link=|940px]]</div>

=Listagem=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar serviços específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus serviços e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-servicos.png|link=|940px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma categoria para ser listado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Subs
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o subtipo para ser listado os serviços.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo de nota fiscal para ser listado os serviços.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status para ser listado os serviços que corresponde a opção selecionada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Sim''';<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Não''';<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|}

[[Category:Cadastros]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png

2025-09-30T14:35:47Z

Vitorsantos: Vitorsantos carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos

2025-09-30T14:32:54Z

Vitorsantos:

=Tributos=

O App Tributos [[arquivo:Reports-48.png|link=]]

É uma configuração utilizada para a geração de notas fiscais de diferentes tipos de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | serviços]].

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Novo Tributo==
<font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font>

Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Campos do Tributo
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome dado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Venda de Produto
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mais detalhes do tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor para identificação visual do tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Tributo</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de serviço que será vinculado este tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Fiscal de Operações e Prestações. Código de acordo com o disponibilizado pela [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/facilitacao/anexo-ecf-cfop Receita Federal]. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo de acordo com o disponibilizado pela [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass SEFAZ]. Utilizado para emissão de NFCom (modelo 62).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 400401
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Tributário Minucipal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Item
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código CNAE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem do produto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Nacional
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributada Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3 - Valor da Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo (% do valor fiscal utilizado). Padrão 100%.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS ST</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Margem Valor Agregado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza. da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>PIS/PASEP</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,65
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>COFINS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>CSLL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IRRF</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto de Renda Retido na Fonte.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>FUST/FUNTTEL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUST Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUNTTEL Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,50
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IBS/CBS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributado Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSUF Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - União Federativa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSMun Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - Município.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CBS Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição sobre Bens e Serviços.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,90
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IPI</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99 - Outras Saídas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEnq
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de Enquadramento Legal do IPI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ISS</i> - Utilizado para NF de Serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agregador
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porcentagem prevista por este imposto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|}

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos

2025-09-30T14:24:44Z

Vitorsantos:

O [[Controllr | Controllr]] disponibiliza atualmente 4 modelos de nota fiscal que podem ser utilizadas, quando vinculadas aos [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] de acordo com a necessidade do cliente. Entre eles são:

==Modelo 21 (NSFC - Internet)==
Exclusiva para telecom, somente cobranças do tipo '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]]''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 21 é exclusivo para serviços de internet''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 21 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_21 | Processamento e Validação da Nota 21]]'''

==Modelo 22 (NFST - Telefonia)==
Exclusiva para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo '''Telefonia''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, aso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 22 é exclusivo para serviços de telefonia''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 22 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_22 | Processamento e Validação da Nota 22]]'''

==Modelo 51 (NFSe - ISS)==
O '''Modelo 51 é relativo às operações de nota fiscal com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)''', deve ser gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas, tais como CNPJ do fornecedor/destinatário, Inscrição Estadual do fornecedor/destinatário, Valor Total da nota fiscal, dentre outros.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 51 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_51 | Processamento e Validação da Nota 51]]'''

==Modelo 55 (NFe - Produto)==
A NF-e '''modelo 55 é obrigatória para empresas que realizam operações de venda de produtos''', especialmente em transações interestaduais e entre empresas. Sua principal função é registrar de forma eletrônica as operações comerciais, permitindo ao Fisco um controle em tempo real das movimentações de mercadorias.

==Modelo 62 (NFCom)==
Utilizado '''exclusivamente para serviços de comunicação''', abrangendo cobranças relacionadas a telecomunicações e conexões multimídia. Recomenda-se que sejam incluídas apenas cobranças vinculadas a esse tipo de serviço, evitando a inserção de cobranças avulsas não relacionadas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação da NFCom (modelo 62), siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_62 | Processamento e Validação da Nota 62]]'''

==Modelo 99 (Fatura - Débito)==
Como é uma nota fatura, ela não processa externamente ao Controllr, normalmente utilizada para quem trabalha com lucro real e prejuízo.

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png

2025-09-30T13:16:13Z

Vitorsantos: Vitorsantos carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos

2025-09-30T13:15:35Z

Vitorsantos:

=Tributos=

O App Tributos [[arquivo:Reports-48.png|link=]]

É uma configuração utilizada para a geração de notas fiscais de diferentes tipos de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | serviços]].

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Novo Tributo==

Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Campos do Tributo
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome dado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Venda de Produto
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mais detalhes do tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor para identificação visual do tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Tributo</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de serviço que será vinculado este tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Fiscal de Operações e Prestações. Código de acordo com o disponibilizado pela [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/facilitacao/anexo-ecf-cfop Receita Federal]. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo de acordo com o disponibilizado pela [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass SEFAZ]. Utilizado para emissão de NFCom (modelo 62).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 400401
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Tributário Minucipal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Item
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código CNAE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem do produto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Nacional
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributada Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3 - Valor da Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo (% do valor fiscal utilizado). Padrão 100%.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS ST</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Margem Valor Agregado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza. da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>PIS/PASEP</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,65
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>COFINS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>CSLL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IRRF</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto de Renda Retido na Fonte.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>FUST/FUNTTEL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUST Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUNTTEL Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,50
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IBS/CBS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributado Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSUF Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - União Federativa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSMun Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - Município.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CBS Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição sobre Bens e Serviços.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,90
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IPI</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99 - Outras Saídas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEnq
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de Enquadramento Legal do IPI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ISS</i> - Utilizado para NF de Serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agregador
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porcentagem prevista por este imposto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|}

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos

2025-09-30T13:12:57Z

Vitorsantos:

=Tributos=

O App Tributos [[arquivo:Reports-48.png|link=]]

É uma configuração utilizada para a geração de notas fiscais de diferentes tipos de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | serviços]].

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Novo Tributo==

Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Campos do Tributo
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome dado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Venda de Produto
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mais detalhes do tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor para identificação visual do tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Tributo</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de serviço que será vinculado este tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Fiscal de Operações e Prestações. Código de acordo com o disponibilizado pela [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/facilitacao/anexo-ecf-cfop Receita Federal]. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo de acordo com o disponibilizado pela [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass SEFAZ]. Utilizado para emissão de NFCom (modelo 62).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 400401
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Tributário Minucipal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Item
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código CNAE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem do produto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Nacional
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributada Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3 - Valor da Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo (% do valor fiscal utilizado). Padrão 100%.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS ST</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Margem Valor Agregado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza. da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>PIS/PASEP</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,65
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>COFINS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>CSLL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IRRF</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto de Renda Retido na Fonte.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>FUST/FUNTTEL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUST Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUNTTEL Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,50
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IBS/CBS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributado Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSUF Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - União Federativa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSMun Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - Município.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CBS Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição sobre Bens e Serviços.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,90
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IPI</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99 - Outras Saídas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEnq
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de Enquadramento Legal do IPI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ISS</i> - Utilizado para NF de Serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agregador
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-uncheck-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilziado pela API.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-uncheck-square">
|}

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos

2025-09-30T13:10:34Z

Vitorsantos:

=Tributos=

O App Tributos [[arquivo:Reports-48.png|link=]]

É uma configuração utilizada para a geração de notas fiscais de diferentes tipos de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | serviços]].

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo tributo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Novo Tributo==

Nesta sessão, os campos devem ser preenchidos com cautela, aconselhamos que consulte seu contador para verificação e dúvidas que tenha durante o preenchimento dos valores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-tributos-item.png]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Campos do Tributo
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome dado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Venda de Produto
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color: blue;" ><i class="far fa-check-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mais detalhes do tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo apenas para o vínculo de venda de produtos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor para identificação visual do tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Tributo</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de serviço que será vinculado este tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Fiscal de Operações e Prestações. Código de acordo com o disponibilizado pela [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/facilitacao/anexo-ecf-cfop | Receita Federal]. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo de acordo com o disponibilizado pela [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass | SEFAZ]. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 400401
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Tributário Minucipal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor que define quais são os tributos que as cidades têm o dever de recolher. Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código Item
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para emissão de ISS e NF-e.
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|-
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|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ICMS</i>
|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem do produto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Nacional
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributada Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3 - Valor da Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo (% do valor fiscal utilizado). Padrão 100%.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4.00
|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
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|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mod BC ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Módulo/Tipo da Base de Cálculo da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0 - Margem Valor Agregado
|-
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|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FCP ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo do Combate a Pobreza. da Substituição Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução do imposto em questão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>PIS/PASEP</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 21.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,65
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>COFINS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01 - O.T. - Alíquota Básica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilizado para nota 62.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>CSLL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IRRF</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto de Renda Retido na Fonte.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota Retida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecipação do recolhimento do imposto e cabe a quem efetua a compra gerar este recolhimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>FUST/FUNTTEL</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUST Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| FUNTTEL Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,50
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IBS/CBS</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 00 - Tributado Integralmente
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe do serviço vinculado ao tributo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Base de Cálculo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSUF Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - União Federativa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBSMun Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imposto sobre Bens e Serviços - Município.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CBS Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contribuição sobre Bens e Serviços.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,90
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>IPI</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código da Situação Tributária.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99 - Outras Saídas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEnq
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código de Enquadramento Legal do IPI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>ISS</i> - Utilizado para NF de Serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agregador
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código utilizado pelo Controllr para realizar o processamento em conjunto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Item tributável
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-uncheck-square">
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Utilziado pela API.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-uncheck-square">
|}

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupo-item.png

2025-02-11T15:45:47Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupos.png

2025-02-11T15:45:37Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Banco Grupos

2025-02-11T15:45:30Z

Vitorsantos:

= Grupos Bancários =

No App Grupos Bancários [[arquivo:Icon-bank-48.png]]

É possível organizar os diferentes nichos de clientes em seu provedor pelo grupo que o cliente pertence, limitando os métodos de pagamento de cada banco para o grupo escolhido. Podendo optar, caso disponível pelo banco.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupos.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo está ou não habilitado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| C - Cartão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Q - Qrcode
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| L - Link/Checkout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco cadastrado no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo de clientes que terá a configuração feita.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de cadastro do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Último
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:enabled.png]] Clique para desabilitar o grupo.<br> [[arquivo:disabled.png]] Clique para habilitar o grupo.<br> [[arquivo:del.png]] Remover Grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

Para adicionar um novo grupo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png]] Novo.

== Novo Grupo ==
Nesta sessão, algumas configurações do grupo devem ser preenchidas, como o Banco e o grupo de Clientes. Após isso, você deverá preencher quais os métodos que serão válidos para o banco em questão (Boleto, Catão, Pix e/ou Checkout).

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupo-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Banco Grupos

2025-02-11T15:45:03Z

Vitorsantos:

= Grupos =

No App Grupos de bancos [[arquivo:Icon-bank-48.png]]

É possível organizar os diferentes nichos de clientes em seu provedor pelo grupo que o cliente pertence, limitando os métodos de pagamento de cada banco para o grupo escolhido. Podendo optar, caso disponível pelo banco.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupos.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo está ou não habilitado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| C - Cartão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Q - Qrcode
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| L - Link/Checkout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco cadastrado no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo de clientes que terá a configuração feita.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de cadastro do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Último
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:enabled.png]] Clique para desabilitar o grupo.<br> [[arquivo:disabled.png]] Clique para habilitar o grupo.<br> [[arquivo:del.png]] Remover Grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

Para adicionar um novo grupo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png]] Novo.

== Novo Grupo ==
Nesta sessão, algumas configurações do grupo devem ser preenchidas, como o Banco e o grupo de Clientes. Após isso, você deverá preencher quais os métodos que serão válidos para o banco em questão (Boleto, Catão, Pix e/ou Checkout).

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupo-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Banco Grupos

2025-02-11T15:43:47Z

Vitorsantos: Criou página com '= Grupos = No App Grupos de bancos arquivo:Icon-bank-48.png É possível organizar os diferentes nichos de clientes em seu provedor pelo grupo que o cliente pertence, li...'

= Grupos =

No App Grupos de bancos [[arquivo:Icon-bank-48.png]]

É possível organizar os diferentes nichos de clientes em seu provedor pelo grupo que o cliente pertence, limitando os métodos de pagamento de cada banco para o grupo escolhido. Podendo optar, caso disponível pelo banco.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-banco-grupos.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo está ou não habilitado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| C - Cartão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Q - Qrcode
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| L - Link/Checkout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco cadastrado no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo de clientes que terá a configuração feita.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de cadastro do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Último
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição do grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:enabled.png]] Clique para desabilitar o grupo.<br> [[arquivo:disabled.png]] Clique para habilitar o grupo.<br> [[arquivo:del.png]] Remover Grupo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

Para adicionar um novo grupo, basta clicar no botão [[arquivo:add.png]] Novo.

== Novo Grupo ==
Nesta sessão, algumas configurações do grupo devem ser preenchidas, como o Banco e o grupo de Clientes. Após isso, você deverá preencher quais os métodos que serão válidos para o banco em questão (Boleto, Catão, Pix e/ou Checkout).

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carteira

2025-02-11T14:04:21Z

Vitorsantos:

= Carteiras de Pagamento =

No App Carteiras de Pagamento [[arquivo:card.png]]

Registra todas as carteiras criadas pelos clientes na área do cliente. As carteiras são as formas de pagamento salvas pelos clientes para facilitar pagamentos de cobranças futuras. Os dados sensíveis são censurados.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira está habilitada ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R - Reuso
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a carteira pode ou não ser reutilizada para outros pagamentos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E - Auto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A carteira realizará o pagamento automático das cobranças.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual o banco que estará atrelado a carteira do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro do banco no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome fictício remetente ao dono da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Atualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png]] Remover Carteira
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da carteira abrirá o registro com mais detalhes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira.png

2025-02-11T14:03:47Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira-item.png

2025-02-11T14:03:34Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carteira

2025-02-11T14:03:23Z

Vitorsantos: Criou página com '= Carteira = No App Carteira arquivo:card.png Registra todas as carteiras criadas pelos clientes na área do cliente. As carteiras são as formas de pagamento salvas pel...'

= Carteira =

No App Carteira [[arquivo:card.png]]

Registra todas as carteiras criadas pelos clientes na área do cliente. As carteiras são as formas de pagamento salvas pelos clientes para facilitar pagamentos de cobranças futuras. Os dados sensíveis são censurados.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira está habilitada ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R - Reuso
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a carteira pode ou não ser reutilizada para outros pagamentos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E - Auto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A carteira realizará o pagamento automático das cobranças.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual o banco que estará atrelado a carteira do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro do banco no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome fictício remetente ao dono da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Atualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png]] Remover Carteira
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da carteira abrirá o registro com mais detalhes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T21:47:08Z

Vitorsantos:

= Operações =

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png]]</div>
<br>

== Gerar Remessa ==

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]]

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da operação abrirá outros detalhes como links para pagamento, código de barras e QRCode se tiver.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T21:46:50Z

Vitorsantos:

= Operações =

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png]]</div>
<br>

== Gerar Remessa ==

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]]

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da operação abrirá outros detalhes como links para pagamento, código de barras e QRCode se tiver.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes-item.png]]</div>

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes-item.png

2025-02-10T21:46:05Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T21:42:00Z

Vitorsantos:

= Operações =

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png | link=]]</div>
<br>

== Gerar Remessa ==

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]]

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T21:37:04Z

Vitorsantos:

= Operações =

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png | link=]]</div>
<br>

== Gerar Remessa ==

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
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|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T21:27:03Z

Vitorsantos:

== Operações ==

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png | link=]]</div>
<br>

=== Gerar Remessa ===

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]

=== Listagem e Status ===

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T20:06:13Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png

2025-02-10T16:26:38Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2025-02-10T16:26:11Z

Vitorsantos: Criou página com 'No App Operações arquivo:barcode.png O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível par...'

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços/CDNTV

2024-10-29T21:03:26Z

Vitorsantos:

A CDNTV oferece um serviço de distribuição de conteúdo de vídeo, o serviço permite a entrega eficiente de vídeos para diferentes dispositivos e plataformas. O Controllr possui integração com essa SVA e nesta página descreveremos o passo a passo para realizar essa integração.

===Funcionamento da Integração===
Primeiro será criado na CDNTV o pacote com as configurações de sua escolha. Com ele criado será atrelado no Controllr as chaves referentes ao pacote.

Adicione a URL de notificação na CDNTV, ela é baseada no seguinte formato:

http:// {seu domínio}:8083/service/cdntv/login?plan_key={plan_key escolhida}

Dessa forma a CDNTV consulta o Controllr, caso o cliente esteja devidamente autenticado é dada a "Chave 2" como resposta. Caso não, é retornado erro.

Como o Controllr não consulta nenhuma API nessa situação, o Status "Criação - Aguardando" é o esperado.

Segue vídeo explicativo

===Serviço - Adicionar Registro===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:ControllrAplicativosCadastrosServiçosCDNTV-Adicionar.png]]</div><br>

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informações
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de Integração.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Integração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sub
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o subtipo do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CDNTV
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se o serviço está habilitado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
!style="text-align:center" colspan="3"| Financeiro
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o valor do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 0,00
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fator
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| % 100,00
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NCM
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEAN
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o modelo do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nenhum
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tributo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tributo que será utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SVA Playhub
|-
!style="text-align:center" colspan="3"| Limite
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de usuário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o número de clientes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o número de contratos por cadastro.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de cobranças que serão geradas do serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor (Min)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o valor mínimo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 0,00
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor (Max)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o valor mínimo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 0,00
|-
!style="text-align:center" colspan="3"| Conexão
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso o serviço está para ser utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave 1
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a chave da API - Campo refente ao "Nome do Pacote" de sua escolha.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Pacote.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave 2
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a chave resposta da API.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Resposta da requisição para clientes autenticados.
|}

===Serviço - Contrato===
Para adicionar um serviço em um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos|contrato]] de um cliente já existente, acesse o contrato e na parte inferior esquerda clicar na opção ''Adicionar''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:ControllrAplicativosCadastrosServiços-Adicionar-Contrato.png]]</div><br>

Selecione as informações do Serviço utilizado e salve para concluir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:ControllrAplicativosCadastrosServiços-Adicionar-Contrato-CDNTV.png]]</div><br>

Arquivo:ControllrAplicativosCadastrosServiçosCDNTV-Adicionar.png

2024-10-29T19:57:56Z

Vitorsantos:

Arquivo:ControllrAplicativosCadastrosServiços-Adicionar-Contrato-CDNTV.png

2024-10-29T19:57:41Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços/CDNTV

2024-10-29T16:14:22Z

Vitorsantos: Criou página com 'A CDNTV oferece um serviço de distribuição de conteúdo de vídeo, o serviço permite a entrega eficiente de vídeos para diferentes dispositivos e plataformas. O Controllr...'

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Pagamento-Teste.png

2024-10-18T12:26:32Z

Vitorsantos:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Mercado Pago

2024-10-18T12:26:00Z

Vitorsantos:

===Mercado Pago===
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Mercado Pago.
No seu painel, acesse sua conta e selecione a aba "Suas integrações" e "Criar aplicação"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-criação.png|centro|900px]]</div>
<br>

Identifique o nome da aplicação e selecione as opções de integração conforme a imagem abaixo:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-API-Config.png|centro|900px]]</div>
<br>

No seu Controllr, copie a url da aba status após a criação do método de pagamento

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-URL.png|centro|900px]]</div>
<br>

Na página Webhook, cole a URL gerada na aba do controllr e salve as configurações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Webhook.png|centro|900px]]</div>
<br>

Agora crie uma cobrança avulsa e adicione um valor a mesma, após a liberação espere a confirmação de criação e então realize o pagamento da cobrança utilizando os "Cartões de Teste"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Pagamento-Teste.png|centro|900px]]</div>
<br>

Com a confirmação de pagamento já poderá utilizar as credenciais Client ID e Client Secret no Controllr de produção, essas informações são encontradas em Credenciais de produção, realize o mesmo procedimento para criar a cobrança e pague a mesma verificando se a baixa irá ocorrer corretamente.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Secret.png|centro|900px]]</div>
<br>

Confirmando o recebimento do pagamento em produção no Controllr já estará hábil para ser utilizado com seus clientes.

<br>
{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cartão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pix
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar cobranças por E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Mercado Pago, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelar no pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, quando a cobrança ter a baixa manualmente no sistema, o Controllr automaticamente envia uma notificação ao banco pedindo o cancelamento da cobrança gerada.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Secret
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Mercado Pago

2024-10-18T12:24:13Z

Vitorsantos:

===Mercado Pago===
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Mercado Pago.
No seu painel, acesse sua conta e selecione a aba "Suas integrações" e "Criar aplicação"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-criação.png|centro|900px]]</div>
<br>

Identifique o nome da aplicação e selecione as opções de integração conforme a imagem abaixo:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-API-Config.png|centro|900px]]</div>
<br>

No seu Controllr, copie a url da aba status após a criação do método de pagamento

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-URL.png|centro|900px]]</div>
<br>

Na página Webhook, cole a URL gerada na aba do controllr e salve as configurações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Webhook.png|centro|900px]]</div>
<br>

Agora crie uma cobrança avulsa e adicione um valor a mesma, após a liberação espere a confirmação de criação e então realize o pagamento da cobrança utilizando os "Cartões de Teste"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Webhook.png|centro|900px]]</div>
<br>

Com a confirmação de pagamento já poderá utilizar as credenciais Client ID e Client Secret no Controllr de produção, essas informações são encontradas em Credenciais de produção, realize o mesmo procedimento para criar a cobrança e pague a mesma verificando se a baixa irá ocorrer corretamente.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Mercado-Pago-Secret.png|centro|900px]]</div>
<br>

Confirmando o recebimento do pagamento em produção no Controllr já estará hábil para ser utilizado com seus clientes.

<br>
{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cartão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pix
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar cobranças por E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no Mercado Pago, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelar no pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, quando a cobrança ter a baixa manualmente no sistema, o Controllr automaticamente envia uma notificação ao banco pedindo o cancelamento da cobrança gerada.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Secret
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Paypal

2024-10-17T21:56:43Z

Vitorsantos:

===Paypal===
Antes de iniciarmos a configuração no seu Controllr, vamos preparar o sistema do Paypal. No seu painel, acesse o menu de Apps e credenciais.

No menu de Apps é necessário a criação de um novo conforme os passos

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Criação.png|centro|900px]]</div>
<br><br>
Com a conclusão do processo será necessário copiar a Chave Client ID e Chave Client Secret.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Secrets.png|centro|900px]]</div>
<br><br>

Antes de ir para o Controllr configure o webhook para receber notificações de pagamento, garantindo a baixa da cobrança no sistema logo após o pagamento da mesma.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Webhook.png|centro|900px]]</div>
<br><br>

Garanta também que não tenha nenhuma URL de notificação instantânea de pagamento (NIP) conforme as imagens abaixo.
<div class="img-responsive align-center">
<gallery mode="slideshow">
arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Localizacao-NIP.png| Localização do serviço NIP.
arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Remover-NIP.png| Remoção (caso exista) do NIP.
</gallery>
</div>
<br>

No seu Controllr, em seu método de pagamento escolhido, utilize as chaves geradas.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Controllr.png|centro|900px]]</div>
<br>

===Procedimentos dentro do Controllr===
{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar cobranças por E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, quando a cobrança for criada no banco, o próprio sistema enviará o e-mail contendo a cobrança para o seu cliente desde que o e-mail seja válido.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Token
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o token privado gerado pelo sistema.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Secret Token
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a chave secreta da empresa gerada pelo sistema.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Remover-NIP.png

2024-10-17T21:55:42Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Localizacao-NIP.png

2024-10-17T21:55:36Z

Vitorsantos:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-Paypal-Webhook.png

2024-10-17T21:49:55Z

Vitorsantos:

BrbOS/Aplicativos/Sistema/Ssl

2024-09-30T15:50:10Z

Vitorsantos:

=Gerenciador de Certificados=

O App Gerenciador de Certificados [[arquivo:certificate-48.png]]

É utilizado para realizar o registro e gerenciamento de certificados no sistema, exibindo especificações de uso e informações disponíveis.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:BrbOS-ssl.png]]</div>

==Novo Certificado==

Para adicionar um novo certificado, basta clicar no botão [[arquivo:add.png]] Novo.

Nesta sessão, é exibido apenas os campos referentes ao certificado e sua chave, basta copiar o conteúdo no campo correspondente ou selecionar para importar o arquivo em seu computador em "Browse...". Por fim clicar em [[arquivo:Controllr save.png]].

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:BrbOS-ssl-novo.png]]</div>

==Certificado - Item==

Ao clicar em um certificado é aberto a janela abaixo exibindo por categoria as características extraídas do mesmo:

É possível alterar o certificado sobrescrevendo os campos e '''certificado''' e '''chave''' ao salvar.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:BrbOS-ssl-item.png]]</div>

===Certificado - Item #0===
O certificado com a identificação #0 é o '''único''' que permite a geração de um certificado com '''renovação automática''', válido '''apenas''' para até 5 domínios apontados para o Controllr.

É importante ressaltar que o certificado gerado não é do tipo WILDCARD, e os campos devem seguir o padrão abaixo:

* Habilitado: Caso desmarcado mostra a opção de subir um certificado manualmente para o servidor utilizar.
* Renovar: Dias mínimos de expiração restante do certificado atual para geração de um novo.
* Domain: Domínios que serão validados pelo certificado de no máximo 5. Sintaxe de exemplo (domínios separados por vírgula e sem espaços): "comandonortetelecom.com.br,sistema.comandonortetelecom.com.br,www.comandonortetelecom.com.br"
* Contato: E-mail de contato do certificado (adicione o prefixo "mailto" no envio). Sintaxe de exemplo: "mailto:qualqueremail@email.com"

==Listagem & Status==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Coluna
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única de cada certificado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Val
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Certificado SSL valido ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| L
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave do certificado foi ou não carregada (Loaded).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| País
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O país associado ao certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome Comum
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome de domínio principal ao qual o certificado SSL está associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome Alternativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nomes de domínio adicionais aos quais o certificado SSL pode se aplicar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O estado ou província associada ao certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A localidade (cidade) associada ao certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome do órgão que emitiu o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A unidade ou departamento do órgão expedidor responsável pela emissão do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome próprio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome próprio (Given name) do titular do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apelido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O sobrenome (Surname) do titular do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuDS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Assinatura Digital (Digital Signature). Permite que a chave do certificado seja usada para assinar digitalmente dados, garantindo a autenticidade e integridade desses dados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuNR
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Não Repúdio (Non Repudiation). Garante que a chave do certificado seja usada para criar uma assinatura digital que não possa ser negada posteriormente pelo titular do certificado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuKE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Cifragem de Chave (Key Encipherment). Permite que a chave do certificado seja usada para criptografar outras chaves de criptografia, garantindo a segurança da troca de chaves.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuDE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Cifragem de Dados (Data Encipherment). Permite que a chave do certificado seja usada para criptografar dados, garantindo a confidencialidade desses dados durante a transmissão.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuKA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Acordo de Chave (Key Agreement). Permite que a chave do certificado seja usada para estabelecer um acordo de chaves entre duas partes, permitindo a comunicação segura.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuCS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Assinar Certificados (Key Cert Sign). Permite que a chave do certificado seja usada para assinar certificados de outras entidades, garantindo a autenticidade e integridade desses certificados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuCR
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Assinar Controles (Control Sign). Permite que a chave do certificado seja usada para assinar controles e políticas de segurança, garantindo a autenticidade e integridade desses controles.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuEO
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Cifragem Apenas (Encipher Only). Restringe o uso da chave do certificado apenas para operações de cifragem, não permitindo a decifragem dos dados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kuDO
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso da Chave para Decifragem Apenas (Decipher Only). Restringe o uso da chave do certificado apenas para operações de decifragem, não permitindo a cifragem dos dados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ekuSA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso Externo da Chave para Autenticação de Servidor (External Key Usage Server Auth). Indica que a chave do certificado é utilizada para autenticar um servidor em conexões seguras.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ekuCA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso Externo da Chave para Autenticação de Cliente (External Key Usage Client Auth). Indica que a chave do certificado é utilizada para autenticar um cliente em conexões seguras.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ekiCS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso Externo da Chave para Assinatura de Código (External Key Usage Code Sign). Indica que a chave do certificado é utilizada para assinar digitalmente códigos, garantindo a autenticidade e integridade dos mesmos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ekiMP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uso Externo da Chave para Proteção de E-mail (External Key Usage Email Protect). Indica que a chave do certificado é utilizada para proteger a confidencialidade e autenticidade de e-mails através de criptografia.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Versão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A versão do protocolo SSL/TLS utilizada no certificado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SHA1
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O hash SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MD5
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O hash MD5 (Message Digest Algorithm 5) do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HEX
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A representação em formato hexadecimal do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serial Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O número de série único atribuído ao certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data em que o certificado SSL foi emitido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de expiração
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data em que o certificado SSL expira e não é mais válido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Delta expiration
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um valor que indica a quantidade de tempo restante até a expiração do certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor País
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O país do órgão que emitiu o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor Nome Comum
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome comum (CN) do órgão que emitiu o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome completo do órgão que emitiu o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Orgão Expedidor Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A unidade ou departamento do órgão que emitiu o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:ControllrDispositivosRemover.png]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove o certificado SSL.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes e Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista as categorias de acordo com a opção habilitado para visibilidade do cliente e categoria habilitada no sistema respectivamente, no momento do cadastro. As opções são: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todas''';<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Habilitado''';<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Desabilitado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[Category:BrbOS]]
[[Category:Sistema]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-estoque-depositos.png

2024-08-27T16:09:12Z

Vitorsantos: Vitorsantos carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-aplicativos-estoque-depositos.png

Controllr/Aplicativos/Estoque/Relatório de Controle

2024-08-27T15:59:55Z

Vitorsantos:

==Relatório - Controle==

No App [[arquivo:stock-control-report-48.png|link=]] Relatório de Controle, é possível criar um sumário da movimentação de estoque dos equipamentos em [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Controle| Controle]].

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-Aplicativos-Estoque-Relatório_Controle.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) usuário(s) responsável que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Julio'''<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Produto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) produto(s) que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Cabo de Rede Ethernet | Bobina | [121432432] (#3)'''<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depósito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) depósito(s) que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Depósito Padrão'''<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data representa a data limite do sumário. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Grupo por
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Represeta o agrupamento do relatório. Marque: <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Produto''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Armazenamento'''<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Armazenamento/Produto'''<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Armazenamento/Usuário''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Armazenamento/Usuário/Produto''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Usuário/Produto''' <br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Produto'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Excel'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''CSV'''<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''HTML'''
| -
|-

|}

[[Category:Estoque]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-Aplicativos-Estoque-Relatório Controle.png

2024-08-27T15:53:25Z

Vitorsantos: Vitorsantos carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-Aplicativos-Estoque-Relatório Controle.png

Controllr/Aplicativos/Estoque/Modelos

2024-08-27T15:41:15Z

Vitorsantos:

=Modelos=

No App [[arquivo:stock-model-48.png|link=]] Modelos podem ser criados modelos de [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Equipamentos | Equipamentos]]. É necessário que o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fabricantes | Fabricante]], o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e a [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Categorias | Categoria]] estejam cadastradas previamente.

A criação de modelos é um pré-requisito para o cadastro de [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Equipamentos | Equipamentos]].

Para adicionar um novo modelo clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-estoque-modelos.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas dos modelos
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do modelo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fabricante
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Fabricantes | Fabricante]] do modelo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Categorias | Categoria]] do modelo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores | Fornecedor]] do modelo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do modelo
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Quantidade de equipamentos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| QT
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Total: Quantidade total
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Stock: Quantidade em estoque
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Installed: Quantidade Instalado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Stolen: Quantidade Roubado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CD
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Damaged: Quantidade Danificado
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Aluguel dos equipamentos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Total: Soma total
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Stock: Soma em estoque
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SI
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Installed: Soma de Instalados
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SST
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Stolen: Soma de Furtados
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SD
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sum Damaged: Soma de Danificados
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remover
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Busca
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Todos os Fabricantes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Fabricantes | Fabricantes]] deseja listar. <br> Para listar os modelos de todos os fabricantes, basta '''não''' marcar nenhum fabricante.
|-
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Todas as Categorias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Categorias | Categorias]] deseja listar. <br> Para listar os modelos de todos as categorias, basta '''não''' marcar nenhum categoria.
|-
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Todos os Fornecedores
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores | Fornecedores]] deseja listar. <br> Para listar os modelos de todos os fornecedores, basta '''não''' marcar nenhum fornecedor.
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Exportar
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-estoque-modelos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo modelo
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ONU
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fabricante
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Fabricantes | fabricante]] do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Huawei
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a [[Controllr/Aplicativos/Invent%C3%A1rio/Categorias | categoria]] do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ONU
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores | fornecedor]] do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo da ONU
|-
| style="text-align:center" colspan="3"| ''Fiscal''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| código de oito dígitos usado para identificar a natureza dos produtos comercializados no Brasil e nos outros países do Mercosul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEAN (Código de barras GTIN (antigo código EAN))
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| código de barras do produto que está sendo enviado ao cliente, de acordo com a forma de comercialização do produto
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instalar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Conjunto de tributos aplicados a geração da nota fiscal eletrônica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorno
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Conjunto de tributos aplicados a geração da nota fiscal eletrônica
|}

=Vídeos=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/4adMtauwROg}}
</div>

[[Category:Estoque|M]]

__NOEDITSECTION__