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Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2026-04-07T21:19:29Z

Softov:

=Contas=

No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
<br>
Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a conta está no status <font color="blue">'''Aberta'''</font>.
** Você pode conferir essa informação na coluna Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="red">'''Atrasado'''</font>.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a conta já foi paga totalmente.
** Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="green">'''Pago'''</font>.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
**Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="FFCC00">'''Pago - Parcial'''</font>.
**No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará <font color="blue">'''Aberto'''</font>.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Nova Conta=

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>

==Informar Pagamento==

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor <font color="blue">'''Azul'''</font>.<br><br>
• '''Pago:''' a conta foi paga por completo.<br>Representada pela cor <font color="green">'''Verde'''</font>.<br><br>
• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor <font color="red">'''Vermelha'''</font>.<br><br>
• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor <font color="#cccc00">'''Amarela'''</font>.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
|-
|}
<br>
Após clicar em salvar, você verá em '''Fluxo''' dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

=Menu=

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

==Alterações Múltiplas==

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente às contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

==Categorias de Conta==

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Categorias===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
|-
|}

==Fornecedores==

Nesta aba, é possível visualizar e remover os fornecedores disponíveis.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo fornecedor, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Fornecedor===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Fornecedores
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o nome do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manoel e Cláudia Vidros ME
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CPF/CNPJ do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 75.184.910/0001-70
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencher o RG/IE do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 305.389.910.070
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o E-mail do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| estoque@manoeleclaudiavidrosme.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o telefone do seu Fornacedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CEP do seu Fornecedor. Se o CEP estiver correto irá preencher o endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79006410
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade do endereço dos eu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o bairro do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim Jacy
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Nova Bandeirantes
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o número do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o complemento deste endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prédio Comercial
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha a observação do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor principal, não pode ter atraso
|-
|}

===Relatório===

Você pode obter um relatório detalhado sobre suas contas e utilizar de combinação de filtros desejados para listar o que deseja. Após a aplicação dos filtros, você pode também, exportar o relatório.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-relatorios.png|link=]] </div>

==Mostrar Conta==

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>

Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Informar Pagamento===

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
|-
|}

=Resumo da Listagem=

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
|-
|}

==Listagem e Status==

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/cOdtfV9piMA}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro|C]]
[[Category:Controllr|F]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento

2026-04-07T21:18:41Z

Softov:

=Formas de Pagamento=

No App Formas de Pagamento [[Arquivo:Icon-bank-48.png|link=]]

O aplicativo Formas de Pagamento é utilizado para o cadastro da instituição financeira que é vinculado ao [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]] do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Ela serve para gerar as cobranças e, em determinados casos, lançar pagamentos manuais, como controle de caixas, operadores e afins. Ou seja, em todo o lugar que há movimentação financeira, há uma relação com a forma de pagamento.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png]] Novo.

=Novo=

Nessa janela de cadastro, temos várias opções de preenchimento do formulário. Dividimos em três categorias para facilitar o preenchimento dos campos e são elas: Info, Permissões - Usuários e Status. A seguir, mostraremos cada uma delas.

==Info==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Info
|-
! style="text-align:center"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instituição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento.<br><br>Estão presentes em nosso sistema as seguintes formas de pagamento:<br><br>
• [[arquivo:bank-000.png]] Banco do Provedor<br>• [[arquivo:logo-bb.png|link=|16px]] Banco do Brasil<br>• [[arquivo:logo-santander.png|link=|16px]] Banco Santander<br>• [[arquivo:logo-cecred.png|link=|16px]] Ailos<br>• [[arquivo:logo-cef.png|link=|16px]] Caixa Econômica Federal<br>• [[arquivo:bank-237.png|link=|16px]] Bradesco<br>• [[arquivo:bank-323.jpg|link=|16px]] MercadoPago<br>• [[arquivo:logo-itau.png|link=|16px]] Itaú<br>• [[arquivo:bank-422.png|link=|16px]] Safra<br>• [[arquivo:logo-sicredi.png|link=|16px]] Sicredi<br>• [[arquivo:logo-sicoob.png|link=|16px]] Sicoob | Bancoob<br>• [[arquivo:bank-Asaas.jpg|link=|16px]] Asaas<br>• [[arquivo:bank-Conekta.jpg|link=|16px]] Conekta<br>• [[arquivo:bank-gerencianet.png|link=|16px]] Efí/Gerencianet<br>• [[arquivo:bank-galaxpay.png|link=|16px]] GalaxPay<br>• [[arquivo:bank-Iugu.jpg|link=|16px]] Iugu<br>• [[arquivo:bank-OpenPay.jpg|link=|16px]] Open Pay<br>• [[arquivo:bank-Pagoralia.png|link=|16px]] Pagoralia<br>• [[arquivo:bank-Paypal.jpg|link=|16px]] Paypal<br>• [[arquivo:bank-safe2pay.png|link=|16px]] Safe2Pay<br>• [[arquivo:bank-Toku.jpg|link=|16px]] Toku
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para identificar sua forma de pagamento na listagem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caixa BrByte
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a numeração exclusiva do banco para suas cobranças. Ela serve para identificar que uma determinada cobrança está vinculada à forma de pagamento cadastrada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira aonde este boleto poderá ser pago.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagar somente no escritório.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ambos
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

==Permissão - Usuários==

Para adicionar um usuário, basta clicar no botão [[Arquivo:add.png]] Novo. A imagem abaixo mostra os campos necessários para adicioná-lo e a tabela informa o que deve ser preenchido em cada campo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Novo Usuário do Banco
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a identificação da instituição financeira que o seu usuário está vinculado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caixa BrByte
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o usuário que poderá ter acesso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| klelber
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa o usuário atual para essa função.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| Pagamento
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não lançar a cobrança (informar pagamento).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retroativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não mudar a data de crédito anteriores ao dia de hoje na hora de informar pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o usuário pode ou não dar desconto na hora de informar pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona quais os tipos de pagamento que o usuário pode realizar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dinheiro, Banco, Cartão, Cheque Bancário, Gateway ou Depósito.
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| Fluxo de Caixa
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Receita
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode receber a entrada no fluxo de caixa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Débito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode colocar a saída no fluxo de caixa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retroativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se usuário pode modificar o fluxo de caixa em datas anteriores.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|}

===Observações===

• Caso marque a opção Manual (Informar pagamento), você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, '''desmarcar''' a ação Informar Pagamento e '''marcar''' Informar Pagamento-Controle que fica no grupo Financeiro / app Cobrança. Esse passo é importante, pois, caso não desative, as opções marcadas na categoria Pagamento serão ignoradas e serão aceitas as definidas nas permissões do grupo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Grupos-permissoes-financeiro-informar-pagamento-controle.png|link=|550px]]</div>

• Para a parte de cobrança e fluxo de caixa estejam de acordo, você precisará, no [[Controllr/Aplicativos/ACL Grupos | grupo]] que está vinculado ao usuário, precisa marcar a opção Create_control e Transfer_control que fica no grupo Financeiro / app Fluxo de Caixa.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Grupos-permissoes-financeiro-exemplo.png|link=|550px]]</div>

==Status==

Nessa categoria, você encontra os detalhes da conexão do Controllr com a instituição financeira selecionada. Veja o que cada informação significa.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-status.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inicializado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API foi Inicializada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Estado da Conexão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conexão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Tempo da Conexão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Autorizado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está Autenticada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Funcionando
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está Autorizada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Autorizado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está realizando uma ação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de ações a serem realizadas pela API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Status do Cliente da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Delay
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o atraso da última requisição da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| URL
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a URL de notificação do Controllr utilizado pela instituição enviar os estados da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se houve um erro na última requisição da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Erro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra uma descrição do erro na última requisição da API
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="2"| Total - Requests
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o tipo de Requisição enviado para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqOk
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Requisições enviadas com sucesso para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqFail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Requisições enviadas com erro para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResOk
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResFail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqOk - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqFail - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResOk - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResFail - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Tempo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Min
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Tempo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Min
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
|}

=Outras Instituições=

Agora, veremos como configurar outras instituições financeiras que estão presentes na opção de cadastro. Começaremos pelos bancos físicos e, em seguida, outros gestores de cobranças.

==Bancos Físicos==

O sistema Controllr é homologado como os principais bancos. As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento deve ser consultado junto ao '''gerente da sua instituição financeira'''. Os bancos físicos presentes são:

* [[arquivo:logo-bb.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_do_Brasil | '''001 - Banco do Brasil''']]
* [[arquivo:logo-santander.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Banco_Santander | '''033 - Banco do Santander''']]
* [[arquivo:logo-cecred.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Ailos | '''085 - Ailos''']]
* [[arquivo:logo-cef.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Caixa_Econ.C3.B4mica_Federal | '''104 - Caixa Econômica Federal''']]
* [[arquivo:bank-237.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Bradesco | '''237 - Bradesco''']]
* [[arquivo:logo-itau.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Ita.C3.BA | '''341 - Itaú''']]
* [[arquivo:logo-sicredi.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Sicredi | '''748 - Sicredi''']]
* [[arquivo:logo-sicoob.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Sicoob_.7C_Bancoob | '''756 - Sicoob | Bancoob''']]

===Banco do Brasil===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ClientID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ClientSecret
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da credencial secreta dada a sua aplicação utilizada para dar acesso no servidor de autorização.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| DevKey
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da credencial necessária para acionar as APIS do Banco do Brasil.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PixKey
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da credencial necessária para acionar a API de PIX.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Santander===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Ailos===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Caixa Econômica Federal===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Bradesco===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Itaú===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Safra===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Username
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de usuário para autenticar com a API.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Password
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a senha para autenticar com a API.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ClientID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de identificação pública e única do cliente para usar na conexão com a API.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Sicredi===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Token
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o token de acesso gerado para usar na conexão com a API.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Posto da Cooperativa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número do posto da cooperativa.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Byte de Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de agrupamento para a numeração dos boletos, você deverá escolher um número entre 2 e 9, porque o número 1 indica que o boleto é feito pela cooperativa. De 2 a 9 indica que o boleto foi feito pelo beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

===Sicoob | Bancoob===

{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pelo banco responsável para verificação da autenticidade do Código da Agência.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número da conta corrente sem o dígito do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira somente o dígito da sua conta corrente para confirmar a autenticidade do número da conta corrente informado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio (Sem Dígito)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este e a empresa cliente.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o dígito do número do convênio.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Para mais detalhes, veja a tabela [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/18832/Protesto_Extrajudicial.pdf Espécie Documento].
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Número)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número da carteira de cobrança conforme o contrato fechado com o banco (com registro ou sem registro).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação/Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informar o número da variação da carteira de cobrança.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceitar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identifica se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador), ou
seja, se ele assinou o recibo do beneficiário.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beneficiário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione tipo do destinatário final do direito que receberá os recursos provenientes da liquidação do boleto.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protestar (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto, isto é, o código para negativação via Serasa. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. '''(NÃO EDITÁVEL)'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Baixa (Código)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser
adotado com o Título.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que
deverá ser baixado e devolvido para o provedor.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequência Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número da sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco). Se você utiliza em outro sistema, ajuste o valor da sequencia que parou. Caso contrário, a sequência é a padrão (zero).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica uma cobrança pertencente a um cliente. Durante a homologação, o gerente pode ou não solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso, é possível ter mais de uma forma de pagamento, sem ter conflito na sequência do campo nosso número com as outras formas de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Linhas instruções
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

==Bancos Digitais==

* [[arquivo:bank-Asaas.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Asaas | Asaas ]]
* [[arquivo:bank-Conekta.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Conekta | Conekta ]]
* [[arquivo:bank-gerencianet.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Efí | Efí/Gerencianet ]]
* [[arquivo:bank-galaxpay.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/GalaxPay | GalaxPay ]]
* [[arquivo:bank-Iugu.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Iugu | Iugu ]]
* [[arquivo:bank-Juno.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Juno | Juno ]]
* [[arquivo:bank-323.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Mercado_Pago | Mercado Pago ]]
* [[arquivo:bank-OpenPay.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Open_Pay | Openpay ]]
* [[arquivo:bank-Pagoralia.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Pagoralia | Pagoralia ]]
* [[arquivo:bank-Paypal.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Paypal | Paypal ]]
* [[arquivo:bank-safe2pay.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Safe2Pay | Safe2pay ]]
* [[arquivo:bank-Toku.jpg|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Toku | Toku ]]

=Usuário - Conta=

Nesse aplicativo, conseguimos adicionar novos usuários para eles poderem dar baixa em cobrança utilizando essa forma de pagamento. Essa opção é equivalente a categoria [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Permiss.C3.A3o_-_Usu.C3.A1rios| Permissão - Usuários]] no momento do cadastro de um banco.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-permissao-usuarios.png|link=]]</div>

Após habilitar os campos desejados, basta clicar no botão [[arquivo:save.png]] Salvar para ativar a forma de pagamento ao usuário.

Além disso, no aplicativo, há diversos filtros para ajudar você a verificar se um usuário possui a permissão dentro de um banco. Você pode selecionar através dos filtros: Formas de Pagamento, Todos os Usuários, Método de Pagamento, entre outros.

=Formas de Pagamento Monitor=

Nesse aplicativo, você conseguirá ver outras informações da forma de pagamento cadastrada, por exemplo, as informações de conexão, o atraso registrado da criação de novas cobranças, entre outros. Essa tela corresponde as informações vistas, no momento da criação, a categoria de Status.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-monitor.png|link=]]</div>

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as formas de pagamento específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instituição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das instituições cadastradas para filtrar as formas de pagamento que a contém em seu cadastro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fluxo de Caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa. Temos quatro opções: Não, Pagamentos manuais, Retornos bancários e Ambos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o escritório que deseja listar as formas de pagamento.<br> Para listar as formas de pagamento de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descontar taxa bancária
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Descontar taxa bancária''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamentos manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Permitir pagamento manual''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Boleto na categoria Cadastro''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Enviar cobranças por E-mail''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.<br><br>Algumas instituições não possui essa opção, pois ela não possui esse serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione para filtrar as formas de pagamento que possui a opção '''Gateway na sua própria categoria''' habilitada. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim - foi selecionada a opção;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Não - não foi marcada a opção;<br>• ( '''-''' ) Todos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona as formas de pagamento que estão habilitadas, desativadas ou ambas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=C3mFR5RV5_Y}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T13:38:14Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p>

<p>Confira abaixo alguns os tópicos referente às aplicações que gerenciam o aplicativo de celular:</p>
<splist parent=Controllr/Aplicativos/Mobile showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr]]

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T13:37:21Z

Softov: Desfeita a edição 11622 de Softov (Discussão)

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

> Um bloco de texto com lista
>
> 1. Item de `lista 1`
> 1. Item de `lista 2`
> 1. Item de lista 3
>
> Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.
>

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

``
Code block
> teste
``

Image: ![Some GIF](https://media.giphy.com/media/dkGhBWE3SyzXW/giphy.gif)
</pre>

Resultado:
----

# Titulo
## Titulo 2

> Um bloco de texto com lista
>
> 1. Item de `lista 1`
> 1. Item de `lista 2`
> 1. Item de lista 3
>
> Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.
>

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

``
Code block
> teste
``

Image: ![Some GIF](https://media.giphy.com/media/dkGhBWE3SyzXW/giphy.gif)

----

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile/Menu

2025-11-29T13:36:16Z

Softov: Criou página com '=Menus= No App Menus Arquivo:Reports-48.png O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas d...'

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

> Um bloco de texto com lista
>
> 1. Item de `lista 1`
> 1. Item de `lista 2`
> 1. Item de lista 3
>
> Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.
>

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

``
Code block
> teste
``

Image: ![Some GIF](https://media.giphy.com/media/dkGhBWE3SyzXW/giphy.gif)
</pre>

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T10:09:02Z

Softov:

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

> Um bloco de texto com lista
>
> 1. Item de `lista 1`
> 1. Item de `lista 2`
> 1. Item de lista 3
>
> Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.
>

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

``
Code block
> teste
``

Image: ![Some GIF](https://media.giphy.com/media/dkGhBWE3SyzXW/giphy.gif)
</pre>

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T10:08:40Z

Softov:

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T09:52:39Z

Softov:

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

> Um bloco de texto com lista
>
> 1. Item de lista 1
> 1. Item de lista 2
> 1. Item de lista 3
>
> Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.
>

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

</pre>

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T09:38:53Z

Softov:

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto://software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel://+5567981234276).

</pre>

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T09:37:56Z

Softov:

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
<pre>
# Titulo
## Titulo 2

Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto:software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel:+5567981234276).

</pre>

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T09:37:16Z

Softov:

=Menus=

No App Menus [[Arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo Menus oferece uma maneira simples de criar agrupamentos de páginas que serão exibidos em partes específicas do seu aplicativo. Além disso, possibilita a criação de agrupamentos dentro de outros agrupamentos (submenus). A seguir, há uma imagem do aplicativo com alguns agrupamentos já criados por padrão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_menus.png|link=]]</div>

==Novo==

Para adicionar um menu ou um sub-menu, deve-se clicar em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-hotsite-menus-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o nome do menu a ser criado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segunda Via
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Link
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a URL que o usuário seja redirecionado ao clicar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Target
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o modo como será aberto o Link. Existem dois tipos:<br>
'''_self''': Abre o link adicionado na mesma página.<br>
'''_blank''': Abre o link adicionado em uma nova aba do seu navegador.<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| _blank
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ordem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a posição que menu irá aparecer, isto é, a ordenação das informações.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pai
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indique o menu ao qual este novo item será vinculado como filho (submenu). Se desejar criar um menu independente, basta deixar o campo vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Links úteis
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao marcar essa opção, determina que será mostrado em seu hotsite.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

Abaixo, segue a visualização de como ficará seu aplicativo após a criação do menu acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_hotsite_app_link_web.png|link=]]</div>

==Markdown de texto==
Exemplo de Markdown para o menu textual
```
# Titulo
## Titulo 2

Paragrafo de texto, com **negrito**, podendo fazer também *itálico*, ou se necessário __sublinhado__.

Também é possível adicionar um link para o seu site [https://software.brbyte.com](https://software.brbyte.com) ou e-mail para [software@brbyte.com](mailto:software@brbyte.com) e também telefone [(67) 981-234-276](tel:+5567981234276).

```

[[category:Mobile]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Mobile

2025-11-29T09:31:53Z

Softov: Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">link=</div...'

Border/Aplicativos

2024-09-27T05:43:06Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O BrbOS, conta com controle total de rede e roteamento BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=Border/Aplicativos showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy

2024-09-27T05:42:46Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O BrbOS, conta com controle total de rede e roteamento BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF

2024-09-27T05:42:22Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O BrbOS, conta com controle total de rede e roteamento BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP

2024-09-27T05:42:11Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O BrbOS, conta com controle total de rede e roteamento BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

2024-09-27T05:41:44Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O BrbOS, conta com controle total de rede e roteamento BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP

2024-09-27T05:37:29Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF

2024-09-27T05:37:13Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy

2024-09-27T05:36:57Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

2024-09-27T05:36:34Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

2024-09-27T05:36:16Z

Softov:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=BrbOS/Aplicativos/Roteamento showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets

2024-09-27T05:27:43Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area SubNets para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Área das subnets do OSPF do seu [[Border|Boder]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-area-subnets.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo rota padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary ativo sim/não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Novo Area SubNets==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-area-subnets-item.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica o custo de saída (métrica) de uma interface.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim/Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim/Não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção controla a propagação de LSAs de resumo em áreas stub ou NSSA. Se ativado, os LSAs de resumo são propagados como de costume, caso contrário, apenas a rota de resumo padrão (0.0.0.0/0) é propagada. Se uma área de stub tiver mais roteadores de limite de área, a propagação de LSAs de resumo poderá levar a um roteamento mais eficiente ao custo de um banco de dados maior do estado do link.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:OSPF]]

Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area SubNets

2024-09-27T05:27:43Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area SubNets para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area SubNets]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Peers

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/BGP/Peers para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Peers: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Nesta tela o [[Border | Border]] exibe todas as sessões de BGP criadas [[arquivo:reports-48.png]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-bgp-peers-3.png |link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da sessão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da sessão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de AS Local
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Neighbor Ip
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip do neighbor (com quem foi fechado a sessão bgp)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Neighbor AS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ASN do neighbor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nexthop
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nexthop choice: Default, Keep ou Self (serão explicados na próxima sessão)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| In Routemap
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rota de entrada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Out Routemap
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rota de saída
|-
|}

==Novo Peer==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-bgp-peers-new-3.png |link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Name
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da sessão do BGP
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enabled
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se está habilitado ou desabilitado esta sessão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip do seu Border
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número que irá utilizar como seu AS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Neighbor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IP da sessão do outro prefix que irá vincular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número do AS do prefix que irá vincular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| TCP MD5 Key
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Senha que será inserida caso tenha
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nexthop Choice
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Default''': Seleciona o nexthop conforme descrito na RFC 4271, '''Self''': Evita o cálculo do atributo Nexthop e sempre anuncia o próprio endereço de origem como nexthop, '''Keep''': Encaminha o atributo Next Hop recebido, mesmo em situações em que o endereço local deve ser usado, como quando a rota é enviada para uma interface com uma sub-rede diferente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local Pref
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do atributo LOCAL_PREF anunciado em outra instância do BGP
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Direct
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica que o neighbor está conectado diretamente. O endereço IP do neighbor deve ser de um intervalo de IP diretamente acessível (ou seja, associado a uma das interfaces do seu roteador), caso contrário, a sessão BGP não iniciaria, mas esperaria que essa interface aparecesse.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multihop
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica o número de saltos (usado para TTL)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Route Reflect
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alternativa ao IBGP descrito na RFC 4456
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hold Time
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo em segundos para aguardar uma mensagem Keepalive do outro lado antes de considerar a conexão obsoleta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Keep Alive Time
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atraso em segundos entre o envio de duas mensagens Keepalive consecutivas.espera
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Restart Time
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica quanto tempo o neighbor esperaria que a sessão do BGP fosse restabelecida após uma reinicialização antes de excluir rotas obsoletas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Import Limit
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica um limite de importação de rotas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Export Limit
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Especifica um limite de exportação de rotas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| In RouteMap
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define uma rota de entrada a ser utilizada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Out RouteMap
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define uma rota de saída a ser utilizada
|-
!style="text-align:center" colspan="3"| Advanced
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribute Connected
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribui rotas conectadas que pertencem ao VRF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribute Static
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribui rotas estáticas que pertencem ao VRF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribute OSPF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribui as rotas OSPF que pertencem ao VRF.ongs ao VRF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribute Other BGP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redistribui as rotas do BGP que pertencem ao VRF recebido de outra instância do BGP
|-
|}

===Vídeo de como configurar uma sessão BGP simples===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/WJmpzqxVkEM}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:BGP]]

Border/Aplicativos/Roteamento/BGP/Peers

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/BGP/Peers para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Peers: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP/Peers]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Networks

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area Networks para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Networks: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Área da Network do OSPF do seu [[Border|Boder]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-areanetworks-3.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não
|-
|}

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-areanetworks-item.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado sim/não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não, (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas.)
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:OSPF]]

Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area Networks

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area Networks para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Networks: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Networks]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/LSADB

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/LSADB: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

LSADB do seu [[Border | Border]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-lsadb.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de família:
[[arquivo:Reports.png]] Todas<br>
[[arquivo:Reports.png]] IPV4<br>
[[arquivo:Reports.png]] IPV6<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OSPF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocol
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo utilizado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da Rota
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo da Rota
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Router
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip do roteador
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-lsadb-item.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OSPF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Age
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A "idade" é um número inteiro que indica a idade do LSA em segundos. O intervalo é de 0 a 3600 (uma hora, conhecida como MaxAge). Quando um roteador origina um LSA, o roteador define a idade como 0. À medida que o LSA inundado transita por um roteador, a idade é incrementada por um número de segundos especificado pelo InfTransDelay. A "idade" também é incrementada à medida que reside no banco de dados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de LSA: Router LSA, Network LSA, Summary LSA, Summary ASBR LSA, Autonomous system external LSA, Multicast OSPF LSA, Not-so-stubby area LSA, ou External attribute LSA for BGP
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocol
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo utilizado, veja uma lista completa no app Protocols Running
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area Name
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da área
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Router
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ip do roteador
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sequence
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O OSPF usa um espaço de número de sequência linear, que varia de InitialSequenceNumber (0x80000001) a MaxSequenceNumber (0x7fffffff). Quando um roteador origina um LSA, o roteador define o número de sequência do LSA como InitialSequenceNumber. Cada vez que o roteador produz uma nova instância do LSA, o roteador incrementa o número de sequência em um.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Checksum
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Checksum é calculado em todo o LSA, com exceção do campo Age (que muda conforme o LSA passa de nó em nó e, portanto, exigiria o recálculo do checksum em cada nó). O Checksum de cada LSA também é verificado a cada cinco minutos, conforme reside no banco de dados do estado do link, para garantir que não tenha sido corrompido no banco de dados.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:OSPF]]

Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/LSADB: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/LSADB]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Areas

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Areas para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Areas: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Áreas do OSPF do seu [[Border|Boder]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-ospfareas.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da área
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Name
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da área
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Stub ou NSSA
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cost
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo rota padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cost2
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo da métrica da rota padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| NSSA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origina a rota padrão como NSSA-LSA para o NSSA (sim/não)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| LSAs de resumo são propagados (sim/não)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Translator
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Converte incondicionalmente todos os NSSA-LSAs (sim/não)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| T. Stability
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Intervalo de estabilidade do translator
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OSPF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF
|-
|}

==Novo==
Para criar um novo item basta clicar no botão [[Arquivo:Btn-novo.png|link=]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-ospfareas-new.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Name
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da Área
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instance
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instância de OSPF criada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da instância
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define se a instância está habilitada ou não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Type
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Define o tipo da área, Default, Nssa ou Stub
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default Cost
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção controla o custo de uma rota padrão propagada para áreas stub e NSSA.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default Cost2
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quando uma rota padrão é originada como NSSA-LSA, seu custo pode usar a métrica tipo 1 ou tipo 2. Essa opção permite especificar o custo de uma rota padrão na métrica tipo 2.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Summary
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção controla a propagação de LSAs de resumo em áreas stub ou NSSA. Se ativado, os LSAs de resumo são propagados como de costume, caso contrário, apenas a rota de resumo padrão (0.0.0.0/0) é propagada. Se uma área de stub tiver mais roteadores de limite de área, a propagação de LSAs de resumo poderá levar a um roteamento mais eficiente ao custo de um banco de dados maior do estado do link.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default NSSA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção permite originar a rota padrão como NSSA-LSA para o NSSA.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Translator
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção controla a conversão de NSSA-LSAs em LSAs externos. Por padrão, um tradutor por NSSA é automaticamente eleito dos roteadores de limite de área. Se ativado, esse roteador de limite de área converteria incondicionalmente todos os NSSA-LSAs, independentemente da eleição do translator.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Translator Stability
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esta opção controla o intervalo de estabilidade do translator (em segundos). Quando o novo translator é eleito, o antigo continua traduzindo até o intervalo terminar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:OSPF]]

Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Areas

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Areas para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Areas: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Areas]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix List

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix List para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix List: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

A sessão de Policy Prefix [[arquivo:Reports-48.png]] do [[Border | Border]]

Engloba as Prefix lists e Prefix Rules nas quais permite trabalhar com filtros e regras baseadas em blocos de IP.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-routemap-policy-community-list.png | link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id do filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regras
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de regras na filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão para o filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Novo item na lista==
Criar novos filtros com o BordeR é muito simples basta clicar no botão '''Novo'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-routemap-policy-community-list-new.png | link=]]</div>
<br>
===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome para regra.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As opções são:<br>
• '''Default''': Padrão.<br>
• '''Accept''': Aceitar.<br>
• '''Reject''': Rejeitar.<br>
|-
|}

==Commit==

Após salvar dentro do aplicativo irá aparecer uma janela para comitar as informações permanentemente no servidor.

Clique no botão Save config para salvar permanentemente as configurações.

[[Arquivo:Brbos-network-config-save.png | link=]]

'''Atenção''': Caso essas informações não sejam comitadas assim que o servidor for reiniciado irá voltar as configurações da última inicialização, para fazer as alterações permanentes deve-se salvar na janela de configuração.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix List

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix List para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix List: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix List]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Protocolos

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Protocolos para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Protocolos: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

O App Protocolos em Execução [[arquivo:Reports-blue.png]]

É uma ferramento do se [[Border | Sistema]] que permite o usuário visualizar uma lista com todos os protocolos no qual seu servidor está operando bem como informações extras sobre cada protocolo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-servidor-rede-protocol-running.png|link1]]</div>

==Listagem e Status==

No App Protocolos em Execução, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-

! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobre qual tipo de rede o protocolo está sendo executado:<Br>
[[arquivo:Reports-48.png|16px]] Todos <br>
[[arquivo:Reports-48.png|16px]] IPv4<br>
[[arquivo:Reports-48.png|16px]] IPv6 <br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| •'''Estado''': Estado do protocolo no qual varia entre "Up" "Start" "Down".<br>
•'''Uptime''': Tempo no qual o servidor está ligado.<br>
•'''T''': Versão de conexão do protocolo IP, v4 ou v6.<br>
•'''Nome''': Nome do protocolo.<br>
•'''Tipo''': Tipo do protocolo '''Device''', '''Kernel''' ou '''BGP'''.<br>
•'''Info''': Informações extras sobre o protocolo.<br>
•'''Pref''':<br>
•'''r imp''':<br>
•'''r exp''':<br>
•'''r pref''':
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Protocolos

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Protocolos para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Protocolos: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Protocolos]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

=Policy Community=

No App Policy Communities [[arquivo:Reports-48.png]] do seu [[Border | Border]]

Possibilitam taguear rotas e modificar a política de rotas de roteadores downstream e upstream. As regas de BGP Communities podem ser acrescentadas, removidas ou modificadas seletivamente em cada atributo conforme a rota viaja de roteador para roteador.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-routemap-policy-community-list.png | link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Colunas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id do filtro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do filtro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regras
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de regras na filtro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão para o filtro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Novo item na lista==

Criar novos filtros com o BordeR é muito simples basta clicar no botão '''Novo'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border-network-routemap-policy-community-list-new.png | link=]]</div>
<br>
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome para regra.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As opções são:<br>
• '''Default''': Padrão.<br>
• '''Accept''': Aceitar.<br>
• '''Reject''': Rejeitar.<br>
|-
|}

Escolha um nome para a nova regra, e escolha a sua ação e clique em '''Save''' ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])

==Commit==

Após salvar dentro do aplicativo irá aparecer uma janela para comitar as informações permanentemente no servidor.

Clique no botão Save config para salvar permanentemente as configurações.

[[Arquivo:Brbos-network-config-save.png | link=]]

'''Atenção''': Caso essas informações não sejam comitadas assim que o servidor for reiniciado irá voltar as configurações da última inicialização, para fazer as alterações permanentes deve-se salvar na janela de configuração.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap List

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap List para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap List: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

O App RouteMap List [[arquivo:Reports-48.png]] do [[Border | Border]]

Apresenta uma lista da importação e exportação de rotas de BGP e OSPF do seu servidor.

<div class="img-responsive">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_list.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id do Route Map
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Route Map
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regras
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de regras na rota
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão para a rota
|-
|}

==Novo Router Filter==
No botão "novo" você pode adicionar uma regra a este filtro.

<div class="img-responsive">[[arquivo:Border-aplicativos-roteamento-policy-routemap-list-add-registry.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Route Map
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação padrão da rota, você pode aceitar ou rejeitar esta rota.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap List

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap List para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap List: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap List]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

O App RouteMap Rule [[arquivo:Reports-48.png]] do [[Border | Border]]

Permite o usuário criar regras específicas de reject/accept das suas Rotas de BGP e OSPF.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule.png|link=]]</div>

==Listgem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Route Map
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição das regras
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MPL
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix List
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MPL
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix List
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MPC
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Communitys List
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MPA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS Path List
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Comm
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BGP Actions
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept, Reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Nova Regra==
Para criar uma nova regra clique no botão ([[Arquivo:Btn-novo.png|link=|link=]])

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-adicionar-registro.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rule ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regra habilitada sim/não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RouteMap
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix List
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição das regras
|-
|}

==Match==
Esta regra serve para quando a rota bate com as opções que você escolher abaixo

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Origem
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo de Origem, Kernel, BGP, OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix List
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo <div class="img-responsive">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-prefix-list.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista de Comunidades
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Comunidade <div class="img-responsive">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-community-list.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS Path List
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS <div class="img-responsive">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-as-list.png|link=]]</div>
|-
|}

==Ações==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-adicionar-registro2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Colunas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept, Reject
|-
|}

==BGP Ações==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_routemap_rule-adicionar-registro3.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Colunas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Set Local Pref
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um valor padrão para o atributo Preferência Local. É usado quando um novo atributo de preferência local é anexado a uma rota pelo próprio protocolo BGP (por exemplo, se uma rota é recebida através do eBGP e, portanto, não possui esse atributo).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Set BGP Community
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| define o atributo COMMUNITIES BGP
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Append BGP Community
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Semelhante ao Set BGP Community, mas não exclui nenhuma informação existente sobre comunidades
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/RouteMap Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/RouteMap Rule]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/AsPath Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/AsPath Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/AsPath Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Policy As Path Rule

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_aspath_rule.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Id da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BGP Mask
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mascara de BGP
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept ou Reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Nova Regra==

Para criar uma nova regra clique no botão [[Arquivo:Btn-novo.png|link=|link=]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_aspath_rule-new-rule.png|link=]]</div>

===Lstagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Path List para criar a regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regra habilitada/desabilitada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept ou Reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AS Path
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão não ancorado a ser pesquisado dentro do atributo AS_PATH da rota. Expressões regulares POSIX são suportadas
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/AsPath Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/AsPath Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/AsPath Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/AsPath Rule]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Policy Community Rule do [[Border | Border]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_community_rule.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ext
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Extend - Route Target ou Route Origin
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag1
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag2
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept ou Reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

==Nova Regra==
Para criar uma nova regra clique no botão [[Arquivo:Btn-novo.png|link=|link=]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_community_rule-new-rule.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista de Comunidade que será aplicada na regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regra habilitada/desabilitada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação: Default, Accept ou Reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Extend
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| None, Route Target ou Route Origin
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag1
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag2
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag2
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Community Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Community Rule]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Regras dos profixos do [[Border | Border]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_prefix_rule.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| GE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (greater than or equal to)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| LE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (less than or equal to)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept ou Reject
|-
|}

==Nova Regra==
Para criar uma nova regra clique no botão [[Arquivo:Btn-novo.png|link=|link=]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Border-network-routemap-policy_prefix_rule-new-rule.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefix List
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista de Prefixo que será usada nesta regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regra habilitada/desabilitada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Default, Accept ou reject
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da regra
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ge
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (greater than or equal to)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Le
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (less than or equal to)
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:Policy]]

Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix Rule

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/Policy/Prefix Rule para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix Rule: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

#REDIRECIONAMENTO [[BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy/Prefix Rule]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Externals

2024-09-27T05:27:42Z

Softov: Softov moveu Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Area Externals para BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Area Externals: BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

Área externa de OSPF do seu [[Border | Border]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-externals.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da Rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag de rota
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não
|-
|}

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-externals-item.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prefixo da Rede
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Area de OSPF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag de rota
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hidden sim/não (Redes ocultas não são propagadas para outras áreas.)
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Border]]
[[Category:Roteamento]]
[[Category:OSPF]]