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Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico

2019-11-29T18:57:14Z

Kelvim:

==Suporte Técnico==

O aplicativo Suporte Técnico [[Arquivo:Controllr-App-Sup-Tec.png|link=]] é utilizado para registrar uma informação relatada pelo cliente, ou pode ser aberto pelo próprio cliente em utilizando a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente|Área do Cliente]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_geral.png|link=]]</div>

Ao abir o App Suporte Técnico temos uma listagem dos suportes novos e pendentes.

As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]

==Filtros==

Quando se deseja listar suportes específicos (apenas abertos, apenas fechados e etc) podemos utilizar os filtros para ajustar a lista conforme necessidade.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_suporte_tecnico_filtros.png|link=]]</div>

* '''Unidade:''' Apresentar apenas suporte da unidade (escritório) selecionado.
* '''Usuário:''' Apresentar apenas suporte aberto pelo usuário selecionado.
* '''Categorias:''' Apresentar apenas suportes da categoria selecionada.
* '''Prio (Prioridade):''' Filtrar um intervalo de prioridade, ou seja, apesentas os suporte com prioridade entre 5 (Min) e 8 (Max)
* '''SLA:''' Filtrar um intervalo de SLA ou seja, apresentar suporte com SLA entre 1 hora (60 minutos) e 2 horas (120 minutos) '''Min = 60 e Max = 120'''
* '''Cobrança:''' Filtrar os suportes que possuem ou não possuem cobrança.
* '''Interação Modo:''' Filtrar suportes com "Modo de Interação" exemplo, filtrar apenas suportes que estão com "Interação Modo: Chat"
* '''Visualização Modo:''' Apresentar suportes que podem e que não podem ser visualizados pelo cliente.
* '''Status:''' Filtrar os suporte pelos seu status (novo, fechado, cliente) - '''Pendente''' será apresentados todos os suportes '''não fechados'''
* '''Cadastro:''' Apresentar suportes '''cadastrados'' em uma data ou intervalo de data selecionado.
* '''Último:''' Apresentar suporte com a '''ultima interação'' nada data ou intervalo selecionado.
* '''Fechado:''' Apresenta suporte o qual foi '''fechado''' em uma data ou intervalo de data selecionado.

==Exportar==

A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.

===Relatório Personalizado===

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar.png|link=]]</div>

Nesta nova janela será necessário preencher as informações para abertura do suporte técnico.
* ''''Cliente:''' Selecione o cliente que será prestado este suporte.
* ''''Contrato:''' Para o cliente que já possui contrato, selecione-o.
* ''''Categoria:''' Categoria do suporte a ser aberto.
* ''''Prioridade:''' Prioridade de 1 a 10 (1 menos importância 10 mais importância) e 0 para indeterminado.
* ''''SLA (Minutos):''' Tempo médio/previsto para todo o suporte técnico, de seu início a finalização.
* ''''Modo:''' Defina o modo de visualização do suporte da Área do Cliente - Chat ou Padrão.
* ''''Interação:''' Habilite ou desabilite a interação do cliente neste suporte.
* ''''Título:''' Define o título deste suporte.
* ''''Descrição:''' Descrição realizada pelo cliente, esta é apresentado também ao cliente.
* ''''Obs:''' Campo de observação destinada ao provedor, este não é apresentado ao cliente.

Ao fim utilize o botão Salvar [[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]] para lançar o suporte técnico.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar_os.png|link=]]</div>

Ao abrir o suporte técnico os colaboradores podem interagir com o usuário utilizando o campo '''Mensagem:'''

Alem de mensagens de texto é possível enviar anexo de image, pdf, docx entre outros, muitos atendimentos podem ser resolvido nesta troca de mensagem, porem caso necessário que um técnico vá até o local de instalação deve-se então gerar uma [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço|Ordem de Serviço]] para que o técnico execute uma determinada [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefa]]

==Ordem de Serviço==

Para poder criar uma Ordem de Serviço é necessário ter um Suporte Técnico criado. Na janela do chamado de suporte tem a opção (Gerar Ordem de Serviço), selecionando essa opção será aberto uma janela para criar a Ordem de Serviço.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_salvar_os.png|link=]]</div>

*'''Tarefa:''' Selecione o tipo de ordem de serviço, existe diversos tipos de layouts para [[Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Tarefas | Ordens de Serviço]] (Instalação, Desinstalação, Suporte Técnico etc) e é possível adicionar novos;
*'''Funcionário:''' Selecione o funcionário que irá executar a Ordem de Serviço;
*'''Agendamento:''' A data agendada para o serviço;
*'''Valor:''' caso não deseje cobrar pelo suporte apenas deixe em branco ou preencha com 0 (zero);
*'''Descrição:''' Descrição do que deverá ser realizado;
*'''Observação:''' Uma observação se necessário.

Ao finalizar o cadastro da Ordem de Serviço basta clicar em [[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]].

Será apresentado a ordem de serviço no chamado de Suporte Técnico e no aplicativo Ordem de Serviço [[Arquivo:Controllr-App-OS.png|link=]]

Após o serviço ter sido realizado é necessário então finalizar o pedido de suporte. Para isto há duas formas, a primeira e mais simples, altere o Status do suporte de '''Em Aberto''' para '''Finalizado'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado.png|link=]]</div>

Depois clique em '''Salvar''', se houver ordens de serviço em aberto nesse suporte será aberta uma janela perguntando se deseja marcá-las como '''Finalizadas'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Window-Finalizar.png|link=]]</div>

Clicando em '''Sim''' as ordens de serviço deste suporte e o próprio suporte serão finalizados. Clicando em '''Não''' nada será alterado.

A segunda forma é clicar no símbolo amarelo no final da descrição para mudar o Status para '''Finalizado'''. Após ter finalizado todos as ordens do suporte basta alterar o status do suporte para finalizado e salvar, assim como descrito acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado_2.png|link=]]</div>

Ao finalizar um suporte será apresentado uma outra janela perguntando se deseja emitir uma cobrança para o suporte prestado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Emitir-Cobranca.png|link=]]</div>

Se selecionar '''Sim''' será apresentado a opção de Data do vencimento da cobrança, após selecionado salve e poderá verificar no cadastro do cliente na aba cobranças o novo título criado para esse cliente, também é possível visualizar no app Cobranças na aba Suporte Técnico.

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}}
</div>

====Vídeo Exportar====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr]]
[[Category:Suporte]]
[[Category:Técnico]]
[[Category:Ordem]]
[[Category:Serviço]]

Arquivo:Controllr app suporte tecnico filtros.png

2019-11-29T18:37:12Z

Kelvim:

Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico

2019-11-29T18:36:34Z

Kelvim:

==Suporte Técnico==

O aplicativo Suporte Técnico [[Arquivo:Controllr-App-Sup-Tec.png|link=]] é utilizado para registrar uma informação relatada pelo cliente, ou pode ser aberto pelo próprio cliente em utilizando a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente|Área do Cliente]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_geral.png]]</div>

Ao abir o App Suporte Técnico temos uma listagem dos suportes novos e pendentes.

As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]

==Filtros==

Quando se deseja listar suportes específicos (apenas abertos, apenas fechados e etc) podemos utilizar os filtros para ajustar a lista conforme necessidade.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_suporte_tecnico_filtros.png]]</div>

* '''Unidade:''' Apresentar apenas suporte da unidade (escritório) selecionado.
* '''Usuário:''' Apresentar apenas suporte aberto pelo usuário selecionado.
* '''Categorias:''' Apresentar apenas suportes da categoria selecionada.
* '''Prio (Prioridade):''' Filtrar um intervalo de prioridade, ou seja, apesentas os suporte com prioridade entre 5 (Min) e 8 (Max)
* '''SLA:''' Filtrar um intervalo de SLA ou seja, apresentar suporte com SLA entre 1 hora (60 minutos) e 2 horas (120 minutos) '''Min = 60 e Max = 120'''
* '''Cobrança:''' Filtrar os suportes que possuem ou não possuem cobrança.
* '''Interação Modo:''' Filtrar suportes com "Modo de Interação" exemplo, filtrar apenas suportes que estão com "Interação Modo: Chat"
* '''Visualização Modo:''' Apresentar suportes que podem e que não podem ser visualizados pelo cliente.
* '''Status:''' Filtrar os suporte pelos seu status (novo, fechado, cliente) - '''Pendente''' será apresentados todos os suportes '''não fechados'''
* '''Cadastro:''' Apresentar suportes '''cadastrados'' em uma data ou intervalo de data selecionado.
* '''Último:''' Apresentar suporte com a '''ultima interação'' nada data ou intervalo selecionado.
* '''Fechado:''' Apresenta suporte o qual foi '''fechado''' em uma data ou intervalo de data selecionado.

==Exportar==

A funcionalidade permite o usuário exportar os contratos nos formatos Excel, CSV e HTML.

===Relatório Personalizado===

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar.png]]</div>

Nesta nova janela será necessário preencher as informações para abertura do suporte técnico.
* ''''Cliente:''' Selecione o cliente que será prestado este suporte.
* ''''Contrato:''' Para o cliente que já possui contrato, selecione-o.
* ''''Categoria:''' Categoria do suporte a ser aberto.
* ''''Prioridade:''' Prioridade de 1 a 10 (1 menos importância 10 mais importância) e 0 para indeterminado.
* ''''SLA (Minutos):''' Tempo médio/previsto para todo o suporte técnico, de seu início a finalização.
* ''''Modo:''' Defina o modo de visualização do suporte da Área do Cliente - Chat ou Padrão.
* ''''Interação:''' Habilite ou desabilite a interação do cliente neste suporte.
* ''''Título:''' Define o título deste suporte.
* ''''Descrição:''' Descrição realizada pelo cliente, esta é apresentado também ao cliente.
* ''''Obs:''' Campo de observação destinada ao provedor, este não é apresentado ao cliente.

Ao fim utilize o botão Salvar [[Arquivo:Btn-salvar.png]] para lançar o suporte técnico.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar_os.png]]</div>

Ao abrir o suporte técnico os colaboradores podem interagir com o usuário utilizando o campo '''Mensagem:'''

Alem de mensagens de texto é possível enviar anexo de image, pdf, docx entre outros, muitos atendimentos podem ser resolvido nesta troca de mensagem, porem caso necessário que um técnico vá até o local de instalação deve-se então gerar uma [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço|Ordem de Serviço]] para que o técnico execute uma determinada [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefa]]

==Ordem de Serviço==

Para poder criar uma Ordem de Serviço é necessário ter um Suporte Técnico criado. Na janela do chamado de suporte tem a opção (Gerar Ordem de Serviço), selecionando essa opção será aberto uma janela para criar a Ordem de Serviço.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_salvar_os.png]]</div>

*'''Tarefa:''' Selecione o tipo de ordem de serviço, existe diversos tipos de layouts para [[Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Tarefas | Ordens de Serviço]] (Instalação, Desinstalação, Suporte Técnico etc) e é possível adicionar novos;
*'''Funcionário:''' Selecione o funcionário que irá executar a Ordem de Serviço;
*'''Agendamento:''' A data agendada para o serviço;
*'''Valor:''' caso não deseje cobrar pelo suporte apenas deixe em branco ou preencha com 0 (zero);
*'''Descrição:''' Descrição do que deverá ser realizado;
*'''Observação:''' Uma observação se necessário.

Ao finalizar o cadastro da Ordem de Serviço basta clicar em [[Arquivo:Btn-salvar.png]].

Será apresentado a ordem de serviço no chamado de Suporte Técnico e no aplicativo Ordem de Serviço [[Arquivo:Controllr-App-OS.png]]

Após o serviço ter sido realizado é necessário então finalizar o pedido de suporte. Para isto há duas formas, a primeira e mais simples, altere o Status do suporte de '''Em Aberto''' para '''Finalizado'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado.png]]</div>

Depois clique em '''Salvar''', se houver ordens de serviço em aberto nesse suporte será aberta uma janela perguntando se deseja marcá-las como '''Finalizadas'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Window-Finalizar.png]]</div>

Clicando em '''Sim''' as ordens de serviço deste suporte e o próprio suporte serão finalizados. Clicando em '''Não''' nada será alterado.

A segunda forma é clicar no símbolo amarelo no final da descrição para mudar o Status para '''Finalizado'''. Após ter finalizado todos as ordens do suporte basta alterar o status do suporte para finalizado e salvar, assim como descrito acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado_2.png]]</div>

Ao finalizar um suporte será apresentado uma outra janela perguntando se deseja emitir uma cobrança para o suporte prestado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Emitir-Cobranca.png]]</div>

Se selecionar '''Sim''' será apresentado a opção de Data do vencimento da cobrança, após selecionado salve e poderá verificar no cadastro do cliente na aba cobranças o novo título criado para esse cliente, também é possível visualizar no app Cobranças na aba Suporte Técnico.

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}}
</div>

====Vídeo Exportar====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr]]
[[Category:Suporte]]
[[Category:Técnico]]
[[Category:Ordem]]
[[Category:Serviço]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico

2019-11-29T18:01:00Z

Kelvim:

==Suporte Técnico==

O aplicativo Suporte Técnico [[Arquivo:Controllr-App-Sup-Tec.png|link=]] é utilizado para registrar uma informação relatada pelo cliente, ou pode ser aberto pelo próprio cliente em utilizando a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente|Área do Cliente]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_geral.png]]</div>

Ao abir o App Suporte Técnico temos uma listagem dos suportes novos e pendentes.

As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]

*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar.png]]</div>

Nesta nova janela será necessário preencher as informações para abertura do suporte técnico.
* ''''Cliente:''' Selecione o cliente que será prestado este suporte.
* ''''Contrato:''' Para o cliente que já possui contrato, selecione-o.
* ''''Categoria:''' Categoria do suporte a ser aberto.
* ''''Prioridade:''' Prioridade de 1 a 10 (1 menos importância 10 mais importância) e 0 para indeterminado.
* ''''SLA (Minutos):''' Tempo médio/previsto para todo o suporte técnico, de seu início a finalização.
* ''''Modo:''' Defina o modo de visualização do suporte da Área do Cliente - Chat ou Padrão.
* ''''Interação:''' Habilite ou desabilite a interação do cliente neste suporte.
* ''''Título:''' Define o título deste suporte.
* ''''Descrição:''' Descrição realizada pelo cliente, esta é apresentado também ao cliente.
* ''''Obs:''' Campo de observação destinada ao provedor, este não é apresentado ao cliente.

Ao fim utilize o botão Salvar [[Arquivo:Btn-salvar.png]] para lançar o suporte técnico.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_adicionar_os.png]]</div>

Ao abrir o suporte técnico os colaboradores podem interagir com o usuário utilizando o campo '''Mensagem:'''

Alem de mensagens de texto é possível enviar anexo de image, pdf, docx entre outros, muitos atendimentos podem ser resolvido nesta troca de mensagem, porem caso necessário que um técnico vá até o local de instalação deve-se então gerar uma [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço|Ordem de Serviço]] para que o técnico execute uma determinada [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefa]]

==Ordem de Serviço==

Para poder criar uma Ordem de Serviço é necessário ter um Suporte Técnico criado. Na janela do chamado de suporte tem a opção (Gerar Ordem de Serviço), selecionando essa opção será aberto uma janela para criar a Ordem de Serviço.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_salvar_os.png]]</div>

*'''Tarefa:''' Selecione o tipo de ordem de serviço, existe diversos tipos de layouts para [[Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Tarefas | Ordens de Serviço]] (Instalação, Desinstalação, Suporte Técnico etc) e é possível adicionar novos;
*'''Funcionário:''' Selecione o funcionário que irá executar a Ordem de Serviço;
*'''Agendamento:''' A data agendada para o serviço;
*'''Valor:''' caso não deseje cobrar pelo suporte apenas deixe em branco ou preencha com 0 (zero);
*'''Descrição:''' Descrição do que deverá ser realizado;
*'''Observação:''' Uma observação se necessário.

Ao finalizar o cadastro da Ordem de Serviço basta clicar em [[Arquivo:Btn-salvar.png]].

Será apresentado a ordem de serviço no chamado de Suporte Técnico e no aplicativo Ordem de Serviço [[Arquivo:Controllr-App-OS.png]]

Após o serviço ter sido realizado é necessário então finalizar o pedido de suporte. Para isto há duas formas, a primeira e mais simples, altere o Status do suporte de '''Em Aberto''' para '''Finalizado'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado.png]]</div>

Depois clique em '''Salvar''', se houver ordens de serviço em aberto nesse suporte será aberta uma janela perguntando se deseja marcá-las como '''Finalizadas'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Window-Finalizar.png]]</div>

Clicando em '''Sim''' as ordens de serviço deste suporte e o próprio suporte serão finalizados. Clicando em '''Não''' nada será alterado.

A segunda forma é clicar no símbolo amarelo no final da descrição para mudar o Status para '''Finalizado'''. Após ter finalizado todos as ordens do suporte basta alterar o status do suporte para finalizado e salvar, assim como descrito acima.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_suporte_tecnico_os_fechado_2.png]]</div>

Ao finalizar um suporte será apresentado uma outra janela perguntando se deseja emitir uma cobrança para o suporte prestado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Sup-Tec-Emitir-Cobranca.png]]</div>

Se selecionar '''Sim''' será apresentado a opção de Data do vencimento da cobrança, após selecionado salve e poderá verificar no cadastro do cliente na aba cobranças o novo título criado para esse cliente, também é possível visualizar no app Cobranças na aba Suporte Técnico.

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr]]
[[Category:Suporte]]
[[Category:Técnico]]
[[Category:Ordem]]
[[Category:Serviço]]

Arquivo:Controllr app suporte tecnico geral.png

2019-11-29T17:58:52Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr app suporte tecnico geral.png

Arquivo:Controllr app suporte tecnico adicionar os.png

2019-11-29T17:42:40Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr app suporte tecnico adicionar os.png

Arquivo:Controllr app suporte tecnico adicionar.png

2019-11-29T17:24:17Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr app suporte tecnico adicionar.png

Arquivo:Controllr-App-Sup-Tec.png

2019-11-29T17:19:01Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-App-Sup-Tec.png

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço

2019-11-29T17:13:05Z

Kelvim:

=Ordem de Serviço=

O app Ordem de serviço permite organizar e visualizar as ordens de serviços com tarefas atribuídas para funcionários.

A Ordem de Serviço somente é aberta dentro de um [Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte_Técnico|Suporte Técnico] ou seja é obrigatório a abertura de um suporte técnico ao cliente e então incluir durante o suporte quando houver a necessidade de deslocamento de um técnico até ao local do cliente.

As Ordens de serviço concentram informações essenciais para execução de tal tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço.png | link=]]</div>

Na janela principal do app é possível visualizar informações como:

* '''Número''': Número de controle da OS.<br>
* '''Agendamento''': Data e horário do agendamento.<br>
* '''Answer''': Horário de resposta do Técnico/Agente sobre a nova OS assinada em seu nome.<br>
* '''Início''': Horário de início do serviço.<br>
* '''Finalizado''': Horário de fim do serviço.<br>
* '''Fechado''': Indica se a OS está finalizada ou não.<br>
* '''Cliente''': Cliente no qual a OS está atribuído.<br>
* '''Tarefa''': Tarefa assinalada no qual o Técnico/Agente irá realizar.<br>
* '''Funcionário''': Funcionário no qual esta OS está atribuída.<br>
* '''CS'': "Client Show" determine se esta Ordem de Serviço será ou não apresentada/mostrada ao cliente em sua 'Área do Cliente'
* '''Imprimir''': Imprimir somente a Ordem de Serviço desta linha, para imprimir várias, selecione e utilize o botão imprimir no canto esquerdo superior da janela.
* '''Fechar/Reabrir''': Fechar a OS ou reabrir quando já fechada. Ps.: É necessário finalizar a OS antes de fechar.

==Filtros==

Para melhor organização das informações de OS que aparecem na janela é possível realizar um filtro para que apareça apenas informações relevantes para o que busca.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_filtros.png | link=]]</div>

Do topo para o fim é possível realizar filtros como:

* '''Unidades''': Filtro pelas unidades cadastradas no controllr.<br>
* '''Tarefas''': Filtro por tipo de tarefas atribuídas.<br>
* '''Funcionário''': Filtro por funcionário atribuído.<br>
* '''Prio''': Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
* '''SLA''': Filtrar por SLA, pode-se escolher um intervalo.

* '''Cobrança''': Filtrar as OS conforme as cobranças que nela possui.
* '''Status''': Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.

Todos os filtros abaixo são possíveis serem filtrados por '''data e horário específico''' ou selecionar um tempo já pré selecionado na lista como '''Hoje, Ontem, Essa semana, Semana Passada, Esse mês, Mês passado, Esse Ano, Ano Passado, Desde o início'''.<br>

* '''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS<br>
* '''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
* '''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.
* '''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
* '''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
* '''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>
* '''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.
* '''Último''': Filtro por data da última interação.

==Adicionar informações de data e horário==

Ao abrir a OS é possível abrir a janela de informações nas quais são as mesmas da hora de criação da mesma porém e podem ser inseridas as informações de data e hora de qualquer uma das ações.

Estas informações podem ser efetuadas tanto pelo App do Agente quanto manualmente desta forma.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_os.png | link=]]</div>

==Imprimir==

Qualquer OS pode ser impressa diretamente do App, basta selecionar a OS na coluna de check box e clicar no botão '''imprimir'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_print.png | link=]]</div>

Para imprimir uma única Ordem de Serviço pode utilizar o botão de impressora presente no final da linha ou selecionar apenas uma que deseja imprimir.

==Multiplas Alterações==

Para realizar alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo, primeiro deve-se selecionar as ordens que deseja realizar as alterações e em seguida clicar no botão "Alterações Múltiplas"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_ordem_de_servico_alteracoes_multiplas.png | link=]]</div>

Com a janela de "Alterações Múltiplas" aberta pode-se então utilizar os botões para realizar as seguintes ações:
* '''Remover''': Remove a Ordem de Serviço da listagem, para que esta não seja alterada.
* '''Cancelar OS''': Cancelar todas Ordens de Serviço da lista.
* '''Reabrir OS''': Volta o 'status' das Ordens de Serviço para aberta
* '''Fechar OS''': Encerra as Ordens de Serviços da lista. Atenção somente será possível fechar as OS que já foram finalizadas.

==Exportar==

As ordens de serviço também podem ser exportadas do Controllr a qualquer momento no formato Excel, CSV ou HTML, basta clicar no '''botão Exportar''' no canto superior direito da página.

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço

2019-11-29T14:34:46Z

Kelvim:

=Ordem de Serviço=

O app Ordem de serviço permite organizar e visualizar as ordens de serviços com tarefas atribuídas para funcionários.

As Ordens de serviço concentram informações essenciais para execução de tal tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço.png | link=]]</div>

Na janela principal do app é possível visualizar informações como:

* '''Número''': Número de controle da OS.<br>
* '''Agendamento''': Data e horário do agendamento.<br>
* '''Answer''': Horário de resposta do Técnico/Agente sobre a nova OS assinada em seu nome.<br>
* '''Início''': Horário de início do serviço.<br>
* '''Finalizado''': Horário de fim do serviço.<br>
* '''Fechado''': Indica se a OS está finalizada ou não.<br>
* '''Cliente''': Cliente no qual a OS está atribuído.<br>
* '''Tarefa''': Tarefa assinalada no qual o Técnico/Agente irá realizar.<br>
* '''Funcionário''': Funcionário no qual esta OS está atribuída.<br>
* '''CS'': "Client Show" determine se esta Ordem de Serviço será ou não apresentada/mostrada ao cliente em sua 'Área do Cliente'
* '''Imprimir''': Imprimir somente a Ordem de Serviço desta linha, para imprimir várias, selecione e utilize o botão imprimir no canto esquerdo superior da janela.
* '''Fechar/Reabrir''': Fechar a OS ou reabrir quando já fechada. Ps.: É necessário finalizar a OS antes de fechar.

==Filtros==

Para melhor organização das informações de OS que aparecem na janela é possível realizar um filtro para que apareça apenas informações relevantes para o que busca.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_filtros.png | link=]]</div>

Do topo para o fim é possível realizar filtros como:

* '''Unidades''': Filtro pelas unidades cadastradas no controllr.<br>
* '''Tarefas''': Filtro por tipo de tarefas atribuídas.<br>
* '''Funcionário''': Filtro por funcionário atribuído.<br>
* '''Prio''': Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
* '''SLA''': Filtrar por SLA, pode-se escolher um intervalo.

* '''Cobrança''': Filtrar as OS conforme as cobranças que nela possui.
* '''Status''': Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.

Todos os filtros abaixo são possíveis serem filtrados por '''data e horário específico''' ou selecionar um tempo já pré selecionado na lista como '''Hoje, Ontem, Essa semana, Semana Passada, Esse mês, Mês passado, Esse Ano, Ano Passado, Desde o início'''.<br>

* '''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS<br>
* '''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
* '''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.
* '''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
* '''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
* '''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>
* '''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.
* '''Último''': Filtro por data da última interação.

==Adicionar informações de data e horário==

Ao abrir a OS é possível abrir a janela de informações nas quais são as mesmas da hora de criação da mesma porém e podem ser inseridas as informações de data e hora de qualquer uma das ações.

Estas informações podem ser efetuadas tanto pelo App do Agente quanto manualmente desta forma.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_os.png | link=]]</div>

==Imprimir==

Qualquer OS pode ser impressa diretamente do App, basta selecionar a OS na coluna de check box e clicar no botão '''imprimir'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_print.png | link=]]</div>

Para imprimir uma única Ordem de Serviço pode utilizar o botão de impressora presente no final da linha ou selecionar apenas uma que deseja imprimir.

==Multiplas Alterações==

Para realizar alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo, primeiro deve-se selecionar as ordens que deseja realizar as alterações e em seguida clicar no botão "Alterações Múltiplas"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_ordem_de_servico_alteracoes_multiplas.png | link=]]</div>

Com a janela de "Alterações Múltiplas" aberta pode-se então utilizar os botões para realizar as seguintes ações:
* '''Remover''': Remove a Ordem de Serviço da listagem, para que esta não seja alterada.
* '''Cancelar OS''': Cancelar todas Ordens de Serviço da lista.
* '''Reabrir OS''': Volta o 'status' das Ordens de Serviço para aberta
* '''Fechar OS''': Encerra as Ordens de Serviços da lista. Atenção somente será possível fechar as OS que já foram finalizadas.

==Exportar==

As ordens de serviço também podem ser exportadas do Controllr a qualquer momento no formato Excel, CSV ou HTML, basta clicar no '''botão Exportar''' no canto superior direito da página.

BrbOS/Manual/Tipos de Registros

2019-11-28T19:40:00Z

Kelvim:

Como sabemos os DNS trabalham "traduzindo" IP para nomes de domínio e também de domínio para IP.

Por se tratar de um protocolo amplo e complexo os servidores BrbOS bem como os demais espalhados pelo mundo que seguem as definições da [https://www.ietf.org/rfc/rfc1035.txt RFC 1035] possuem vários tipos de configurações conforme os seus registros.

==O que faz o DNS?==

O mais comum e mais utilizado dentre os serviços de DNS demandados o mais simples e intuitivo é o uso do registro "A" para a "tradução" de um domínio para IP onde a requisição é realizada sabendo-se o domínio, exemplo, sabemos digitar www.google.com então é enviada uma requisição ao DNS contendo o domínio e o mesmo responde com o IP 177.217.28.4 agora contendo o IP é possível acessar o site e continuar a navegação.

Porem o DNS realiza o serviço inverso chamado [https://wiki.brbyte.com/wiki/BrbOS/Manual/DNS_Reverso Reverso] o qual é normalmente utilizado pelos sites (servidores) que estão recebendo a conexão dos clientes, o host sabe apenas o IP do cliente conectado, então solicita o "reverso" ao seu DNS o qual consulta o registro PTR retornando um domínio para o requisitante.

==Tipos de Registro==

===A===
O registro tipo A (hostname) é o registro mais consumido nos servidores DNS. Responsável por vincular um domínio e seus subdomínio a um endereço IP.

===AAAA===
Os registro AAAA tem a mesma função dos registros A, entretanto, utilizados para endereços IPv6.

===NS===
Os Servidores de Domínios (Name Server) especifica o servidor DNS responsável pelo domínio. Ao menos, dois registros NS devem ser definidos para cada domínio, sendo normalmente o primário (master) e servidores de backup (slaves)

===CNAME===
Do inglês Canonical NAME o registro especifica um "apelido" (alias) para o hostname (A) utilizado como uma forma de redirecionamento.

===MX===
Mail eXchanger especifica qual o servidor de e-mails podendo especificar mais de um endereço montando uma lista de prioridades, alternando em caso de falhas.

===PTR===
PoinTeR é o registro para o serviço de "reverso" onde especifica domínio reverso a partir de uma requisição contendo o IP.

===SOA===
O registro Start Of Authority especifica responsável (autoridade) de um domínio (zona) contendo também informações úteis como "serial", "TTL" e outros
* FQDN: nome do registro de DNS a ser cadastrado, para o reverso o nome é constituido do endereço IP ao contrário seguido de ''.in-addr.arpa.'', nesse exemplo ''72.52.177.in-addr.arpa.''
* TTL: Time to Live, é o tempo que os servidores de cache irão manter armazenada essa zona, quanto maior o valor, mais tempo será necessário para os servidores sincronizarem as alterações efetuadas na zona de DNS.
* Tipo: É o tipo do registro na zona de DNS, nesse exemplo informe o tipo ''SOA''
* Valor: é a informação do registro a ser cadastrado, no caso do exemplo e para o SOA, os valores são ''''[name server] [e-mail] [serial] [refresh] [retry] [expiry] [minimum]''', seguindo o exemplo o valor poderia ser: brbos.domain.com. softov.brbyte.com. 2016111203 3600 800 86400 30, aonde:
** name server: O dominio do servidor de dns, seguido de ponto;
** e-mail do contato de DNS, esse valor o @ é trocado por '''.''' (ponto) e com outro ponto no final, no exemplo softov@brbyte.com, se torna softov'''.'''brbyte.com'''.''';
** serial: O número de revisão do arquivo de zona. Esse número aumenta cada vez que um record é alterado na zona;
** refresh: O tempo, em segundos, que um servidor DNS secundário espera antes de consultar sua origem da zona para tentar renová-la;
** retry: O tempo, em segundos, que um servidor secundário espera antes de tentar novamente uma transferência de zona falha;
** expire: O tempo, em segundos, antes que o servidor secundário pare de responder às consultas depois de transcorrido um intervalo de atualização no qual a zona não foi renovada ou atualizada;
** minimum: O menor tempo de vida (TTL) da zona e o intervalo máximo para armazenar respostas negativas em cache.

===TXT===
O registro TeXT permite incluir texto curto a um hostname, utilizada normalmente para a implementação do SPF.

===SRV===
O registro SRV é um registro de recursos do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) que é usado para identificar computadores que hospedam serviços específicos. Este é definido[[https://tools.ietf.org/html/rfc2782 RFC 2782]]
<Prioridade> <Peso> <Porta> <Alvo>
90 3 443 autodiscover.secureserver.net.

===SPF===
Registro Sender Policy Framework utilizada como uma tentativa de controle de falsos e-mails a qual visa permitir que o administrador de um domínio definir os endereços das máquinas autorizadas a enviar mensagens neste domínio.

BrbOS/Manual/DNS Recursivo

2019-11-28T14:29:07Z

Kelvim:

O servidor de DNS recursivo é responsável por procurar os endereços IPs de servidor que você solicitou acesso. Exemplo o DNS que esta configurado na sua máquina, o endereço IP de DNS da sua operadora, 8.8.8.8 da google, etc. Com o BrbOS, é possível montar um servidor de DNS dentro da sua rede, ficando muito mais perto dos seus clientes, e diminuindo consideravelmente o tempo das requisições.

Neste tópico, iremos demonstrar como implementar um servidor DNS Recursivo, usando o BrbOS em sua rede, e também como configura-lo junto ao Mikrotik.

Tendo em vista que o Sistema já esteja instalado na sua rede, continue a ler o tópico, caso esteja tendo dificuldade na instalação do servidor, siga o manual no link: http://brbos.brbyte.com/about/install

=Configuração no Sistema=

Primeiro, é necessário autorizar o range de IP dos seus clientes, para que eles possam estar autorizados a consultar o servidor.

Abra o aplicativo de ([[BrbOS/Aplicativos/DNS_ACL|DNS -> ACL]])

Por padrão o BrbOS já vem com as seguintes faixas pré-configuradas:

* 10.0.0.0/8
* 172.16.0.0/12
* 192.168.0.0/16

'''ATENÇÃO''': Caso o mascaramento de seus clientes esteja ocorrendo "atrás" da RB a qual o servidor esta instalado, ou seja, os pacotes de seus usuários já chegam com IP "alterado" pelo mascaramento, sendo assim será necessário CADASTRAR o range de IP que esta utilizando no(s) mascaramento(s)

Todas estão como '''ALLOW''', portanto essas ranges já estão liberadas para usar o''' DNS Recursivo'''.

'''Para liberar outra range de IP:'''

1. clique no botão de novo ([[Arquivo:Speedr-Btn-new.png|link=]]).

2. Insira o bloco de IP em formato CIDR e selecione a Ação '''ALLOW'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:FreeBRS-Exemplo-ACL01.png|link=]]</div>

3. Clique em salvar ([[Arquivo:Speedr-Btn-salvar.png|link=]]).

'''Observação:''' Para negar o acesso de uma determinada faixa de IP selecione a '''Ação:''' DENY ou REFUSE.

Através do App '''[[BrbOS/Aplicativos/Visão_Geral|Visão Geral]]''' ([[Arquivo:Icon48dashboard.png|link=]]) é possível acompanhar as requisições no servidor.

*'''Feito as configurações descritas acima, sete o IP do sistema como o DNS de sua rede'''.

=Configuração no Mikrotik=

==IP > DNS==

Determinar o DNS do MK com o IP do BrbOS - (IP -> DNS) - Quando o usuário configura seu computador para o DNS primário o IP do MK http://prntscr.com/jpl7z7

Aqui vamos setar o IP do Sistema como DNS Primário, no secundário poderá configurar um DNS de sua preferencia.

*'''Servers:''' 10.10.10.2''' (IP do Sistema)'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikIpDnsFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

'''Observação:''' No Hotspot os clientes sempre vão utilizar o DNS configurado em IP/DNS, como foi demonstrado na configuração acima.

==PPP > Profiles==

Fornecer o DNS via PPPoE Server - (PPP -> Profiles -> DNS) - Quando as configurações do cliente encontra-se em automático, ao autenticar via PPPoE o servidor de autenticação alem do IP para este cliente navegar, também fornece o IP do servidor DNS a ser utilizado. http://prntscr.com/jpl97n

Nos profiles dos clientes também utilizaremos o IP do Sistema como DNS primário, o secundário use um DNS de sua preferencia.

*'''Aba General:'''
*'''DNS Servers: '''10.10.10.2 '''(IP do Sistema)'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPP-ProfilesFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

OBS. Ao realizar a mudança do PPPoE server, os clientes que já estão conectados permanecerão com o DNS antigo, pois já foram autenticados, para receber as novas configurações o usuário deve '''conectar novamente''' e receber as novas configurações do PPPoE server, ou seja, deve derrubar os clientes aos poucos, claro realize antes o teste da sessão abaixo.

==Teste DNS Linux e Windows==
Para realizar teste, em outra máquina podemos realizar as consultas de teste utilizando o IP do BrbOS como servidor de resolução.

* Em sistemas LINUX OU UNIX utilize o comando "host <domínio> <IP servidor DNS>"
* No Window o "nslookup <domínio> <IP servidor DNS>"

- EXEMPLO de consulta do domínio "www.uol.com.br", usando o BrbOS no IP 177.52.72.3 como servidor e um Windows como cliente, ou seja, o NSLOOKUP o comando é:
C:\Users\Paulo>nslookup www.uol.com.br 177.52.72.3

A primeira vez o servidor não terá este domínio em cache, dando MISS utilize a seta para cima e enter para repetir o comando, realize este várias vezes e notará que da 2ª em diante a resposta é extremamente rápida pois esta esta em cache.

==Redirecionamento de DNS==

Redirecionamento forçado - (Mangle) - Não recomendado - Utiliza-se quando deseja FORÇAR a utilização do BrbOS **independente** qual DNS configurado na maquina do Cliente. Utilizou porta 53 é redirecionado de forma forçado para o BrbOS resolver.

É possível também, redirecionar as requisições de DNS para o Sistema sem necessidade de setar o IP do mesmo nos Profiles do PPPoE ou em IP > DNS.

===Address Lists===

Primeiramente é necessário cadastrar a lista de endereços que irão ser interceptados, acesse IP > Firewall > Address List

'''Clique no botão ([[Arquivo:MikrotikBotaoAdd.png|link=]]) para adicionar uma nova regra.'''

*'''Name:''' CLIENTES_DNS
*'''Address: '''192.168.0.0/24 (range de IP que será redirecionada para o Sistema)

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikIpFirewallAddressListFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

'''Regras:'''
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 list=CLIENTES_DNS

===MARK ROUTE===

Para redirecionar o tráfego com Mark-Route acesse "IP > Firewall > Mangle" no Mikrotik

'''Regras:'''
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!10.10.10.2 \
dst-address-list=!Clientes_DNS dst-port=53 new-routing-mark=DNS_REDIRECT \
passthrough=no protocol=udp src-address-list=CLIENTES_DNS

/ip route
add distance=1 gateway=10.10.10.2 routing-mark=DNS_REDIRECT

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ng50fmDNoeU}}
</div>

[[Category:Manual]]
[[Category:BrbOS|Manual]]

[[Category:DNS]]

__NOEDITSECTION__

BrbOS/Manual/DNS Recursivo

2019-11-28T14:25:53Z

Kelvim:

O servidor de DNS recursivo é responsável por procurar os endereços IPs de servidor que você solicitou acesso. Exemplo o DNS que esta configurado na sua máquina, o endereço IP de DNS da sua operadora, 8.8.8.8 da google, etc. Com o BrbOS, é possível montar um servidor de DNS dentro da sua rede, ficando muito mais perto dos seus clientes, e diminuindo consideravelmente o tempo das requisições.

Neste tópico, iremos demonstrar como implementar um servidor DNS Recursivo, usando o BrbOS em sua rede, e também como configura-lo junto ao Mikrotik.

Tendo em vista que o Sistema já esteja instalado na sua rede, continue a ler o tópico, caso esteja tendo dificuldade na instalação do servidor, siga o manual no link: http://brbos.brbyte.com/about/install

=Configuração no Sistema=

Primeiro, é necessário autorizar o range de IP dos seus clientes, para que eles possam estar autorizados a consultar o servidor.

Abra o aplicativo de ([[BrbOS/Aplicativos/DNS_ACL|DNS -> ACL]])

Por padrão o BrbOS já vem com as seguintes faixas pré-configuradas:

* 10.0.0.0/8
* 172.16.0.0/12
* 192.168.0.0/16

'''ATENÇÃO''': Caso o mascaramento de seus clientes esteja ocorrendo "atrás" da RB a qual o servidor esta instalado, ou seja, os pacotes de seus usuários já chegam com IP "alterado" pelo mascaramento, sendo assim será necessário CADASTRAR o range de IP que esta utilizando no(s) mascaramento(s)

Todas estão como '''ALLOW''', portanto essas ranges já estão liberadas para usar o''' DNS Recursivo'''.

'''Para liberar outra range de IP:'''

1. clique no botão de novo ([[Arquivo:Speedr-Btn-new.png|link=]]).

2. Insira o bloco de IP em formato CIDR e selecione a Ação '''ALLOW'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:FreeBRS-Exemplo-ACL01.png|link=]]</div>

3. Clique em salvar ([[Arquivo:Speedr-Btn-salvar.png|link=]]).

'''Observação:''' Para negar o acesso de uma determinada faixa de IP selecione a '''Ação:''' DENY ou REFUSE.

Através do App '''[[BrbOS/Aplicativos/Visão_Geral|Visão Geral]]''' ([[Arquivo:Icon48dashboard.png|link=]]) é possível acompanhar as requisições no servidor.

*'''Feito as configurações descritas acima, sete o IP do sistema como o DNS de sua rede'''.

=Configuração no Mikrotik=

==IP > DNS==

Determinar o DNS do MK com o IP do BrbOS - (IP -> DNS) - Quando o usuário configura seu computador para o DNS primário o IP do MK http://prntscr.com/jpl7z7

Aqui vamos setar o IP do Sistema como DNS Primário, no secundário poderá configurar um DNS de sua preferencia.

*'''Servers:''' 10.10.10.2''' (IP do Sistema)'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikIpDnsFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

'''Observação:''' No Hotspot os clientes sempre vão utilizar o DNS configurado em IP/DNS, como foi demonstrado na configuração acima.

==PPP > Profiles==

Fornecer o DNS via PPPoE Server - (PPP -> Profiles -> DNS) - Quando as configurações do cliente encontra-se em automático, ao autenticar via PPPoE o servidor de autenticação alem do IP para este cliente navegar, também fornece o IP do servidor DNS a ser utilizado. http://prntscr.com/jpl97n

Nos profiles dos clientes também utilizaremos o IP do Sistema como DNS primário, o secundário use um DNS de sua preferencia.

*'''Aba General:'''
*'''DNS Servers: '''10.10.10.2 '''(IP do Sistema)'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPP-ProfilesFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

==Teste DNS Linux e Windows==
Para realizar teste, em outra máquina podemos realizar as consultas de teste utilizando o IP do BrbOS como servidor de resolução.

* Em sistemas LINUX OU UNIX utilize o comando "host <domínio> <IP servidor DNS>"
* No Window o "nslookup <domínio> <IP servidor DNS>"

- EXEMPLO de consulta do domínio "www.uol.com.br", usando o BrbOS no IP 177.52.72.3 como servidor e um Windows como cliente, ou seja, o NSLOOKUP o comando é:
C:\Users\Paulo>nslookup www.uol.com.br 177.52.72.3

A primeira vez o servidor não terá este domínio em cache, dando MISS utilize a seta para cima e enter para repetir o comando, realize este várias vezes e notará que da 2ª em diante a resposta é extremamente rápida pois esta esta em cache.

==Redirecionamento de DNS==

Redirecionamento forçado - (Mangle) - Não recomendado - Utiliza-se quando deseja FORÇAR a utilização do BrbOS **independente** qual DNS configurado na maquina do Cliente. Utilizou porta 53 é redirecionado de forma forçado para o BrbOS resolver.

É possível também, redirecionar as requisições de DNS para o Sistema sem necessidade de setar o IP do mesmo nos Profiles do PPPoE ou em IP > DNS.

===Address Lists===

Primeiramente é necessário cadastrar a lista de endereços que irão ser interceptados, acesse IP > Firewall > Address List

'''Clique no botão ([[Arquivo:MikrotikBotaoAdd.png|link=]]) para adicionar uma nova regra.'''

*'''Name:''' CLIENTES_DNS
*'''Address: '''192.168.0.0/24 (range de IP que será redirecionada para o Sistema)

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikIpFirewallAddressListFBRS.png|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

'''Regras:'''
/ip firewall address-list
add address=192.168.0.0/24 list=CLIENTES_DNS

===MARK ROUTE===

Para redirecionar o tráfego com Mark-Route acesse "IP > Firewall > Mangle" no Mikrotik

'''Regras:'''
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!10.10.10.2 \
dst-address-list=!Clientes_DNS dst-port=53 new-routing-mark=DNS_REDIRECT \
passthrough=no protocol=udp src-address-list=CLIENTES_DNS

/ip route
add distance=1 gateway=10.10.10.2 routing-mark=DNS_REDIRECT

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ng50fmDNoeU}}
</div>

[[Category:Manual]]
[[Category:BrbOS|Manual]]

[[Category:DNS]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Manual/Integração Manual

2019-11-28T13:56:48Z

Kelvim:

==Integração Mikrotik==

Neste tópico, iremos demonstrar como configurar a interface entre o Controllr e o Mikrotik de modo manual nas configurações do Mikrotik.

Tendo em vista que o Controllr já esteja instalado na sua rede, continue a ler o tópico, caso esteja tendo dificuldade na instalação do Controllr, siga o manual no link: https://controllr.brbyte.com/about/install

=Configuração no Mikrotik=

==IP > POOL==
Definindo uma nova Pool.

*'''Name:''' Defina um nome que desejar para a Pool.
*'''Address:''' Defina uma faixa de IP em que deseja que a Pool irá operar.
*'''Next Pool:''' None.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikIpPoolCTRL.jpg|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

==PPP > Profiles > Novo==
Definindo um novo profile PPP.

*'''Name:''' Defina um nome para o Seu profile
*'''Local Address:''' Defina um gateway de IP local, ou selecione o ip desejado ou a Pool que já havia configurado anteriormente, fica a critério do usuário.
*'''Next Pool:''' Selecione a Pool que você definiu para o PPPoE.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPP-ProfilesControllr.jpg|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

==PPP > PPPoE Server==
Criando um novo Servidor PPPoE.

*'''Name:''' Defina um nome para o Seu profile Interface: Selecione a interface da sua RB em que irá se conectar ao servidor PPPoE.
*'''Max MTU:''' Padrão.
*'''Max MRU:''' Padrão.
*'''MRRU:''' Padrão.
*'''Keepalive Timeout:''' 120
*'''Default Profile:''' Selecione o perfil PPP criado anteriormente.
*'''Desmarque as opções mschap1 e mschap2.'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPP-PPPoEServers_Controllr.jpg]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

==PPP > Secrets > PPP Authentication & Accounting==
Habilite o servidor Radius para autenticação PPP.

*'''Use Radius'''
*'''Accounting'''
*'''Interim Update:''' 1 minuto.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPPSecretsPPPAuthentication&AccountingControllr.jpg|link=]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

==Radius==
Criando um novo servidor Radius.

*'''Service:''' Deixe marcado apenas a opção "ppp".
*'''Address:''' Defina o endereço de IP do servidor Controllr.
*'''Src. Address:''' 0.0.0.0 <- Alterar pelo ip do concentrador cadastrado em radius NAS, no exemplo da imagem 192.168.191.1
*'''Timeout:''' 3000

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikRadiusControllr.jpg]]</div>

*Ao término das configurações clique em OK.

===Criando um Radius Server===

Para criar um servidor Radius NAS em seu concentrador

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_novo.png|link=]]</div>

* '''1 - Address''': IP do servidor Controllr (Radius) para onde será enviadas as requisições.
* '''2 - Secret''': Esta é a "senha" do Radius esta senha deve estar compatível com a Secret cadastrada no App Radius Nas
* '''3 - Src. Address''': Endereço de origem (Src = Sorce) identifica o "Remetente" deste pacote, deixar o IP do Concentrador ou Loopback quando houver (mais informações abaixo).

<font color="red" size="4">O protocolo RADIUS não aceita caracteres especiais tais como @ #$%¨&*`´¹²£¢¬ e outros.</font>

Recomendamos TimeOut entre 3000 para as menores redes e 9000 para as redes mais robustas.

Para ativar o Incoming e verificar as requisições recebidas via protocolo Radius

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_incoming.png]]</div>

* '''1 - Accept''': Aceitar pacotes Radius.
* '''2 - Port''': Recomendamos a porta padrão 3799
* '''3 - Requets''': Requisições realizadas
* '''4 - Bad Requests''': Requisições ruins (não aceitas)
* '''5 - Acks''': Pedidos (requisições recebidas)

===NAS no Controllr===

Após criar o Radius Server no concentrador deve-se adicionar o Radius NAS ao '''Controllr'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_novo_controllr.png]]</div>

coloque o IP do concentrador e a secret determinada no '''Radius do MK'''

===Testando Radius NAS===
O teste de comunicação via protocolo Radius é simples e rápido, para isso, busque um cliente que esteja online e conectado via Radius/Remoto

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_teste.png]]</div>

* '''1 - NAS-IP''': IP do "Concentrador" recebido no Accounting. ATENÇÃO: Chegando com IP diferente, provável NAT (outro router) trocando IP "no caminho".
* '''2 - R ou L''': Informação de conexão deste usuário. "R" = Autenticado Remotamente (Controllr) "L" = Autenticado Local (Secret do MK).

Utilizando-se do App '''Sessões Online''' no '''Controllr''' utilize do botão '''Desconectar''' para enviar uma requisição de desconexão para o concentrador.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_teste_desconect.png]]</div>

Após utilizar o botão de desconexão o '''Controllr''' solicita a desconexão deste '''Cliente''' utilizando-se do protocolo Radius pode-se então verificar que o cliente foi desconectado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_radius_teste_desconect_verificacao.png]]</div>

* '''1 - ''': Notamos que o cliente foi desconectado.
* '''2 - Requests''': Requisição radius recebida foi aceita pelo MK.
* '''3 - Bad Requests''': Requisição negada, normalmente nega-se uma requisição quando o IP de origem deste pacote não é o informado em "Address". A troca de IP ocorre normalmente devido a NAT em roteadores "no meio do caminho", deve-se então verificar com técnico/consultor de rede.

Com a desconexão bem sucedida significa que a comunicação Radius esta funcionando corretamente.

==Possíveis Erros==

===Não Apresenta Clientes Online===
Clientes não aparecem na lista de online no App Clientes Online, para isso deve-se habilitaro “Use Radius e Accounting”

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_pppauthentication.png]]</div>

* '''1 - Use Radius''': Usar radius para autenticação.
* '''2 - Accounting''': Ativar o accouting.
* '''3 - Interim Update''': Tempo de envio das informações de "Interim Update".

O status "ONLINE/OFFLINE" do Controllr é realizado de acordo com o **"Interim Update"** o Accounting é responsavél por armazenadar não só o **status da conexão** (online/offline) como também consumo, informações de tráfego entre outras.

O **Interim Update** é o “tempo” que será realizada o envio do **MK** para o Controllr, ou seja, o Controllr apenas recebe as informações de Accounting quando “tempo” (interim update) completa o ciclo, usando para isto a conexão **RADIUS** sendo assim o Radius NAS deve estar devidamente configurado.

===Número Elevado de 'Bad Request'===

A Requisição Negada (Bad Request) pode ter algumas origens diferentes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_manual_integracao_manual_bad_requests.png]]</div>

A mais comuns são quando a '''Secret(senha) incorreta''' ou/e requisição do '''Controllr chega com outro IP''' (alterado em outro router).

Para descobrir qual o IP chegando no Concentrador utilize a seguinte regra para adicionar as requisições na porta 3977 a Address List 'Radius_log'

/ip firewall filter
add action=add-src-to-address-list address-list=Radius_log chain=input dst-port=3799 protocol=udp

Normalmente este erro ocorre quando o provedor possui vários roteadores na rede e um deles esta realizando um NAT "geral" este NAT normalmente destinado a troca do IP para "público" (NAT de Saída) sempre recomendamos nesta NAT selecionar o OUT INTERFACE (Interface de Saída) assim realizando o NAT somente dos pacotes que tem como destino a interface de saída, ou seja, com destino a INTERNET. Os pacotes que permaneceram dentro da rede, com destino a outras interfaces não deve ser "mascarado".

===Online no MK e Offline no Controllr===

O status "ONLINE/OFFLINE" do Controllr é realizado de acordo com o **"Interim Update"**

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:MikrotikPPPSecretsPPPAuthentication&AccountingControllr.jpg|link=]]</div>

O Accounting é responsável por armazenar não só o **status da conexão** (online/offline) mas também a consumo, informações de tráfego entre outras.

O '''Interim Update''' é o “tempo” que será realizada o envio do MK para o Controllr, ou seja, o Controllr apenas recebe as informações de Accounting quando “tempo” (interim update) completa o ciclo, usando para isto a conexão [https://goo.gl/VifmWz RADIUS] sendo assim o Radius NAS deve estar devidamente configurado.

1 - Verifique a ativação e a “timing” do interim update
2 - Realize os testes da comunicação Radius

=Regras=

Para concluir a integração aplique as regras de acesso, bloqueio e pendencia conforme nossa Wiki para [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia|Regras de Bloqueio e Pendencia]] lembre-se de trocar os IPs de exemplo pelos IPs de sua rede.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/TDoIL8QuVG0}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr]]
[[Category:Manual]]
[[Category:Integração]]
[[Category:Mikrotik]]

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-21T20:10:34Z

Kelvim:

=Planos de Acessos=

Este App destina-se a gestão dos Planos (serviços de internet) fornecidos pelo provedor.
Sendo possível determinar Velocidades, Valor, Horário Turbo, Franquia, descrição e também apresentar este plano em seu HotSite.

Segue passo a passo de como configurar o aplicativo Plano de acesso [[Arquivo:isp-plan.png|30px|link=]].

=Novo=
Para adicionar um novo plano de internet clique em: [[arquivo:add.png|link=]] ''Adicionar Registro'' .

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos.png|link=]]</div>

==Cadastro==
Preencha os campos conforme o '''Plano''' a ser cadastrado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Cadastro.png]]</div>

===Informações===
* '''Escritório''': Selecione o escritório que irá comercializar este plano.

* '''Nome''': Nome do plano;

* '''TAG''': Tag/Nome Mikrotik;

* '''Valor(R$)''': Valor mensal do seu plano;

* '''Address List''': Caso o provedor utilize de 'Address List' para qualquer tipo de tratativa, pode-se adicionar aqui a address list para este plano

* '''Empresarial, Residencial e Rural''': Opções de filtro para plano de acesso mostrados na página 'Planos' do HotSite

===Hotsite===
* '''Habilitado''': Apresentar ou não este plano no HotSite na página 'Planos'
* '''Destaque''': Colocar este plano em destaque na página 'Planos'
* '''Promocional''': Utilizado para filtros como plano em promoção na página 'Planos'
* '''Cabo, Rádio, Fibra''': Determine o tipo de conexão para apresentação e filtros na página 'Planos'
* '''Velocidade''': Apresentar a velocidade do plano no HotSite
* '''Velocidade Turbo''': Informar a Velocidade turbo
* '''Horário Turbo''': Informa os horários do turbo.
* '''Nome''': Titulo do plano apresentado na página 'Planos'
* '''Descrição''': Breve descrição deste plano, apresentado na página 'Planos'
* '''Detalhe''': Informe com mais detalhes as informações deste plano/oferta.

====Personalizar Plano no Hotsite====

Os campos '''descrição e detalhes''' podem ser personalizados com '''Markdown''' e também '''Font Awesome'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_planos_de_acessos_hotsite_descricao_detalhe.png]]</div>

====Markdown====

Markdown é uma linguagem simples de marcação a qual converte o texto em HTML válido. Deixaremos aqui as marcações mais utilizadas.

Cabeçalho e titulo.
# Cabeçalho primeiro nível (Título H1)
## Cabeçalho segundo nível (Sub-título H2)
### Cabeçalho terceiro nível (Texto H3)

Negrito
**Texto em negrito**

Itálico
_Texto em itálico_

Listas
* Item 1
* Item 2
1. Item 1
2. Item 2
+ Item 1
+ Item 2
- Item 1
- Item 2

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_planos_de_acessos_hotsite_mardown.png]]</div>

Simbolos que precisam de \ antes para não ser reconhecido como código:
Exemplo para colocarmos um '''-''' deve-se antes colocar uma '''\''' ou seja '''\-''': meu\-provedor\-net@provedor.com = meu-provedor-net@provedor
\
`
*
_
{}
[]
()
#
+
-
.
!

====Font Awesome====
Este é um conjunto de fontes e ícones com base em [https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets CSS] e [https://pt.wikipedia.org/wiki/LESS LESS] para utilizar os ícones basta adicionar '''@''' antes do nome do ícone, como por exemplo para colocarmos o ícone de '''upload (fa-upload)''' na linha utilizamos '''@fa-upload''' apenas, visite a lista de ícones grátis oficial da [https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free Font Awesome]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_planos_de_acessos_hotsite_font_awesome.png]]</div>

==Velocidade==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png]]</div>

===Upload/Download (RX/TX) Kbps===
* '''Nominal (Upload/Download)''': Velocidades informadas no Contrato.

* '''Limite (Upload/Download)''': Velocidade do Plano contratado. Exemplo: Plano de 10MB, Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

* '''Garantia (Upload/Download)''': Velocidade garantida do plano contratado. A velocidade mínima prestada ao usuário, varia conforme o Link do provedor e a quantidade de conexões.

* '''Burst Limit Upload/Download (Alcance Máximo)''': Velocidade máxima alcançada pelo cliente. Exemplo: O plano é 10MB e o cliente pode alcançar 15MB.

* '''Burst Threshold Upload/Download (Gatinho)''': Menor velocidade de que o plano contratado, para o algorítimo calcular a próxima liberação do Burst Limit.

* '''Burst Time Upload/Download (Tempo de estouro)''': Redução da velocidade depois de uma certa quantidade de tempo. Exemplo: o estouro foi configurado para 20MB e depois de 60seg, o cliente navegando a 20MB, será reduzindo a franquia, por exemplo 10MB que é o plano contratado.

* '''Prioridade''': É a ordem de prioridade, de envio de pacotes para determinado plano, Sendo 8 a mais baixa e 1 a mais alta.

===Huawei (RX/RX) Kbps===
* '''Burst - CBS''': Parâmetros de Burst

===Velocidade de Pendência (RX/TX) Kbps===

* '''Limite (Upload/Download)''': É a velocidade reduzida para o cliente, quando este tem pendência de pagamento conforme [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#CPEs_.28Clientes.29_com_cobran.C3.A7a_em_atraso_2|App Confirugação]]

===Horário Turbo (RX/TX) Kbps===

* '''Habilitar''': Ao habilitar o horário turbo, pode-se determinar qual horário o cliente terá mais banda.
* '''Período''': Horário inicial e final do "Turbo"
* '''Limite''': Velocidade Download e Upload do "Turbo"

Exemplo: → Horário inicial: 00:00h → Horário final: 04:00h.

A velocidade do plano é de: Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

Aumentar para velocidade de: Upload 10240 kbps (10MB) / Download: 20480 kbps (20MB).

===Controle de Dados (RX/TX) Kbps===

Nesta sessão pode-se realizar a configuração de limite de franquia do plano do cliente. Ao atingir o limite de download, é reduzido a velocidade de navegação do plano contratado.

* '''Franquia''': Tamanho do pacote oferecido neste plano
* '''Limite''': Novos parâmetros de velocidade de Download e Upload após atingir a franquia.

==Status==
===CPEs Referenciadas===
* '''Total''': Total de CPEs cadastradas com este plano
* '''Habilitado''': Total de CPEs com status 'habilitado' neste plano
* '''Alertado''': Total de CPEs que receberam 'alerta' neste plano
* '''Pendente''': Total de CPEs com status 'pendente' (Bloqueio parcial/redução) neste plano
* '''Bloqueado''': Total de CPEs com status 'bloqueado' neste plano.
* '''Cancelado''': Total de CPEs com status 'cancelado' neste plano
* '''Removido''': Total de CPEs com status 'removido' neste plano

=Referenciar Multiplas CPEs=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_planos_de_acesso_referenciar_multiplas_cpes.png]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo realizar a alteração de plano nas CPEs selecionadas, ou seja, primeiramente deve selecionar 1 ou mais CPE e determinar o novo plano, ao salvar TODOS as CPEs selecionadas terão o mesmo plano selecionado.
Utilize os filtros e a barra de busca para facilitar a seleção dos usuários.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ro844FIsnQ8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Planos]]

Arquivo:Controllr app planos de acessos hotsite mardown.png

2019-11-21T20:10:04Z

Kelvim:

Arquivo:Controllr app planos de acessos hotsite font awesome.png

2019-11-21T20:09:57Z

Kelvim:

Arquivo:Controllr app planos de acessos hotsite descricao detalhe.png

2019-11-21T20:09:50Z

Kelvim:

Controllr/Aplicativos/Configurações

2019-11-21T16:14:12Z

Kelvim:

No ícone Configurações [[Arquivo:Config_48.png |link= ]] são realizado as definições e usabilidade do seu software.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações.png | link=]]</div>

==Criação de Cobranças==

Nessa parte são configurados as ações executadas na categoria do [[Controllr/Aplicativos/Financeiro|Financeiro]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_configurações_criação_cobrança.png|link=]]</div>

* '''Gerar Cobranças com X dias de antecedência?:''' O Controllr irá gerar as faturas do tipo '''internet''', de forma automática, faltando '''X''' dias para o vencimento da fatura do mês seguinte.

Ex: O vencimento da fatura do cliente é todo dia 10 de cada mês, esse cliente já tem a fatura (do tipo internet) do mês atual criada, faltando 5 dias para vencer a fatura (se foi setado para gerar com 5 dias de antecedência) do mês seguinte o Controllr irá criar de forma automática dia 5 do mês seguinte a fatura com vencimento dia 10.

* '''Gerar primeira cobrança com valor proporcional?:''' Ao marcar ''Sim'' o Controllr irá gerar a '''primeira''' fatura do tipo '''internet''' com o valor proporcional.
O cálculo do valor proporcional é feita com base na data de criação do Contro do Cliente.

Ex: O cliente contratou a internet de 5 MB valor R$60,00 o vencimento fechado no contrato dele é todo dia 10 de cada mês. O Contrato foi criado dia 1º, então o proporcional será de 09 dias.
O Controllr irá realizar o seguinte calculo:
R$60,00/30 = R$2,00/dia * 9 dias = R$18,00, esse será o proporcional da primeira fatura do Cliente.

* '''Inserir no Fluxo de Caixa os pagamentos manuais tipo Banco?:'''

* '''Inserir no Fluxo de Caixa os pagamentos manuais tipo Banco?:''' Ao marcar ''Sim'' e processar o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno_Bancário|retorno bancário]], as baixas são inseridas no Fluxo de Caixa.

* '''Descontar taxa bancária ao inserir no Fluxo de Caixa?:''' Ao marcar ''Sim'', as baixas do retorno bancário, inseridas no Fluxo de Caixa são deduzidos as taxas bancárias.

==CPEs (Clientes) com cobrança em atraso==

Nessa parte são configurados as ações executadas na categoria de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Adicionando_itens_ao_contrato|Serviços Contratados]] em conjunto com a [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação_de_CPE|Autenticação de CPE]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cpes.png|link=]]</div>

* '''Utilizar regulamentação da Anatel para redução e bloqueio ?:''' Ao marcar ''Sim'', concorda em utilizar a [https://goo.gl/TG5Yaz regulamentação da Anatel] para executar ações, contra a falta de pagamento dos clientes.[https://goo.gl/jP5e44 Explicação da ANATEL] em Resumo:
** '''1ª''' Deve-se notificar o cliente, que o mesmo está em débito com o provedor.
** '''2ª''' Após a notificação, no 15º dia já poderá reduzir a velocidade do seu Cliente, a ANATEL não estipula em quantos % deve ser reduzido a velocidade, então fica a critério do provedor.
** '''3ª''' Após 30 dias de redução de velocidade o cliente já pode ser bloqueado.
** '''4ª''' Após 30 dias do bloqueio da navegação desse cliente, já pode reincidir o contrato do mesmo.

Sendo assim os prazos são: (Após o Vencimento)

'''1º''' dia Notificação, '''15ª''' dia Redução, '''45º''' dia Bloqueio, '''75º''' dia Rescisão Contratual.

* '''Mensagem de alerta de pendência após (X) dias do vencimento:''' Quantidade de dias após o vencimento da fatura do ''tipo internet'', que o cliente será notificado que está em débito.

* '''Bloqueio parcial (redução de velocidade) após (X) dias do Vencimento:''' Quantidade de dias após o vencimento da fatura do ''tipo internet'', que o cliente terá a sua velocidade contratada reduzida, conforme cadastrado no plano de acesso. ATENÇÃO: Configure as "Velocidades Reduzidas" no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Planos_de_Acessos#Velocidade_de_Pend.C3.AAncia_.28RX.2FTX.29_Kbps|App Planos > Aba Velocidade]]

* '''Bloqueio total do serviço após (X) dias bloqueio parcial:''' Quantidade de dias após a redução de velocidade, que o cliente terá o seu serviço de internet totalmente bloqueado.

* '''Cancelamento do contrato do cliente após (X) dias do bloqueio total:''' Quantidade de dias após o bloqueio total, que o cliente terá o contrato reincidido (cancelado).

==Cálculo de juros e emissão de cobranças atrasadas==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações_calculo_juros.png]]</div>

*'''Multa por atraso de pagamento (Cálculo em %):''' Valor da multa por atraso, cobrando X% do valor. Caso não queira cobrar multa por atraso defina o valor como 0 (zero).
*'''Juros de mora, por dia de atraso (Cálculo em %):''' Valor do juros de mora. Caso não queira cobrar o juros defina o valor como 0 (zero).

==Numerações de arquivos==
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_numeração_de_arquivos.png]]</div>
<br>
*'''Número sequência Nota Fiscal:''' A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal. Exemplo: se a última emissão na SEFAZ consta 33, no campo basta informar 34.

==Cabeçalho==

No cabeçalho encontra-se as configurações de: [[arquivo:upload.png|link=]] Logo, [[arquivo:config.png|link=]] Endereço (Externo), [[arquivo:page-web.png|link=]] Páginas (Mensagens), [[arquivo:clients.png|link=]] Cliente (Painel) e [[arquivo:calendar_16.png|link=]] Feriados.

===Logo===

Nessa opção é realizado o upload da logo do seu provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configuracoes_logo.png]]</div>

Para inserir a imagem, basta clicar em ''Browse...'' e selecionar o arquivo para upload. Depois clique em ''Salvar'', se selecionar o arquivo errado, clique em ''Browser...'' novamente e se não quiser alterar a sua logo clique em ''Cancelar''.

===Endereço (Externo)===

Nessa opção deve ser configurado a URL de acesso do seu Controllr, para que o link dos boletos que vão no e-mail dos clientes, sejam redirecionados de forma correta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configuracoes_endereco.png]]</div>

* '''Endereço do Servidor:''' É o endereço de acesso WEB (padrão porta 8080) que foi configurado no seu Controllr ex: <nowiki>http://192.168.142.97:8080</nowiki> (IP Privado)

* '''Endereço Painel o Cliente:''' É o endereço de acesso a área do cliente (padrão porta 80) ex: <nowiki>http://192.168.142.97</nowiki> (IP Privado)

* '''Externo - Endereço do Servidor:''' É o endereço de acesso ''Externo'' WEB do seu Controllr ex: <nowiki>http://177.52.72.10:8080</nowiki> (IP Público)

* '''Externo - Endereço Painel do Cliente:''' É o endereço ''Externo'' de acesso a área do cliente eX: <nowiki>http://177.52.72.10</nowiki> (IP Público)

* '''Chave:''' É usado para serviços como [[Controllr/Aplicativos/Backup/Backup Mikrotik | backup no Mikrotik.]]

Após preencher os campos basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] ''Salvar'', se não quiser alterar nenhum campo clique em [[arquivo:cross.png|link=]] ''Cancelar''.

===Páginas (Mensagens)===

Nessa opção pode-se visualizar e configurar as telas de avisos, que seus usuários recebem.

Com as [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia | Regras de Bloqueio e Pendencia]] devidamente configurada os clientes serão redirecionados para uma página de aviso de acordo com o status de sua CPE, ou seja:
* Clientes em atraso - brb-block-read-notification - Redirecionado para porta 8090 Alerta de Pendência
* Clientes com velocidade reduzida - brb-pendency - Redirecionado para porta 8091 Alerta de Redução de Velocidade
* Clientes com bloqueio - brb-block - Redirecionados para 8092 Alerta de Bloqueio

Os redirecionamentos para as páginas abaixo são realizados devido ao 3º conjunto de regras do manual [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia | Regras de Bloqueio e Pendencia]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem.png|link=]]</div>

'''⇒''' '''Informações - Mensagem:'''

====Notificação Porta 8090====
* '''1º Aviso - Porta 8090:''' Mostra a tela de mensagem de Aviso (Notificação).

* '''1º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8090''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter logado. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações. <span style="color:red"> '''O cliente só voltará navegar, depois de clicar no botão:'''</span> <span style="background-color: green"><span style="margin:10px"><span style="color:white">Clique aqui para liberar a navegação</span></span></span> <span style="color:red"> '''Dentro da área do cliente, após o mesmo ter realizado login.'''</span>

====Bloqueio Parcial 8091====
* '''2º Aviso - Porta 8091:''' Mostra a tela de mensagem de Aviso de Redução de Velocidade.

* '''2º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8091''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Bloqueio Total 8092====
* '''3º Aviso - Porta 8092:''' Mostra a tela de mensagem de aviso de Acesso bloqueado.

* '''3º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8092''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Cancelamento 8093====
* '''4º Aviso - Porta 8093:''' Mostra a tela de mensagem de aviso de Cancelamento.

* '''4º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8093''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Customizado 8096====
* '''Aviso Customizado - Porta 8096:''' Mostra a tela de algum aviso que o provedor desejar, podendo informar a situação atual de conexão e/ou manutenção do provedor, lembrando que para os provedores com vários concentradores as regras serão independentes, outro exemplo: Propaganda de algum plano novo, aviso de manutenção do provedor, etc...
Lembramos que no manual de [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia#Regras_do_Mikrotik|egra de Bloqueio e Pendencia]] a regra para a porta 8096 é por padrão criada '''desativada'''

'''⇒''' '''Conteúdo:'''

As telas de mensagens podem ser editadas. No cabeçalho da caixa de texto temos várias opções de edição, como: Fonte do texto, tamanho da letra, cor, alinhamento do parágrafo, etc...

Também tem a opção de editar as telas de mensagens, usando a linguagem HTML, clicando em [[arquivo:source-edit.png|link=]] ''Source Edit''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_edit.png|link=]]</div>

Se editou a tela de mensagem e quiser restaurar a configuração padrão clique em [[arquivo:sync.png|link=]] ''Reset Layout''

====Redirecionamento pelo Botão====

<span style="color:red">'''Para os clientes serem redirecionados para a área do cliente (ao clicar no botão), deve ser inserido a URL desse redirecionamento, em todas as telas de aviso.'''
'''Essa URL é o IP de acesso ao Hotsite com o '' "/client" ''. Ex: <nowiki>http://192.168.142.97/client</nowiki> '''</span>

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_botao_2.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_botao_3.png|link=]]</div>

===Cliente (Painel)===

Nessa opção pode setar as permissões que o cliente pode ter ao logar na ''Área do Cliente''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente.png]]</div>

'''Ações do Cliente:'''

* '''Permitir cliente alterar senha:''' Ao marcar ''Sim'', está permitindo que o cliente possa alterar a senha de login de acesso a ''Área do Cliente''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_alterar_senha.png|link=]]</div>

* '''Permitir cliente imprimir contrato de assinatura:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente poderá imprimir o contrato.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_imprimir_contrato.png|link=]]</div>

* '''Permitir criar novo ticket:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente poderá abrir chamados de suporte técnico no Controllr.
** '''Criar ticket no intervalo (Horas):''' Escolha de quantas em quantas horas, o cliente poderá abrir o chamado.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_abrir_suporte.png|link=]]</div>

'''Informe de pagamento:'''

* '''Permitir cliente liberar conexão e adicionar observação de pagamento:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente que estiver com a fatura em atraso e bloqueado, poderá liberar a sua navegação. Clicando em ''Informar pagamento'', ou seja, a navegação é liberada ''em confiança'' até o provedor confirmar esse pagamento. Com isso é criado uma [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação |observação de pagamento]] dessa fatura.
** '''Liberar durante (dias):''' Escolha quantos dias será liberado a conexão do cliente, se o mesmo clicar em informar o pagamento.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_informar_pagamento.png|link=]]</div>

===Feriados===

Nessa opção é possível visualizar e adicionar os feriados.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_feriados.png|link=]]</div>

A função dos feriados é não bloquear os clientes quando for marcado a opção do tipo de corte (no cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Criar_novo_contrato|contrato]]) como dias úteis. Por padrão o sistema só traz os feriados nacionais.

Ex: O cliente tem um contrato com vencimento dia 10 de cada mês. Tem uma fatura que venceu tem 5 dias (dia 15/NOV), foi configurado para ser bloqueado após 5 dias de atraso, no seu contrato está marcado como dias úteis (seg - sex) o tipo de corte. Dia 15 de novembro é um feriado, ou seja não é dia útil, então o cliente será bloqueado no próximo dia útil.

Então poderá adicionar os feriados de sua região, para que não bloqueie em dias úteis. Para adicionar um feriado no sistema clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_feriados_novo.png|link=]]</div>

* '''Nome:''' Nome do feriado.

* '''Tipo:''' Marque se o feriado é ''Nacional'', ''Estadual'' e ''Municipal''.

* '''Dia:''' Dia do mês desse feriado.

* '''Mês:''' Mês desse feriado.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/4MNMSxzE_NU}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:configurações]]
[[Category:Sistema]]

==Configuração do Sistema==

Em Configurações do Controllr [[Arquivo:Controllr-Config-Controllr.png]] é possível acessar o painel de configurações do sistema.

Este App destina-se aos parâmetros de Configuração de seu Provedor, tais como:

Configurações de cobranças, multa, juros, dias para bloqueio e pendência, sequência de nota fiscal, também sendo possível a edição das páginas (bloqueio, pendência e avisos) e a edição do calendário de feriados.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações.png]]</div>

===Criação de Cobranças===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações_criação_cobrança.png]]</div>

*'''Gerar cobranças com X dias de antecedência:''' Determine o número de dias de antecedência para o Controllr gerar as cobranças automaticamente. Exemplo: se a data de vencimento do contrato de um cliente é o dia 15 a cobrança será gerada no dia 10, caso X seja 5 dias.
*'''Gerar primeira cobrança com valor proporcional?''' Gera a primeira cobrança proporcional aos dias usados pelo novo cliente. Exemplo: se o cliente está com a internet a duas semanas antes da primeira mensalidade, só será cobrada apenas as duas semanas e não valor de um mês total (mensalidade integral).
*'''Após gerar, enviar cobranças por e-mail?''' Envia ao clientes a cobrança do mês juntamente com o link para que ele possa acessá-la e imprimir. Para que ele possa acessar a cobrança é preciso configurar o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/Edere%C3%A7o_External acesso externo do Controllr].
*'''Inserir no fluxo de caixa os pagamentos bancários?''' Insere no fluxo de caixa as cobranças pagas por boleto.
*'''Descontar taxa bancária ao inserir no Fluxo de Caixa?''' Ao processar pagamentos utilizando arquivo de retorno o Controllr irá descontar a taxa cobrada pelos bancos sob os boletos ao inserir no Fluxo de Caixa os valores.

===CPEs (Clientes) com cobrança em atraso===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_cpes_clientes_com_cobrança.png]]</div>

*'''Mostrar mensagem de pendência após X dias de atraso:''' Cliente receberá uma [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens mensagem de mensalidade pendente] X dias após o vencimento. É importante marcar uma quantidade de dias inferior ao de dias para bloqueio.
*'''Desconectar a cada X horas CPEs em pendência?:''' Intervalo de horas para o Controllr desconectar o usuário. Depois que o usuário se reconectar o Controllr é redirecionado para [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens mensagem de mensalidade pendente] volta a contar o intervalo para derrubar a conexão do cliente novamente, mantendo-o informado quanto sua pendência.
*'''Bloquear Internet com X dias de atraso:''' Ativando bloqueio de clientes automático, a internet será bloqueada com X dias passados do vencimento do boleto encaminhando o cliente para a página de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens bloqueio].
*'''Desativar cadastro do cliente após X cobranças em atraso?''' Desativa o cliente quando acumular uma certa quantidade de mensalidades atrasadas. Quando um cliente ficar como desativado não será possível gerar novas cobranças para ele.

==Aplicativos==

Nesta sessão encontra-se os aplicativos dentro das configurações do sistema.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_aplicativos.png | link=]]</div>
<br>
===Logo===

Na aplicação de logo o usuário pode enviar o logo da sua empresa para personalizar sua empresa em funções como boleto, hotsite e etc.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_logo.png | link=]]</div>
<br>
Clique no botão '''Browse''' escolha sua imagem depois clique no botão salvar.
<br>
===Endereços do Servidor===
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_endereço_externo.png | link=]]</div>
<br>
'''Importante''': Os endereços informados nessa configuração servem apenas para referência futura, ou seja, os dois últimos campos que são os endereços de acesso externo precisam ser configurados no seu dispositivo Mikrotik, esta janela serve apenas para que seja informado ao Controllr quais são os endereços.

'''Por que configurar um acesso externo ao Controllr e informar os endereços?'''

Algumas funcionalidades do Controllr exigem o acesso externo, como por exemplo:
*'''Imprimir boleto:''' O Controllr permite enviar os boletos gerados aos clientes, automaticamente ou manualmente, juntamente com a opção de imprimir o boleto. O link de impressão irá levar o cliente à uma página especial do Controllr onde o boleto estará em formato PDF pronto para ser impresso.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_endereços_do_servidor.png | link=]]</div>
<br>
Os endereços são:
*'''Endereço do servidor:''' Endereço de acesso ao painel do Controllr, o mesmo que se encontra a opção dessa janela além de todas as outras opções do Controllr. A porta '''8081''' é a porta padrão utilizada pelo Controllr.
*'''Endereço Painel do Cliente:''' Página inicial do Controllr, onde o usuário poderá se informar a respeito de planos, cobertura, sobre a empresa entre outras informações.
*'''Externo - Endereço do servidor:''' Acesso externo a área do painel do Controllr. A mesma área da primeira opção para acesso externo.
*'''Externo - Endereço Painel do Cliente:''' Acesso à página inicial do Controllr. A mesma página da segunda opção para acesso externo.

===Tela de Mensagens===

Na aplicação de tela de mensagens é possível customizar uma página web na qual seu cliente irá visualizar conforme configurado no aplicativo e no seu roteador.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_páginas_mensagens.png | link=]]</div>
<br>
O usuário pode escolher customizar 4 páginas diferentes.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_tela_de_mensagens.png | link=]]</div>
<br>
*'''Mensagem de Bloqueio:''' Aparece uma mensagem de bloqueio quando o usuário estiver bloqueado por falta de pagamento.
*'''Mensagem de Pendência:''' Aparece uma mensagem de que o há uma fatura pendendo para o usuário, pode ser configurado para aparecer apenas uma vez.
*'''Mensagem de Alerta:''' A mensagem de alerta pode ser configurado para alertar o usuário de alguma eventualidade como manutenção, agendamentos e etc.
*'''Horário de Navegação:''' O usuário pode criar uma regra de horário de navegação no roteador configurando um horário de navegação para o cliente específico.
<br>
O usuário pode customizar a página conforme desejar, inclusive alterar o código fonte.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_tela_de_mensagens_editar.png | link=]]</div>
<br>

'''Adicione o Script da regra de redirecionamento de todo tráfego para a página de Aviso no terminal do seu Mikrotik

/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes protocol=tcp to-addresses=<span style="color: #ff0000;">172.16.255.2¹</span> to-ports=8096 comment="MSG-AVISO-CONTROLLR"

<span style="color: #ff0000;">1 - Não se esqueça de mudar o endereço IP para o endereço do seu Controllr.</span>

'''Adicione o Script da Regra de monitoramento de ping, casa esteja sem internet será habilitado as regras de redirecionamento para a página aviso no terminal do seu Mikrotik

/tool netwatch add down-script="/ip firewall nat enable <span style="color: #ff0000;">numbers=8²</span> host=8.8.8.8" up-script="/ip firewall nat disable <span style="color: #ff0000;">numbers=8²</span>"

<span style="color: #ff0000;">2 - Troque o parâmetro numbers=8 pelo número da regra criada anteriormente.</span>

'''Para mais informações quanto as [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia regras de bloqueio e pendencia].

===Tela do Cliente===

Na aplicação de tela do cliente o usuário pode configurar as opções na área do cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_cliente_painel.png | link=]]</div>
<br>
Conforme a imagem acima o usuário pode customizar ações na área do cliente como:

- Permitir que o cliente altere a senha;
- Permitir que o cliente imprima o contrato;
- Permitir que o cliente crie ticket de suporte;

- Permitir o cliente liberar conexão bem como customizar quanto tempo esse cliente será liberado antes de dar baixa no boleto.
Esta ação enviará para a aplicação pagamentos em observação na área de cobranças.

===Feriados===

Na aplicação de feriados é possível adicionar os dias de feriados nacionais e locais.

Esta opção irá retirar essas datas dos dias úteis do sistema, dessa forma se o seu Controller estiver configurado para não bloquear clientes nos finais de semana e feriados o cliente não será bloqueado nesses dias que estiver adicionado na aplicação.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_feriados.png | link=]]</div>

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/4MNMSxzE_NU}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:configurações]]
[[Category:Sistema]]

Controllr/Aplicativos/Configurações

2019-11-21T16:13:17Z

Kelvim:

No ícone Configurações [[Arquivo:Config_48.png |link= ]] são realizado as definições e usabilidade do seu software.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações.png | link=]]</div>

==Criação de Cobranças==

Nessa parte são configurados as ações executadas na categoria do [[Controllr/Aplicativos/Financeiro|Financeiro]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_configurações_criação_cobrança.png|link=]]</div>

* '''Gerar Cobranças com X dias de antecedência?:''' O Controllr irá gerar as faturas do tipo '''internet''', de forma automática, faltando '''X''' dias para o vencimento da fatura do mês seguinte.

Ex: O vencimento da fatura do cliente é todo dia 10 de cada mês, esse cliente já tem a fatura (do tipo internet) do mês atual criada, faltando 5 dias para vencer a fatura (se foi setado para gerar com 5 dias de antecedência) do mês seguinte o Controllr irá criar de forma automática dia 5 do mês seguinte a fatura com vencimento dia 10.

* '''Gerar primeira cobrança com valor proporcional?:''' Ao marcar ''Sim'' o Controllr irá gerar a '''primeira''' fatura do tipo '''internet''' com o valor proporcional.
O cálculo do valor proporcional é feita com base na data de criação do Contro do Cliente.

Ex: O cliente contratou a internet de 5 MB valor R$60,00 o vencimento fechado no contrato dele é todo dia 10 de cada mês. O Contrato foi criado dia 1º, então o proporcional será de 09 dias.
O Controllr irá realizar o seguinte calculo:
R$60,00/30 = R$2,00/dia * 9 dias = R$18,00, esse será o proporcional da primeira fatura do Cliente.

* '''Inserir no Fluxo de Caixa os pagamentos manuais tipo Banco?:'''

* '''Inserir no Fluxo de Caixa os pagamentos manuais tipo Banco?:''' Ao marcar ''Sim'' e processar o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno_Bancário|retorno bancário]], as baixas são inseridas no Fluxo de Caixa.

* '''Descontar taxa bancária ao inserir no Fluxo de Caixa?:''' Ao marcar ''Sim'', as baixas do retorno bancário, inseridas no Fluxo de Caixa são deduzidos as taxas bancárias.

==CPEs (Clientes) com cobrança em atraso==

Nessa parte são configurados as ações executadas na categoria de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Adicionando_itens_ao_contrato|Serviços Contratados]] em conjunto com a [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação_de_CPE|Autenticação de CPE]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cpes.png|link=]]</div>

* '''Utilizar regulamentação da Anatel para redução e bloqueio ?:''' Ao marcar ''Sim'', concorda em utilizar a [https://goo.gl/TG5Yaz regulamentação da Anatel] para executar ações, contra a falta de pagamento dos clientes.[https://goo.gl/jP5e44 Explicação da ANATEL] em Resumo:
** '''1ª''' Deve-se notificar o cliente, que o mesmo está em débito com o provedor.
** '''2ª''' Após a notificação, no 15º dia já poderá reduzir a velocidade do seu Cliente, a ANATEL não estipula em quantos % deve ser reduzido a velocidade, então fica a critério do provedor.
** '''3ª''' Após 30 dias de redução de velocidade o cliente já pode ser bloqueado.
** '''4ª''' Após 30 dias do bloqueio da navegação desse cliente, já pode reincidir o contrato do mesmo.

Sendo assim os prazos são: (Após o Vencimento)

'''1º''' dia Notificação, '''15ª''' dia Redução, '''45º''' dia Bloqueio, '''75º''' dia Rescisão Contratual.

* '''Mensagem de alerta de pendência após (X) dias do vencimento:''' Quantidade de dias após o vencimento da fatura do ''tipo internet'', que o cliente será notificado que está em débito.

* '''Bloqueio parcial (redução de velocidade) após (X) dias do Vencimento:''' Quantidade de dias após o vencimento da fatura do ''tipo internet'', que o cliente terá a sua velocidade contratada reduzida, conforme cadastrado no plano de acesso. ATENÇÃO: Configure as "Velocidades Reduzidas" no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Planos_de_Acessos#Velocidade_de_Pend.C3.AAncia_.28RX.2FTX.29_Kbps|App Planos > Aba Velocidade]]
* '''Bloqueio total do serviço após (X) dias bloqueio parcial:''' Quantidade de dias após a redução de velocidade, que o cliente terá o seu serviço de internet totalmente bloqueado.

* '''Cancelamento do contrato do cliente após (X) dias do bloqueio total:''' Quantidade de dias após o bloqueio total, que o cliente terá o contrato reincidido (cancelado).

==Cálculo de juros e emissão de cobranças atrasadas==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações_calculo_juros.png]]</div>

*'''Multa por atraso de pagamento (Cálculo em %):''' Valor da multa por atraso, cobrando X% do valor. Caso não queira cobrar multa por atraso defina o valor como 0 (zero).
*'''Juros de mora, por dia de atraso (Cálculo em %):''' Valor do juros de mora. Caso não queira cobrar o juros defina o valor como 0 (zero).

==Numerações de arquivos==
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_numeração_de_arquivos.png]]</div>
<br>
*'''Número sequência Nota Fiscal:''' A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal. Exemplo: se a última emissão na SEFAZ consta 33, no campo basta informar 34.

==Cabeçalho==

No cabeçalho encontra-se as configurações de: [[arquivo:upload.png|link=]] Logo, [[arquivo:config.png|link=]] Endereço (Externo), [[arquivo:page-web.png|link=]] Páginas (Mensagens), [[arquivo:clients.png|link=]] Cliente (Painel) e [[arquivo:calendar_16.png|link=]] Feriados.

===Logo===

Nessa opção é realizado o upload da logo do seu provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configuracoes_logo.png]]</div>

Para inserir a imagem, basta clicar em ''Browse...'' e selecionar o arquivo para upload. Depois clique em ''Salvar'', se selecionar o arquivo errado, clique em ''Browser...'' novamente e se não quiser alterar a sua logo clique em ''Cancelar''.

===Endereço (Externo)===

Nessa opção deve ser configurado a URL de acesso do seu Controllr, para que o link dos boletos que vão no e-mail dos clientes, sejam redirecionados de forma correta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configuracoes_endereco.png]]</div>

* '''Endereço do Servidor:''' É o endereço de acesso WEB (padrão porta 8080) que foi configurado no seu Controllr ex: <nowiki>http://192.168.142.97:8080</nowiki> (IP Privado)

* '''Endereço Painel o Cliente:''' É o endereço de acesso a área do cliente (padrão porta 80) ex: <nowiki>http://192.168.142.97</nowiki> (IP Privado)

* '''Externo - Endereço do Servidor:''' É o endereço de acesso ''Externo'' WEB do seu Controllr ex: <nowiki>http://177.52.72.10:8080</nowiki> (IP Público)

* '''Externo - Endereço Painel do Cliente:''' É o endereço ''Externo'' de acesso a área do cliente eX: <nowiki>http://177.52.72.10</nowiki> (IP Público)

* '''Chave:''' É usado para serviços como [[Controllr/Aplicativos/Backup/Backup Mikrotik | backup no Mikrotik.]]

Após preencher os campos basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] ''Salvar'', se não quiser alterar nenhum campo clique em [[arquivo:cross.png|link=]] ''Cancelar''.

===Páginas (Mensagens)===

Nessa opção pode-se visualizar e configurar as telas de avisos, que seus usuários recebem.

Com as [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia | Regras de Bloqueio e Pendencia]] devidamente configurada os clientes serão redirecionados para uma página de aviso de acordo com o status de sua CPE, ou seja:
* Clientes em atraso - brb-block-read-notification - Redirecionado para porta 8090 Alerta de Pendência
* Clientes com velocidade reduzida - brb-pendency - Redirecionado para porta 8091 Alerta de Redução de Velocidade
* Clientes com bloqueio - brb-block - Redirecionados para 8092 Alerta de Bloqueio

Os redirecionamentos para as páginas abaixo são realizados devido ao 3º conjunto de regras do manual [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia | Regras de Bloqueio e Pendencia]]

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem.png|link=]]</div>

'''⇒''' '''Informações - Mensagem:'''

====Notificação Porta 8090====
* '''1º Aviso - Porta 8090:''' Mostra a tela de mensagem de Aviso (Notificação).

* '''1º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8090''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter logado. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações. <span style="color:red"> '''O cliente só voltará navegar, depois de clicar no botão:'''</span> <span style="background-color: green"><span style="margin:10px"><span style="color:white">Clique aqui para liberar a navegação</span></span></span> <span style="color:red"> '''Dentro da área do cliente, após o mesmo ter realizado login.'''</span>

====Bloqueio Parcial 8091====
* '''2º Aviso - Porta 8091:''' Mostra a tela de mensagem de Aviso de Redução de Velocidade.

* '''2º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8091''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Bloqueio Total 8092====
* '''3º Aviso - Porta 8092:''' Mostra a tela de mensagem de aviso de Acesso bloqueado.

* '''3º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8092''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Cancelamento 8093====
* '''4º Aviso - Porta 8093:''' Mostra a tela de mensagem de aviso de Cancelamento.

* '''4º Aviso / Área do Cliente:''' É a mesmo mensagem da porta '''8093''', porém sem o botão da área do cliente e a logo do provedor, pois essa mensagem também é visualizada dentro da área do cliente após o mesmo ter realizado login. A mensagem é visualizada na aba Contratos > Notificações.

====Customizado 8096====
* '''Aviso Customizado - Porta 8096:''' Mostra a tela de algum aviso que o provedor desejar, podendo informar a situação atual de conexão e/ou manutenção do provedor, lembrando que para os provedores com vários concentradores as regras serão independentes, outro exemplo: Propaganda de algum plano novo, aviso de manutenção do provedor, etc...
Lembramos que no manual de [[Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia#Regras_do_Mikrotik|egra de Bloqueio e Pendencia]] a regra para a porta 8096 é por padrão criada '''desativada'''

'''⇒''' '''Conteúdo:'''

As telas de mensagens podem ser editadas. No cabeçalho da caixa de texto temos várias opções de edição, como: Fonte do texto, tamanho da letra, cor, alinhamento do parágrafo, etc...

Também tem a opção de editar as telas de mensagens, usando a linguagem HTML, clicando em [[arquivo:source-edit.png|link=]] ''Source Edit''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_edit.png|link=]]</div>

Se editou a tela de mensagem e quiser restaurar a configuração padrão clique em [[arquivo:sync.png|link=]] ''Reset Layout''

====Redirecionamento pelo Botão====

<span style="color:red">'''Para os clientes serem redirecionados para a área do cliente (ao clicar no botão), deve ser inserido a URL desse redirecionamento, em todas as telas de aviso.'''
'''Essa URL é o IP de acesso ao Hotsite com o '' "/client" ''. Ex: <nowiki>http://192.168.142.97/client</nowiki> '''</span>

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_botao_2.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_tela_mensagem_botao_3.png|link=]]</div>

===Cliente (Painel)===

Nessa opção pode setar as permissões que o cliente pode ter ao logar na ''Área do Cliente''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente.png]]</div>

'''Ações do Cliente:'''

* '''Permitir cliente alterar senha:''' Ao marcar ''Sim'', está permitindo que o cliente possa alterar a senha de login de acesso a ''Área do Cliente''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_alterar_senha.png|link=]]</div>

* '''Permitir cliente imprimir contrato de assinatura:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente poderá imprimir o contrato.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_imprimir_contrato.png|link=]]</div>

* '''Permitir criar novo ticket:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente poderá abrir chamados de suporte técnico no Controllr.
** '''Criar ticket no intervalo (Horas):''' Escolha de quantas em quantas horas, o cliente poderá abrir o chamado.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_abrir_suporte.png|link=]]</div>

'''Informe de pagamento:'''

* '''Permitir cliente liberar conexão e adicionar observação de pagamento:''' Ao marcar ''Sim'', o cliente que estiver com a fatura em atraso e bloqueado, poderá liberar a sua navegação. Clicando em ''Informar pagamento'', ou seja, a navegação é liberada ''em confiança'' até o provedor confirmar esse pagamento. Com isso é criado uma [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação |observação de pagamento]] dessa fatura.
** '''Liberar durante (dias):''' Escolha quantos dias será liberado a conexão do cliente, se o mesmo clicar em informar o pagamento.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_cliente_informar_pagamento.png|link=]]</div>

===Feriados===

Nessa opção é possível visualizar e adicionar os feriados.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_feriados.png|link=]]</div>

A função dos feriados é não bloquear os clientes quando for marcado a opção do tipo de corte (no cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Criar_novo_contrato|contrato]]) como dias úteis. Por padrão o sistema só traz os feriados nacionais.

Ex: O cliente tem um contrato com vencimento dia 10 de cada mês. Tem uma fatura que venceu tem 5 dias (dia 15/NOV), foi configurado para ser bloqueado após 5 dias de atraso, no seu contrato está marcado como dias úteis (seg - sex) o tipo de corte. Dia 15 de novembro é um feriado, ou seja não é dia útil, então o cliente será bloqueado no próximo dia útil.

Então poderá adicionar os feriados de sua região, para que não bloqueie em dias úteis. Para adicionar um feriado no sistema clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_configuracoes_feriados_novo.png|link=]]</div>

* '''Nome:''' Nome do feriado.

* '''Tipo:''' Marque se o feriado é ''Nacional'', ''Estadual'' e ''Municipal''.

* '''Dia:''' Dia do mês desse feriado.

* '''Mês:''' Mês desse feriado.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/4MNMSxzE_NU}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:configurações]]
[[Category:Sistema]]

==Configuração do Sistema==

Em Configurações do Controllr [[Arquivo:Controllr-Config-Controllr.png]] é possível acessar o painel de configurações do sistema.

Este App destina-se aos parâmetros de Configuração de seu Provedor, tais como:

Configurações de cobranças, multa, juros, dias para bloqueio e pendência, sequência de nota fiscal, também sendo possível a edição das páginas (bloqueio, pendência e avisos) e a edição do calendário de feriados.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações.png]]</div>

===Criação de Cobranças===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_configurações_criação_cobrança.png]]</div>

*'''Gerar cobranças com X dias de antecedência:''' Determine o número de dias de antecedência para o Controllr gerar as cobranças automaticamente. Exemplo: se a data de vencimento do contrato de um cliente é o dia 15 a cobrança será gerada no dia 10, caso X seja 5 dias.
*'''Gerar primeira cobrança com valor proporcional?''' Gera a primeira cobrança proporcional aos dias usados pelo novo cliente. Exemplo: se o cliente está com a internet a duas semanas antes da primeira mensalidade, só será cobrada apenas as duas semanas e não valor de um mês total (mensalidade integral).
*'''Após gerar, enviar cobranças por e-mail?''' Envia ao clientes a cobrança do mês juntamente com o link para que ele possa acessá-la e imprimir. Para que ele possa acessar a cobrança é preciso configurar o [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/Edere%C3%A7o_External acesso externo do Controllr].
*'''Inserir no fluxo de caixa os pagamentos bancários?''' Insere no fluxo de caixa as cobranças pagas por boleto.
*'''Descontar taxa bancária ao inserir no Fluxo de Caixa?''' Ao processar pagamentos utilizando arquivo de retorno o Controllr irá descontar a taxa cobrada pelos bancos sob os boletos ao inserir no Fluxo de Caixa os valores.

===CPEs (Clientes) com cobrança em atraso===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_cpes_clientes_com_cobrança.png]]</div>

*'''Mostrar mensagem de pendência após X dias de atraso:''' Cliente receberá uma [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens mensagem de mensalidade pendente] X dias após o vencimento. É importante marcar uma quantidade de dias inferior ao de dias para bloqueio.
*'''Desconectar a cada X horas CPEs em pendência?:''' Intervalo de horas para o Controllr desconectar o usuário. Depois que o usuário se reconectar o Controllr é redirecionado para [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens mensagem de mensalidade pendente] volta a contar o intervalo para derrubar a conexão do cliente novamente, mantendo-o informado quanto sua pendência.
*'''Bloquear Internet com X dias de atraso:''' Ativando bloqueio de clientes automático, a internet será bloqueada com X dias passados do vencimento do boleto encaminhando o cliente para a página de [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Configura%C3%A7%C3%B5es/P%C3%A1ginas_Mensagens bloqueio].
*'''Desativar cadastro do cliente após X cobranças em atraso?''' Desativa o cliente quando acumular uma certa quantidade de mensalidades atrasadas. Quando um cliente ficar como desativado não será possível gerar novas cobranças para ele.

==Aplicativos==

Nesta sessão encontra-se os aplicativos dentro das configurações do sistema.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_aplicativos.png | link=]]</div>
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===Logo===

Na aplicação de logo o usuário pode enviar o logo da sua empresa para personalizar sua empresa em funções como boleto, hotsite e etc.
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_logo.png | link=]]</div>
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Clique no botão '''Browse''' escolha sua imagem depois clique no botão salvar.
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===Endereços do Servidor===
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_endereço_externo.png | link=]]</div>
<br>
'''Importante''': Os endereços informados nessa configuração servem apenas para referência futura, ou seja, os dois últimos campos que são os endereços de acesso externo precisam ser configurados no seu dispositivo Mikrotik, esta janela serve apenas para que seja informado ao Controllr quais são os endereços.

'''Por que configurar um acesso externo ao Controllr e informar os endereços?'''

Algumas funcionalidades do Controllr exigem o acesso externo, como por exemplo:
*'''Imprimir boleto:''' O Controllr permite enviar os boletos gerados aos clientes, automaticamente ou manualmente, juntamente com a opção de imprimir o boleto. O link de impressão irá levar o cliente à uma página especial do Controllr onde o boleto estará em formato PDF pronto para ser impresso.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_endereços_do_servidor.png | link=]]</div>
<br>
Os endereços são:
*'''Endereço do servidor:''' Endereço de acesso ao painel do Controllr, o mesmo que se encontra a opção dessa janela além de todas as outras opções do Controllr. A porta '''8081''' é a porta padrão utilizada pelo Controllr.
*'''Endereço Painel do Cliente:''' Página inicial do Controllr, onde o usuário poderá se informar a respeito de planos, cobertura, sobre a empresa entre outras informações.
*'''Externo - Endereço do servidor:''' Acesso externo a área do painel do Controllr. A mesma área da primeira opção para acesso externo.
*'''Externo - Endereço Painel do Cliente:''' Acesso à página inicial do Controllr. A mesma página da segunda opção para acesso externo.

===Tela de Mensagens===

Na aplicação de tela de mensagens é possível customizar uma página web na qual seu cliente irá visualizar conforme configurado no aplicativo e no seu roteador.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_páginas_mensagens.png | link=]]</div>
<br>
O usuário pode escolher customizar 4 páginas diferentes.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_tela_de_mensagens.png | link=]]</div>
<br>
*'''Mensagem de Bloqueio:''' Aparece uma mensagem de bloqueio quando o usuário estiver bloqueado por falta de pagamento.
*'''Mensagem de Pendência:''' Aparece uma mensagem de que o há uma fatura pendendo para o usuário, pode ser configurado para aparecer apenas uma vez.
*'''Mensagem de Alerta:''' A mensagem de alerta pode ser configurado para alertar o usuário de alguma eventualidade como manutenção, agendamentos e etc.
*'''Horário de Navegação:''' O usuário pode criar uma regra de horário de navegação no roteador configurando um horário de navegação para o cliente específico.
<br>
O usuário pode customizar a página conforme desejar, inclusive alterar o código fonte.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_tela_de_mensagens_editar.png | link=]]</div>
<br>

'''Adicione o Script da regra de redirecionamento de todo tráfego para a página de Aviso no terminal do seu Mikrotik

/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes protocol=tcp to-addresses=<span style="color: #ff0000;">172.16.255.2¹</span> to-ports=8096 comment="MSG-AVISO-CONTROLLR"

<span style="color: #ff0000;">1 - Não se esqueça de mudar o endereço IP para o endereço do seu Controllr.</span>

'''Adicione o Script da Regra de monitoramento de ping, casa esteja sem internet será habilitado as regras de redirecionamento para a página aviso no terminal do seu Mikrotik

/tool netwatch add down-script="/ip firewall nat enable <span style="color: #ff0000;">numbers=8²</span> host=8.8.8.8" up-script="/ip firewall nat disable <span style="color: #ff0000;">numbers=8²</span>"

<span style="color: #ff0000;">2 - Troque o parâmetro numbers=8 pelo número da regra criada anteriormente.</span>

'''Para mais informações quanto as [http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Manual/Regras_de_Bloqueio_e_Pendencia regras de bloqueio e pendencia].

===Tela do Cliente===

Na aplicação de tela do cliente o usuário pode configurar as opções na área do cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_cliente_painel.png | link=]]</div>
<br>
Conforme a imagem acima o usuário pode customizar ações na área do cliente como:

- Permitir que o cliente altere a senha;
- Permitir que o cliente imprima o contrato;
- Permitir que o cliente crie ticket de suporte;

- Permitir o cliente liberar conexão bem como customizar quanto tempo esse cliente será liberado antes de dar baixa no boleto.
Esta ação enviará para a aplicação pagamentos em observação na área de cobranças.

===Feriados===

Na aplicação de feriados é possível adicionar os dias de feriados nacionais e locais.

Esta opção irá retirar essas datas dos dias úteis do sistema, dessa forma se o seu Controller estiver configurado para não bloquear clientes nos finais de semana e feriados o cliente não será bloqueado nesses dias que estiver adicionado na aplicação.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_configurações_configuração_do_sistema_feriados.png | link=]]</div>

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/4MNMSxzE_NU}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:configurações]]
[[Category:Sistema]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço

2019-11-20T20:27:40Z

Kelvim:

=Ordem de Serviço=

O app Ordem de serviço permite organizar e visualizar as ordens de serviços com tarefas atribuídas para funcionários.

As Ordens de serviço concentram informações essenciais para execução de tal tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço.png | link=]]</div>

Na janela principal do app é possível visualizar informações como:

'''Número''': Número de controle da OS.<br>
'''Agendamento''': Data e horário do agendamento.<br>
'''Answer''': Horário de resposta do Técnico/Agente sobre a nova OS assinada em seu nome.<br>
'''Início''': Horário de início do serviço.<br>
'''Finalizado''': Horário de fim do serviço.<br>
'''Fechado''': Indica se a OS está finalizada ou não.<br>
'''Cliente''': Cliente no qual a OS está atribuído.<br>
'''Tarefa''': Tarefa assinalada no qual o Técnico/Agente irá realizar.<br>
'''Funcionário''': Funcionário no qual esta OS está atribuída.<br>

==Filtros==

Para melhor organização das informações de OS que aparecem na janela é possível realizar um filtro para que apareça apenas informações relevantes para o que busca.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_filtros.png | link=]]</div>

Do topo para o fim é possível realizar filtros como:

* '''Unidades''': Filtro pelas unidades cadastradas no controllr.<br>
* '''Tarefas''': Filtro por tipo de tarefas atribuídas.<br>
* '''Funcionário''': Filtro por funcionário atribuído.<br>
* '''Prio''': Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
* '''SLA''': Filtrar por SLA, pode-se escolher um intervalo.

* '''Cobrança''': Filtrar as OS conforme as cobranças que nela possui.
* '''Status''': Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.

Todos os filtros abaixo são possíveis serem filtrados por '''data e horário específico''' ou selecionar um tempo já pré selecionado na lista como '''Hoje, Ontem, Essa semana, Semana Passada, Esse mês, Mês passado, Esse Ano, Ano Passado, Desde o início'''.<br>

* '''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS<br>
* '''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
* '''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.
* '''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
* '''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
* '''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>
* '''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.
* '''Último''': Filtro por data da última interação.

==Adicionar informações de data e horário==

Ao abrir a OS é possível abrir a janela de informações nas quais são as mesmas da hora de criação da mesma porém e podem ser inseridas as informações de data e hora de qualquer uma das ações.

Estas informações podem ser efetuadas tanto pelo App do Agente quanto manualmente desta forma.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_os.png | link=]]</div>

==Imprimir==

Qualquer OS pode ser impressa diretamente do App, basta selecionar a OS na coluna de check box e clicar no botão '''imprimir'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_print.png | link=]]</div>

==Multiplas Alterações==

Para realizar alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo, primeiro deve-se selecionar as ordens que deseja realizar as alterações e em seguida clicar no botão "Alterações Múltiplas"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_ordem_de_servico_alteracoes_multiplas.png | link=]]</div>

Com a janela de "Alterações Múltiplas" aberta pode-se então utilizar os botões para realizar as seguintes ações:
* '''Remover''': Remove a Ordem de Serviço da listagem, para que esta não seja alterada.
* '''Cancelar OS''': Cancelar todas Ordens de Serviço da lista.
* '''Reabrir OS''': Volta o 'status' das Ordens de Serviço para aberta
* '''Fechar OS''': Encerra as Ordens de Serviços da lista. Atenção somente será possível fechar as OS que já foram finalizadas.

==Exportar==

As ordens de serviço também podem ser exportadas do Controllr a qualquer momento no formato Excel, CSV ou HTML, basta clicar no '''botão Exportar''' no canto superior direito da página.

Arquivo:Controllr app ordem de servico alteracoes multiplas.png

2019-11-20T19:57:16Z

Kelvim:

Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço print.png

2019-11-20T19:56:43Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço print.png

Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço filtros.png

2019-11-20T19:55:02Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço filtros.png

Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço.png

2019-11-20T19:50:41Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr suporte ordemdeserviço.png

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço

2019-11-20T19:45:06Z

Kelvim:

=Ordem de Serviço=

O app Ordem de serviço permite organizar e visualizar as ordens de serviços com tarefas atribuídas para funcionários.

As Ordens de serviço concentram informações essenciais para execução de tal tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço.png | link=]]</div>

Na janela principal do app é possível visualizar informações como:

'''Número''': Número de controle da OS.<br>
'''Agendamento''': Data e horário do agendamento.<br>
'''Answer''': Horário de resposta do Técnico/Agente sobre a nova OS assinada em seu nome.<br>
'''Início''': Horário de início do serviço.<br>
'''Finalizado''': Horário de fim do serviço.<br>
'''Fechado''': Indica se a OS está finalizada ou não.<br>
'''Cliente''': Cliente no qual a OS está atribuído.<br>
'''Tarefa''': Tarefa assinalada no qual o Técnico/Agente irá realizar.<br>
'''Funcionário''': Funcionário no qual esta OS está atribuída.<br>

==Filtros==

Para melhor organização das informações de OS que aparecem na janela é possível realizar um filtro para que apareça apenas informações relevantes para o que busca.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_filtros.png | link=]]</div>

Do topo para o fim é possível realizar filtros como:

'''Unidades''': Filtro pelas unidades cadastradas no controllr.<br>
'''Tarefas''': Filtro por tipo de tarefas atribuídas.<br>
'''Funcionário''': Filtro por funcionário atribuído.<br>

'''Status''': Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.

Todos os filtros abaixo são possíveis serem filtrados por '''data e horário específico''' ou selecionar um tempo já pré selecionado na lista como '''Hoje, Ontem, Essa semana, Semana Passada, Esse mês, Mês passado, Esse Ano, Ano Passado, Desde o início'''.<br>

'''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS<br>
'''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
'''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
'''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
'''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>

==Adicionar informações de data e horário==

Ao abrir a OS é possível abrir a janela de informações nas quais são as mesmas da hora de criação da mesma porém e podem ser inseridas as informações de data e hora de qualquer uma das ações.

Estas informações podem ser efetuadas tanto pelo App do Agente quanto manualmente desta forma.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_os.png | link=]]</div>

==Imprimir==

Qualquer OS pode ser impressa diretamente do App, basta selecionar a OS na coluna de check box e clicar no botão '''imprimir'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_ordemdeserviço_print.png | link=]]</div>

==Multiplas Alterações==

Para realizar alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo, primeiro deve-se selecionar as ordens que deseja realizar as alterações e em seguida clicar no botão "Alterações Múltiplas"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_ordem_de_servico_alteracoes_multiplas | link=]]</div>

Com a janela de "Alterações Múltiplas" aberta pode-se então utilizar os botões para realizar as seguintes ações:
* '''Remover''': Remove a Ordem de Serviço da listagem, para que esta não seja alterada.
* '''Cancelar OS''': Cancelar todas Ordens de Serviço da lista.
* '''Reabrir OS''': Volta o 'status' das Ordens de Serviço para aberta
* '''Fechar OS''': Encerra as Ordens de Serviços da lista. Atenção somente será possível fechar as OS que já foram finalizadas.

==Exportar==

As ordens de serviço também podem ser exportadas do Controllr a qualquer momento no formato Excel, CSV ou HTML, basta clicar no '''botão Exportar''' no canto superior direito da página.

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2019-11-20T18:27:18Z

Kelvim:

==Cobranças==
<br>
No app Cobranças [[Arquivo:Invoice.png | link=]] encontra-se todas as ferramentas para as atividades financeiras de seus Clientes.

Este App destina-se a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar consulta, edição, exclusão e adição das cobranças, utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]] é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possíbilidade de [[Controllr/Aplicativos/Exportar#Adicionar_Informa.C3.A7.C3.B5es_ao_Relat.C3.B3rio| adicionar informação ao relatório]] ¹

¹ Com a possíbilidade de integrar várias informações do cliente a um unico relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
<br>
As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

<br>
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças.png | link=]]</div>
<br>
==Botões==
<br>
Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_botoes.png | link=]]</div>
<br>
<br>
===Applicativos===
<br>
*'''Gerar remessa (REM):''' uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
<br>
<br>
<font color="red">IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo</font>

===Carnês GerenciaNet===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carne_gerencianet.png | link=]]</div>

Por se tratar de um Gateway de pagamento, as cobranças do Gerencianet tem características especiais e o mesmo segue para seus carnês, para criar e gerenciar os carnes foi desenvolvido este aplicativo podendo então ver o número de parcelas, inicio do carnê, imprimir capas, laminas e excluir um carnê.

===Campanha de Cobrança===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_campanha_de_cobranca.png | link=]]</div>

Tem como objetivo listar de forma organizada os clientes inadimplentes, podendo exportar uma lista ordenada por uma das colunas desejadas, pode-se também utilizar os filtros para selecionar um grupo especifico de clientes.

===Impressões em Lote===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_impressao_em_lote.png | link=]]</div>

Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.

====Video Impressões em Lote====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
</div>

===Imprimir===
<br>
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_imprimir.png | link=]]</div>
<br>
*'''Boleto(s):''' boleto com o layout do banco.
*'''Recibo(s):''' recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
*'''Carnê->Lâmina(s):''' cobranças no formato de carnê invès de boletos.
*'''Carnê->Capa(s):''' apenas a capa do carnê.
<br>
<br>
===Ações===
<br>
Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_açoes.png | link=]]</div>
<br>
*'''Enviar E-mail:''' envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
*'''Remover:''' remove todas as cobranças selecionadas.
<br>
<br>
===Coluna de ações===
<br>
Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_coluna_de_açoes.png | link=]]</div>
<br>
* '''Imprimir''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] - Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança.
* '''Detalhes do título''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_detalhes_window.png | link=]]</div>
<br>
<br>
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png | link=]] O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png | link=]] O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente [[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png | link=]] dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvar[[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]].
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] O botão remover apaga o título em aberto do cliente.
<br>
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png | link=]] - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.
<br>
<br>
Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_informar_pagamento.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Clique em Salvar ([[Arquivo:ControllrBotaoSalvar.png | link=]]) para confirmar a baixa manual.
<br>
<br>
Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png | link=]] - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.
<br>
=Criando novas cobranças=
<br>
==Internet==
<br>
Uma nova cobrança de internet serve para lançar manualmente uma nova cobrança para o cliente referente ao plano do mesmo, este tipo de cobrança pode ser lançada somente vinculada a um contrato já vinculado ao cliente.
Para criar uma nova cobrança de internet clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Internet
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Irá aparecer uma janela com as opções para selecionar o cliente e o respectivo contrato no qual irá ser lançado a nova cobrança.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
'''Gerencianet''': Caso queira lançar essa cobrança na plataforma do Gerencianet marque a opção na janela, esta opção só irá aparecer caso esteja selecionado Gerencianet nas opções de pagamento no contrato do cliente.
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.
<br>
'''Vencimento''': Escolha a data de vencimento desta fatura.
<br>
<br>
==Avulsas==
<br>
As cobranças avulsas podem ser geradas e gerenciadas essa funcionalidade. São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa.
<br>
Para criar uma nova cobrança avulsa clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Avulsa
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_avulsas.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Na janela que será aberta selecione o cliente que terá a cobrança vinculada.
<br>
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto as duas formas demonstradas nas imagens abaixo estão corretas.
<br>
<br>
Com contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_com_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Caso escolha com contrato o valor da cobrança avulsa será o mesmo valor alienado ao contrato automaticamente.
<br>
Escolha a data de vencimento da cobrança e depois clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
<br>
<br>
Sem contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Devido a cobrança ter origem avulsa e sem contrato o sistema não pode atribuír um valor a ela, portanto será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
<br>
Caso escolha sem contrato irá aparecer uma janela das informações de cobrança, e nos detalhes clique na opção Novo para adicionar nova cobrança ou desconto àquele cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato_cobrança_detalhes_novo.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Vários itens podem ser adicionados à cobrança avulsa, tanto quanto descontos também.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_detalhes_cobrança_avulsa.png | link=]]</div>
<br>
Com o itens da cobrança adicionados basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.
<br>
<br>
Caso queira visualizar somente as cobranças avulsas no menu do seu aplicativo de cobranças, selecione o tipo de cobranças e "Avulso"
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
<br>
<br>
==Múltiplas==
<br>
As cobranças múltiplas servem para criar diversas cobranças para vários clientes de uma vez.
<br>
Para criar uma nova cobrança múltipla clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
Irá aparecer a janela de lançamento de cobranças múltiplas.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
O usuário pode optar por clientes específicos ou todos os clientes com o contrato ativo e que não seja gratuito.
<br>
'''Parcela''': escolha a quantidade de lançamentos. Ex: Caso esteja no mês 01, e queira enviar remessas até o meio do ano, escolha 6 parcelas, desta forma serão feitos lançamentos até junho, ou 12 para o ano inteiro, o usuário escolhe como gerencia melhor seus lançamentos.
<br>
<br>
'''Limit''': A função limit serve para o usuário ter um controle mais preciso do mês correto no qual quer lançar as parcelas. Ex: Caso queira fazer lançamentos até o mês de dezembro, o usuário pode limitar a data para o mês de dezembro do mesmo ano, então mesmo que o usuário coloque mais meses no lançamento, só irá ser lançadas cobranças até a data limitada.
<br>
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.

Atenção: Carnês são exclusivos para "compras parcelada", par cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Cobranças/Internet|"Internet"]] sendo assim crie múltiplas cobranças, selecione-as e [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Imprimir|Imprima no formato de carnê]] (3 por página) para realizar a impressão de múltiplos clientes utilize o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Impress.C3.B5es_em_Lote|Impressão em Lote]]

=Build 131 acima | Criação e edição de cobranças=

A partir da Build 131 o lançamento de cobranças não vem por padrão o campo "Nosso número".

As cobranças só podem ser alteradas antes de gerar o campo "Nosso número" e a cobrança só pode ser modificada antes de gerar o Nosso número, alterações como adicionar valores ou aplicar desconto não poderão ser feitas após o número ser gerado.

Esta funcionalidade foi adicionada para aumentar a segurança das informações e evitar divergência nas cobranças.

Para gerar o valor do campo nosso número e "Liberar" a cobrança desejada, basta clicar na impressora na lista de cobranças do APP Cobranças e o campo que antes estava vazio já aparecerá com o valor do nosso número.

==Liberando Cobrança==

Veja na abaixo que as cobranças foram criadas porém não há o campo "Nosso número".

Para gerar o campo nosso número e finalizar a cobrança basta selecionar a checkbox de 1 ou mais cobranças e clicar em "Liberar Cobranças" no menu ações, então o campo nosso número será gerado, a cobrança será liberada e não poderá ser mais modificada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

==Liberar cobrança desde o início==

Para liberar as cobranças desde a sua criação caso não vá modifica-la, deve-se marcar a opção "Liberar cobrança" no momento da criação da cobrança individual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_novo_internet_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

Feito assim a cobrança individual gerada já será criada com o campo "Nosso número" e não poderá ser modificada.

===Video Liberar Cobranças===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/L2S4EfYlw0w}}
</div>

=Video Cobranças Geral=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2019-11-19T17:00:51Z

Kelvim:

==Cobranças==
<br>
No app Cobranças [[Arquivo:Invoice.png | link=]] encontra-se todas as ferramentas para as atividades financeiras de seus Clientes.

Este App destina-se a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar consulta, edição, exclusão e adição das cobranças, utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]] é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possíbilidade de [[Controllr/Aplicativos/Exportar#Adicionar_Informa.C3.A7.C3.B5es_ao_Relat.C3.B3rio| adicionar informação ao relatório]] ¹

¹ Com a possíbilidade de integrar várias informações do cliente a um unico relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
<br>
As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

<br>
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças.png | link=]]</div>
<br>
==Botões==
<br>
Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_botoes.png | link=]]</div>
<br>
<br>
===Applicativos===
<br>
*'''Gerar remessa (REM):''' uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
<br>
<br>
<font color="red">IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo</font>

===Carnês GerenciaNet===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carne_gerencianet.png | link=]]</div>

Por se tratar de um Gateway de pagamento, as cobranças do Gerencianet tem características especiais e o mesmo segue para seus carnês, para criar e gerenciar os carnes foi desenvolvido este aplicativo podendo então ver o número de parcelas, inicio do carnê, imprimir capas, laminas e excluir um carnê.

===Campanha de Cobrança===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_campanha_de_cobranca.png | link=]]</div>

Tem como objetivo listar de forma organizada os clientes inadimplentes, podendo exportar uma lista ordenada por uma das colunas desejadas, pode-se também utilizar os filtros para selecionar um grupo especifico de clientes.

===Impressões em Lote===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_impressao_em_lote.png | link=]]</div>

Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.

====Video Impressões em Lote====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
</div>

===Imprimir===
<br>
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_imprimir.png | link=]]</div>
<br>
*'''Boleto(s):''' boleto com o layout do banco.
*'''Recibo(s):''' recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
*'''Carnê->Lâmina(s):''' cobranças no formato de carnê invès de boletos.
*'''Carnê->Capa(s):''' apenas a capa do carnê.
<br>
<br>
===Ações===
<br>
Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_açoes.png | link=]]</div>
<br>
*'''Enviar E-mail:''' envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
*'''Remover:''' remove todas as cobranças selecionadas.
<br>
<br>
===Coluna de ações===
<br>
Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_coluna_de_açoes.png | link=]]</div>
<br>
* '''Imprimir''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] - Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança.
* '''Detalhes do título''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_detalhes_window.png | link=]]</div>
<br>
<br>
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png | link=]] O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png | link=]] O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente [[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png | link=]] dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvar[[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]].
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] O botão remover apaga o título em aberto do cliente.
<br>
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png | link=]] - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.
<br>
<br>
Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_informar_pagamento.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Clique em Salvar ([[Arquivo:ControllrBotaoSalvar.png | link=]]) para confirmar a baixa manual.
<br>
<br>
Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png | link=]] - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.
<br>
=Criando novas cobranças=
<br>
==Internet==
<br>
Uma nova cobrança de internet serve para lançar manualmente uma nova cobrança para o cliente referente ao plano do mesmo, este tipo de cobrança pode ser lançada somente vinculada a um contrato já vinculado ao cliente.
Para criar uma nova cobrança de internet clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Internet
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Irá aparecer uma janela com as opções para selecionar o cliente e o respectivo contrato no qual irá ser lançado a nova cobrança.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
'''Gerencianet''': Caso queira lançar essa cobrança na plataforma do Gerencianet marque a opção na janela, esta opção só irá aparecer caso esteja selecionado Gerencianet nas opções de pagamento no contrato do cliente.
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.
<br>
'''Vencimento''': Escolha a data de vencimento desta fatura.
<br>
<br>
==Avulsas==
<br>
As cobranças avulsas podem ser geradas e gerenciadas essa funcionalidade. São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa.
<br>
Para criar uma nova cobrança avulsa clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Avulsa
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_avulsas.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Na janela que será aberta selecione o cliente que terá a cobrança vinculada.
<br>
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto as duas formas demonstradas nas imagens abaixo estão corretas.
<br>
<br>
Com contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_com_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Caso escolha com contrato o valor da cobrança avulsa será o mesmo valor alienado ao contrato automaticamente.
<br>
Escolha a data de vencimento da cobrança e depois clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
<br>
<br>
Sem contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Devido a cobrança ter origem avulsa e sem contrato o sistema não pode atribuír um valor a ela, portanto será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
<br>
Caso escolha sem contrato irá aparecer uma janela das informações de cobrança, e nos detalhes clique na opção Novo para adicionar nova cobrança ou desconto àquele cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato_cobrança_detalhes_novo.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Vários itens podem ser adicionados à cobrança avulsa, tanto quanto descontos também.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_detalhes_cobrança_avulsa.png | link=]]</div>
<br>
Com o itens da cobrança adicionados basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.
<br>
<br>
Caso queira visualizar somente as cobranças avulsas no menu do seu aplicativo de cobranças, selecione o tipo de cobranças e "Avulso"
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
<br>
<br>
==Múltiplas==
<br>
As cobranças múltiplas servem para criar diversas cobranças para vários clientes de uma vez.
<br>
Para criar uma nova cobrança múltipla clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
Irá aparecer a janela de lançamento de cobranças múltiplas.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
O usuário pode optar por clientes específicos ou todos os clientes com o contrato ativo e que não seja gratuito.
<br>
'''Parcela''': escolha a quantidade de lançamentos. Ex: Caso esteja no mês 01, e queira enviar remessas até o meio do ano, escolha 6 parcelas, desta forma serão feitos lançamentos até junho, ou 12 para o ano inteiro, o usuário escolhe como gerencia melhor seus lançamentos.
<br>
<br>
'''Limit''': A função limit serve para o usuário ter um controle mais preciso do mês correto no qual quer lançar as parcelas. Ex: Caso queira fazer lançamentos até o mês de dezembro, o usuário pode limitar a data para o mês de dezembro do mesmo ano, então mesmo que o usuário coloque mais meses no lançamento, só irá ser lançadas cobranças até a data limitada.
<br>
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.

Atenção: Carnês são exclusivos para "compras parcelada", par cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Cobranças/Internet|"Internet"]] sendo assim crie múltiplas cobranças, selecione-as e [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Imprimir|Imprima no formato de carnê]] (3 por página) para realizar a impressão de múltiplos clientes utilize o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Campanha_de_Cobran.C3.A7a|App Campanha de Cobrança]]

=Build 131 acima | Criação e edição de cobranças=

A partir da Build 131 o lançamento de cobranças não vem por padrão o campo "Nosso número".

As cobranças só podem ser alteradas antes de gerar o campo "Nosso número" e a cobrança só pode ser modificada antes de gerar o Nosso número, alterações como adicionar valores ou aplicar desconto não poderão ser feitas após o número ser gerado.

Esta funcionalidade foi adicionada para aumentar a segurança das informações e evitar divergência nas cobranças.

Para gerar o valor do campo nosso número e "Liberar" a cobrança desejada, basta clicar na impressora na lista de cobranças do APP Cobranças e o campo que antes estava vazio já aparecerá com o valor do nosso número.

==Liberando Cobrança==

Veja na abaixo que as cobranças foram criadas porém não há o campo "Nosso número".

Para gerar o campo nosso número e finalizar a cobrança basta selecionar a checkbox de 1 ou mais cobranças e clicar em "Liberar Cobranças" no menu ações, então o campo nosso número será gerado, a cobrança será liberada e não poderá ser mais modificada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

==Liberar cobrança desde o início==

Para liberar as cobranças desde a sua criação caso não vá modifica-la, deve-se marcar a opção "Liberar cobrança" no momento da criação da cobrança individual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_novo_internet_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

Feito assim a cobrança individual gerada já será criada com o campo "Nosso número" e não poderá ser modificada.

===Video Liberar Cobranças===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/L2S4EfYlw0w}}
</div>

=Video Cobranças Geral=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2019-11-19T16:57:54Z

Kelvim:

==Cobranças==
<br>
No app Cobranças [[Arquivo:Invoice.png | link=]] encontra-se todas as ferramentas para as atividades financeiras de seus Clientes.

Este App destina-se a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar consulta, edição, exclusão e adição das cobranças, utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]] é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possíbilidade de [[Controllr/Aplicativos/Exportar#Adicionar_Informa.C3.A7.C3.B5es_ao_Relat.C3.B3rio| adicionar informação ao relatório]] ¹

¹ Com a possíbilidade de integrar várias informações do cliente a um unico relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.
<br>
As demais funcionalidades já foram descritas em outras páginas como:

<br>
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral Visão Geral]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campos_de_Filtros Campos de filtros]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Campo_de_Pesquisa Campo de pesquisa]
*[http://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Vis%C3%A3o_Geral#Exportar Exportar]
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças.png | link=]]</div>
<br>
==Botões==
<br>
Na parte superior se encontram os botões para acessar funcionalidades dentro do aplicativo.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_botoes.png | link=]]</div>
<br>
<br>
===Applicativos===
<br>
*'''Gerar remessa (REM):''' uma remessa é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
<br>
<br>
<font color="red">IMPORTANTE: Ao gerar remessas é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade, Estado. Na ausência de uma dessas informações o banco rejeitará o arquivo</font>

===Carnês GerenciaNet===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_carne_gerencianet.png | link=]]</div>

Por se tratar de um Gateway de pagamento, as cobranças do Gerencianet tem características especiais e o mesmo segue para seus carnês, para criar e gerenciar os carnes foi desenvolvido este aplicativo podendo então ver o número de parcelas, inicio do carnê, imprimir capas, laminas e excluir um carnê.

===Campanha de Cobrança===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_campanha_de_cobranca.png | link=]]</div>

Tem como objetivo listar de forma organizada os clientes inadimplentes, podendo exportar uma lista ordenada por uma das colunas desejadas, pode-se também utilizar os filtros para selecionar um grupo especifico de clientes.

===Impressões em Lote===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_impressao_em_lote.png | link=]]</div>

Este aplicativo tem como objetivo imprimir mais de 1 cobrança por cliente assim como pode-se imprimir cobranças de mais de 1 cliente, podendo filtrar por data de vencimento, data de cadastro do cliente, banco e demais opções, para selecionar as cobranças que deseja realizar a impressão.

====Video Impressões em Lote====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
</div>

===Imprimir===
<br>
A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_imprimir.png | link=]]</div>
<br>
*'''Boleto(s):''' boleto com o layout do banco.
*'''Recibo(s):''' recibo(s) dos pagamentos com opção de 1 ou 2 via(s).
*'''Carnê->Lâmina(s):''' cobranças no formato de carnê invès de boletos.
*'''Carnê->Capa(s):''' apenas a capa do carnê.
<br>
<br>
===Ações===
<br>
Antes de selecionar uma das opções abaixo ceritifique-se de ter selecionado pelo menos um título.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_açoes.png | link=]]</div>
<br>
*'''Enviar E-mail:''' envia ao e-mail dos clientes as cobranças selecionadas com o link que permite visualizar e imprimir as mesmas.
*'''Remover:''' remove todas as cobranças selecionadas.
<br>
<br>
===Coluna de ações===
<br>
Nesta coluna há as opções de Imprimir (boleto), editar e visualizar Detalhes da Cobrança, informar o pagamento ou desfazer o pagamento do título e remover/desfazer remoção da cobrança.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_coluna_de_açoes.png | link=]]</div>
<br>
* '''Imprimir''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] - Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança.
* '''Detalhes do título''' [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] - Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança e adicionar novos itens na mesma.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_detalhes_window.png | link=]]</div>
<br>
<br>
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] Reinicia a página para as informações atualizadas dos detalhes do cliente.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoInformPayment.png | link=]] O botão Inform Payment insere uma baixa manual no título do usuário caso haja algum problema na baixa automática.
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoAlterarVencimento.png | link=]] O botão Alterar Vencimento irá abrir a opção de alterar a data de vencimento do boleto do cliente [[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowCampoVencimento.png | link=]] dentro da janela de detalhes, após alterar o vencimento clique em salvar[[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]].
[[Arquivo:ControllrCobrançasDetalhesWindowBotaoRecarregar.png | link=]] O botão remover apaga o título em aberto do cliente.
<br>
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfazer-Baixa.png | link=]] - Informar/Desfazer pagamento, caso a cobrança esteja em Aberto a opção disponível será a primeira, com o ícone de seta para baixo, sendo então realizada a baixa no título.
<br>
<br>
Caso haja necessidade de realizar uma baixa de pagamento manualmente clique no botão de baixa [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Baixa.png | link=]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_informar_pagamento.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Clique em Salvar ([[Arquivo:ControllrBotaoSalvar.png | link=]]) para confirmar a baixa manual.
<br>
<br>
Porém se a cobrança consta como Paga a opção estará com o segundo ícone, seta para a esquerda, no qual a função será a de desfazer o pagamento. Uma janela será exibida pedindo a confirmação da remoção do pagamento.
<br>
*[[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Remover.png | link=]] / [[Arquivo:Controllr-Cobrancas-Acao-Desfaz-Remover.png | link=]] - Remover/Desfazer, remove a cobrança e desfaz a remoção do título respectivamente.
<br>
=Criando novas cobranças=
<br>
==Internet==
<br>
Uma nova cobrança de internet serve para lançar manualmente uma nova cobrança para o cliente referente ao plano do mesmo, este tipo de cobrança pode ser lançada somente vinculada a um contrato já vinculado ao cliente.
Para criar uma nova cobrança de internet clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Internet
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Irá aparecer uma janela com as opções para selecionar o cliente e o respectivo contrato no qual irá ser lançado a nova cobrança.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_cobrança_internet.png | link=]]</div>
<br>
'''Gerencianet''': Caso queira lançar essa cobrança na plataforma do Gerencianet marque a opção na janela, esta opção só irá aparecer caso esteja selecionado Gerencianet nas opções de pagamento no contrato do cliente.
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.
<br>
'''Vencimento''': Escolha a data de vencimento desta fatura.
<br>
<br>
==Avulsas==
<br>
As cobranças avulsas podem ser geradas e gerenciadas essa funcionalidade. São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa.
<br>
Para criar uma nova cobrança avulsa clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
Depois clique em Cobrança - Avulsa
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_avulsas.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Na janela que será aberta selecione o cliente que terá a cobrança vinculada.
<br>
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto as duas formas demonstradas nas imagens abaixo estão corretas.
<br>
<br>
Com contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_com_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Caso escolha com contrato o valor da cobrança avulsa será o mesmo valor alienado ao contrato automaticamente.
<br>
Escolha a data de vencimento da cobrança e depois clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png | link=]])
<br>
<br>
Sem contrato:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato.png | link=]]</div>
<br>
Devido a cobrança ter origem avulsa e sem contrato o sistema não pode atribuír um valor a ela, portanto será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
<br>
Caso escolha sem contrato irá aparecer uma janela das informações de cobrança, e nos detalhes clique na opção Novo para adicionar nova cobrança ou desconto àquele cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_sem_contrato_cobrança_detalhes_novo.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Vários itens podem ser adicionados à cobrança avulsa, tanto quanto descontos também.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_detalhes_cobrança_avulsa.png | link=]]</div>
<br>
Com o itens da cobrança adicionados basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.
<br>
<br>
Caso queira visualizar somente as cobranças avulsas no menu do seu aplicativo de cobranças, selecione o tipo de cobranças e "Avulso"
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
<br>
<br>
==Multiplas==
<br>
As cobranças multiplas servem para criar diversas cobranças para vários clientes de uma vez.
<br>
Para criar uma nova cobrança multipla clique no dropdown Novo ([[Arquivo:Btn-novo.png | link=]])
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_dropdown_menu_novo_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
Irá aparecer a janela de lançamento de cobranças múltiplas.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_cobrança_multiplas.png | link=]]</div>
<br>
O usuário pode optar por clientes específicos ou todos os clientes com o contrato ativo e que não seja gratuito.
<br>
'''Parcela''': escolha a quantidade de lançamentos. Ex: Caso esteja no mês 01, e queira enviar remessas até o meio do ano, escolha 6 parcelas, desta forma serão feitos lançamentos até junho, ou 12 para o ano inteiro, o usuário escolhe como gerencia melhor seus lançamentos.
<br>
<br>
'''Limit''': A função limit serve para o usuário ter um controle mais preciso do mês correto no qual quer lançar as parcelas. Ex: Caso queira fazer lançamentos até o mês de dezembro, o usuário pode limitar a data para o mês de dezembro do mesmo ano, então mesmo que o usuário coloque mais meses no lançamento, só irá ser lançadas cobranças até a data limitada.
<br>
<br>
'''Send e-mail''': Nesta opção, caso queira, será disparado um e-mail padrão de cobrança para o cliente com os detalhes da cobrança e uma opção para imprimir o boleto.

Atenção: Carnês são exclusivos para "compras parcelada", par cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Cobranças/Internet|"Internet"]] sendo assim crie múltiplas cobranças, selecione-as e [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Imprimir|Imprima no formato de carnê]] (3 por página).

=Build 131 acima | Criação e edição de cobranças=

A partir da Build 131 o lançamento de cobranças não vem por padrão o campo "Nosso número".

As cobranças só podem ser alteradas antes de gerar o campo "Nosso número" e a cobrança só pode ser modificada antes de gerar o Nosso número, alterações como adicionar valores ou aplicar desconto não poderão ser feitas após o número ser gerado.

Esta funcionalidade foi adicionada para aumentar a segurança das informações e evitar divergência nas cobranças.

Para gerar o valor do campo nosso número e "Liberar" a cobrança desejada, basta clicar na impressora na lista de cobranças do APP Cobranças e o campo que antes estava vazio já aparecerá com o valor do nosso número.

==Liberando Cobrança==

Veja na abaixo que as cobranças foram criadas porém não há o campo "Nosso número".

Para gerar o campo nosso número e finalizar a cobrança basta selecionar a checkbox de 1 ou mais cobranças e clicar em "Liberar Cobranças" no menu ações, então o campo nosso número será gerado, a cobrança será liberada e não poderá ser mais modificada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

==Liberar cobrança desde o início==

Para liberar as cobranças desde a sua criação caso não vá modifica-la, deve-se marcar a opção "Liberar cobrança" no momento da criação da cobrança individual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cobranças_novo_internet_liberar_cobrança.png | link=]]</div>

Feito assim a cobrança individual gerada já será criada com o campo "Nosso número" e não poderá ser modificada.

===Video Liberar Cobranças===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/L2S4EfYlw0w}}
</div>

=Video Cobranças Geral=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[Category:aplicativos_do_sistema]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger

2019-11-18T20:33:10Z

Kelvim:

=Marketing SMS=

Tópico referente a configuração do APP Marketing SMS [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=]]

Utilizando-se deste App é possível realizar o envio de e-mail para grupos específicos de Cliente utilizando-se dos filtros disponíveis na seleção dos Clientes, podendo então criar campanhas para Cliente em atraso, clientes em dia.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_marketing_sms.png|link=]]</div>

Temos 5 opções Gateways para o envio de SMS, basta contratar o que melhor lhe agrada.

* [https://voipr.brbyte.com/ Voipr]

* [http://torpedus.com.br/ Torpedus]

* [https://smsgateway.me/ SmsGateway.me]

* [http://www.khal.com.br/ Khal]

* [https://www.zenvia.com/produtos/messaging/sms Zenvia]

Depois de contratar um dos Gateway de sua preferência, deve-se integrar ao Controllr.

Acesse a aba [[arquivo:config.png|link=]] Configurações.

==Envio Automático==

* '''Cliente - Aniversário:''' Envia uma mensagem de 'Aniversário do Cliente' (campanha #1) na data informada em 'Nascimento' no cadastro do cliente.
* '''Cobrança - Envio Automático:''' Ao criar uma cobrança envia as informações via SMS do cliente, campanha #2.
* '''Cobrança - Antecedência:''' Informa o cliente que em X dias (0 = desativado) sua cobrança irá vencer, campanha #3.
* '''Cobrança - Data vencimento:''' Envia uma mensagem no dia do vencimento da cobrança, campanha #4.
* '''Cobrança - Pagamento:''' Envia a confirmação de pagamento quando a cobrança é paga, campanha #5.
* '''Bloqueio - Aviso:''' Informa o cliente que existe pendencia em seu nome, apenas uma mensagem de aviso, campanha #10.
* '''Bloqueio - Redução de Velocida:''' Informa o cliente que encontra-se com velocidade reduzida devido a pendenecia, campanha #11.
* '''Bloqueio - Total:''' Ao atingir o prazo para bloqueio total do acesso envia-se a mensagem da campanha #12.
* '''Bloqueio - Cancelamento:''' Ao atingir o prazo para cancelamento do contrato do cliente envia-se o e-mail informando tal situação, campanha #13.

* '''Intervalo de envio:''' Informe de quantos em quantos segundos, seja enviado o seu SMS.

* '''Quantidade de envios:''' Quantidade de SMS, que devem ser enviados no intervalo de envio.

'''EX:''' Intervalo de envio: '''5 seg''' Quantidade de envios: '''5 SMS'''

Será enviado 5 SMS a cada 5 seg. Uma média de 1 SMS / por 1 seg.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send_automatico.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: Tente manter os valores dos campos <span style="color:black">''iguais''</span> ou que o<span style="color:black"> ''intervalo de envio''</span> seja <span style="color:black">''maior''</span> que a <span style="color:black">''quantidade de envios''</span>. Para que não congestione uma grande quantidade de envios no seu Gateway SMS.'''</span>

=Serviços de Gateways=
=='''Voipr'''==

* '''Serviço:''' Voipr

* '''Host:''' IP do seu servidor Voipr

* '''Porta:''' Porta de comunicação WEB (Padrão 8080)

* '''Campaign Key:''' É a chave gerada na criação da sua Campanha no seu Voipr.

* '''Client Key:''' É a chave gerada no cadastro do Cliente no seu Voipr.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_voipr.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_voipr_2.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: No Voipr, quando criar a sua campanha, marque o tipo texto, pois utilizará o template do Controllr.'''</span>

=='''SmsGateway.me'''==

* '''Serviço:''' SmsGateway.me

* '''Usuário:''' Seu e-mail de login do Gateway

* '''Senha:''' Sua senha de acesso ao Gateway

* '''ID do dispositivo:''' É o ID do seu Android, que o APP gera.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway.png|link=]]</div>

'''1º''' Faça seu cadastro no site do [https://smsgateway.me/ SmsGateway.me]

'''2º''' Instale o Aplicativo no seu Android. [https://play.google.com/store/apps/details?id=networked.solutions.sms.gateway.api SMS Gateway API]

'''3º''' Faça seu login no APP do SmsGateway, que instalou no seu Android e pronto. Já pode enviar SMS para seus clientes.

A função desse Gateway é transformar seu Android em um Gateway de envio.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway_api_login.png|link=|400px]][[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway_api_id.png|link=|400px]]</div>

=='''Khal'''==

* '''Serviço:''' Khal

* '''Usuário:''' O telefone de acesso ao seu Gateway

* '''Senha:''' Sua senha de acesso ao Gateway

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal.png|link=]]</div>

'''1º''' Contrate o plano de SMS que melhor lhe agrada e faça seu cadastro no site do [http://www.khal.com.br/ Khal]

'''2º''' Depois de comprar o pacote de SMS e realizar o seu cadastro, '''o vendedor entrará em contato com o e-mail cadastrado''' e passará as
informações de usuário, senha e o link para logar no seu [http://172.246.132.10/app/login/ Painel SMS].

<span style="color:red">'''OBS: Após o vendedor entrar em contato no e-mail, informar que irá utilizar a API configurada para o ISP Controllr, pois o Khal trabalha com duas APIs'''
'''A forma de identificar a API correta é através do login do seu Gateway'''
'''A API que o Controllr trabalha é através do login <nowiki>http://172.246.132.10</nowiki>'''
'''A nova API do Khal é através do login <nowiki>http://172.246.132.11</nowiki>.'''</span>
:

'''3º''' Ao logar pode-se visualizar os SMS enviados em ''SMS > Fila de Transmissão''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal_login.png|link=]]</div>

=='''Khal Play SMS'''==

Para conectar com o '''Khal PlaySMS''' preencha as informações de ID e o tipo da senha fornecidos pela da Khal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal_playSMS.png|link=]]</div>

Caso queira uma mensagem do tipo [https://www.khal.com.br/artigo/flash-sms Flash] marque a opção '''Flash''' no menu.

=='''Zenvia'''==

* '''Serviço:''' Zenvia

* '''Usuário:''' Nome da sua Conta

* '''Senha:''' Senha de acesso (API)

* '''Aggregate ID:''' Identificador da sua conta WEB

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_zenvia.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_zenvia_identificador.png|link=]]</div>

'''1º''' Acesse o site do [https://www.zenvia.com/produtos/messaging/sms Zenvia] e faça seu cadastro.

'''2º''' Você receberá um e-mail do comercial do Zenvia, para contratar o plano que melhor se enquadra para seus envios. O Zenvia trabalha na forma de pós-pago.

'''3º''' Depois de contratar o plano receberá um e-mail com o [https://connect.zenvia360.com/manager/ link] e os dados de acesso a sua conta.
Ao logar pode visualizar os SMS enviados em ''Monitor de Envios > Outros Envios''.

O e-mail recebido será semelhante a este, contendo a senha para acesso Web do Zenvia e outra senha para a utilização da API do Zenvia, está sera a senha utilizada no Controllr a Senha API

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_zenvia_email.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''ATENÇÃO: A senha utilizada no Controllr é a Senha API.'''</span>

==Outros==

Caso queira cadastrar outros serviços que não estão na lista a opção "Outros" permite criar uma requisição HTTP genérica para os serviços que aceitem requisições via API, sendo preenchida de forma manual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_marketing_sms_confg_outros.png|link=]]</div>

===Variáveis da API===

Como pode ver nos exemplos os parâmetros da URL da API devem ser dissubstituídos pelas variáveis do Controllr, com isso ao enviar a mensagem o Controllr sabe onde adicionar a mensagem, número do destino, usuário e etc.

Na URL deve-se substituir "user" "password" "destinatário" "mensagem" pelas variáveis disponíveis:

'''{u}''': Usuário<br>
'''{p}''': Senha<br>
'''{d}''': Número do destinatário<br>
'''{m}''': Conteúdo da mensagem<br>

===Facilita Movel===

http://www.facilitamovel.com.br

host: www.facilitamovel.com.br

porta: 443

API/URL: /api/simpleSend.ft?user={u}&password={p}&destinatario={d}&msg={m}

SSL: Sim

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_facilitamovel_config.png|link=]]</div>

===King Telecom===
Site: https://www.kingsms.com.br/
Painel: http://painel.kingsms.com.br/cliente

Host: sms.kingtelecom.com.br

Porta: 443

URL: /kingsms/api.php?acao=sendsms&login={u}&token='''SEU_TOKEM'''&numero={d}&msg={m}

SSL: SIM

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cadastros_sms_kingtelecom_config.png|link=]]</div>

O token é obtido no painel do cliente http://painel.kingsms.com.br/cliente menu Home -> Informações da Conta -> Token

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_kingtelecom_token.png|link=]]</div>

===Allcance SMS===

Site: Painel: http://www.allcancesms.com.br

Painel: http://corporativo.allcancesms.com.br

Realizamos os testes preenchendo as configurações conforme:

Host: corporativo.allcancesms.com.br

Porta: 80

API/URL: /app/modulo/api/index.php?action=sendsms&lgn={u}&pwd={p}&numbers={d}&msg={m}

SSL: Não

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_allcancesms_config.png|link=]]</div>

===HotMobile===

Site: https://www.hotmobile.com.br

Painel: https://painel.hotmobile.com.br

Realizamos os testes preenchendo as configurações conforme:

Host: painel.hotmobile.com.br

Porta: 80

API/URL: /SendAPI/Send.aspx?usr={u}&pwd={p}&number={d}&msg={m}

SSL: Não

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_hotmobile_config.png|link=]]</div>

=Template=

Depois de configurar o Gateway de sua preferência. Agora deve-se Configurar o Template (modelo padrão de SMS), pode ser criados vários, como de aniversário, cobrança, lembrete, etc...

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_template.png|link=]]</div>

Para criar um template, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

* '''Nome:''' Nome do modelo do seu template

* '''Habilitado:''' Marque para ativar esse modelo.

* '''Variáveis:''' São utilizadas para, trazer as informações do seu cliente, do financeiro e do seu provedor.

Pronto, agora é só escrever o modelo do seu template.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_template_novo.png|link=]]</div>

=Variáveis=
<br>
{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "

! Variável
! Descrição
! Exemplo

|-
|{CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || Marcos
|-
|{CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || Valas
|-
|{CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || Marcos Valas
|-
|{CLI_USER} || Usuário do cliente (hotsite) || marcosv
|-
|{CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || 123456
|-
|{ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || BrByte Soluções para provedores e internet
|-
|{ISP_NAME} || Nome simplificado do provedor || BrByte
|-
|{ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || Bairro Carandá
|-
|{ISP_ADDR} || Endereço do provedor || Rua Vitório Zeola
|-
|{ISP_NUM} || Número do provedor || 233
|-
|{ISP_CITY} || Cidade do provedor || Campo Grande
|-
|{ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Groso do Sul
|-
|{ISP_CEP} || CEP do provedor || 79000-000
|-
|{ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 04.746.638/0001-27
|-
|{ISP_PHONE} || Telefone do provedor || (67) 2222-3333
|-
|{ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || contato@brbyte.com
|-
|{ISP_URL} || Site do provedor || www.brbyte.com
|-
|{COB_CODE} || Código da cobrança || 768412
|-
|{COB_NUM_DOC} || Número do documento da cobrança || 2846876416
|-
|{COB_VAL_DOC} || Valor da cobrança || R$146,37
|-
|{COB_VAL_PAG} || Valor pago da cobrança || R$100,00
|-
|{COB_VAL_DISC} || Valor com desconto da cobrança || R$126,37
|-
|{COB_DATE_VENC_Y} || Ano de vencimento da cobrança || 2018
|-
|{COB_DATE_VENC_M} || Mês de vencimento da cobrança || Maio
|-
|{COB_DATE_VENC_D} || Dia de vencimento da cobrança || 23
|-
|{COB_DATE_VENC} || Data completa de vencimento da cobrança || 23/05/2018
|-
|{COB_DATE_PAG_Y} || Ano de pagamento da cobrança || 2018
|-
|{COB_DATE_PAG_M} || Mês de pagamento da cobrança || Maio
|-
|{COB_DATE_PAG_D} || Dia de pagamentoda cobrança || 22
|-
|{COB_DATE_PAG} || Data completa do pagamento da cobrança || 22/05/2018
|-
|}
<br>
<br>
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis [[Controllr/Variáveis]]
<br>
<br>

=Enviar SMS=

Depois de ter configurado o gateway e o template, basta enviar enviar o SMS clicando em [[arquivo:add.png|link=]] Novo

* '''Nome:''' O nome para esse envio.

* '''Templates:''' Selecione o modelo que foi criado. [[arquivo:config.png|link=]] - atalho para configurar o template.

* '''Variáveis:''' Insira a variável que deseja que traga alguma informação. Porém se já criou um template não será necessário inserir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send.png|link=]]</div>

Depois de criar o modelo de envio, será habilitado uma nova aba '''Mensagens''', selecione os clientes que deseja que seja enviado os SMS.

Clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar registro.

Pode-se selecionar os clientes usando os filtros ou inserir de forma individual.

'''Filtros:'''

* '''Cliente - Status:''' Filtre por Habilitado, Desabilitado, Interessado, Removido ou '''-''' (todos).

* '''CPE - Status:''' Filtre por Habilitado, Desabilitado, Bloqueado, Pendente ou '''-''' (todos).

* '''Cobrança - Tipo:''' Filtre pelo tipo Internet, Avulsa, Suporte, ou Todas.

* '''Status:''' Filtre a situação da cobrança por Pago, Aberto, Atrasado, Removido ou Todas.

* '''Data:''' Filtre a data das cobranças por:
**'''Vencimento:'''
***'''Mês''' - Cobranças do mês, conforme a data setada.
***'''Semana''' - Cobranças da semana, conforme a data setada, a contagem da semana é de segunda a domingo.
***'''Dia''' - Cobranças do dia, conforme a data setada.
***'''>''' - Cobranças com a data maior, conforme a data setada.
***'''<''' - Cobranças com a data menor, conforme a data setada.
**'''Pagamento:'''
***'''Mês''' - Cobranças pagas do mês, conforme a data setada.
***'''Semana''' - Cobranças pagas da semana, conforme a data setada, a contagem da semana é de segunda a domingo.
***'''Dia''' - Cobranças pagas do dia, conforme a data setada.
***'''>''' - Cobranças pagas com a data maior, conforme a data setada.
***'''<''' - Cobranças pagas com a data menor, conforme a data setada.

* '''Limit:''' Filtre para listar a quantidade de cobranças que seu cliente tem, sendo 1, 2, 3 ou '''-''' (todos), esse filtro irá duplicar o nome do seu cliente na lista de envio.

* '''Todos os clientes:''' Use este filtro se deseja selecionar clientes específicos (individual).

* '''Todas as Unidades:''' Use este filtro para listar o cliente de determinado escritório.

* '''Painéis:''' Use este filtro para listar o cliente de determinado painel.

* '''SMS:'''
**'''SMS Marketing''' - Filtrar os números cadastrados, que for da opção Marketing.
**'''SMS Cobrança''' - Filtrar os números cadastrados, que for da opção Cobrança.

Depois de listar seus clientes clique em [[arquivo:backup.png|link=|18px]] Adicionar Registro, para que seja enviado o SMS.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send_filter.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: A quantidade de caracteres para o envio do SMS, por padrão deve ser de 144 pt, contando as variáveis. O Controllr não acusará erro de limitação. Deve ser verificado qual é limite de caracteres padrão do seu gateway contratado e deve ser verificado se seu gateway envia contando como 2 SMS de uma vez, se passar da quantidade de caracteres padrão.'''</span>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Marketin]]

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger

2019-11-18T20:32:11Z

Kelvim:

=Marketing SMS=

Tópico referente a configuração do APP Marketing SMS [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=]]

Utilizando-se deste App é possível realizar o envio de e-mail para grupos específicos de Cliente utilizando-se dos filtros disponíveis na seleção dos Clientes, podendo então criar campanhas para Cliente em atraso, clientes em dia.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_marketing_sms.png|link=]]</div>

Temos 5 opções Gateways para o envio de SMS, basta contratar o que melhor lhe agrada.

* [https://voipr.brbyte.com/ Voipr]

* [http://torpedus.com.br/ Torpedus]

* [https://smsgateway.me/ SmsGateway.me]

* [http://www.khal.com.br/ Khal]

* [https://www.zenvia.com/produtos/messaging/sms Zenvia]

Depois de contratar um dos Gateway de sua preferência, deve-se integrar ao Controllr.

Acesse a aba [[arquivo:config.png|link=]] Configurações.

==Envio Automático==

* '''Cliente - Aniversário:''' Envia uma mensagem de 'Aniversário do Cliente' (campanha #1) na data informada em 'Nascimento' no cadastro do cliente.
* '''Cobrança - Envio Automático:''' Ao criar uma cobrança envia as informações via SMS do cliente, campanha #2.
* '''Cobrança - Antecedência:''' Informa o cliente que em X dias (0 = desativado) sua cobrança irá vencer, campanha #3.
* '''Cobrança - Data vencimento:''' Envia uma mensagem no dia do vencimento da cobrança, campanha #4.
* '''Cobrança - Pagamento:''' Envia a confirmação de pagamento quando a cobrança é paga, campanha #5.
* '''Bloqueio - Aviso:''' Informa o cliente que existe pendencia em seu nome, apenas uma mensagem de aviso, campanha #10.
* '''Bloqueio - Redução de Velocida:''' Informa o cliente que encontra-se com velocidade reduzida devido a pendenecia, campanha #11.
* '''Bloqueio - Total:''' Ao atingir o prazo para bloqueio total do acesso envia-se a mensagem da campanha #12.
* '''Bloqueio - Cancelamento:''' Ao atingir o prazo para cancelamento do contrato do cliente envia-se o e-mail informando tal situação, campanha #13.

* '''Intervalo de envio:''' Informe de quantos em quantos segundos, seja enviado o seu SMS.

* '''Quantidade de envios:''' Quantidade de SMS, que devem ser enviados no intervalo de envio.

'''EX:''' Intervalo de envio: '''5 seg''' Quantidade de envios: '''5 SMS'''

Será enviado 5 SMS a cada 5 seg. Uma média de 1 SMS / por 1 seg.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send_automatico.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: Tente manter os valores dos campos <span style="color:black">''iguais''</span> ou que o<span style="color:black"> ''intervalo de envio''</span> seja <span style="color:black">''maior''</span> que a <span style="color:black">''quantidade de envios''</span>. Para que não congestione uma grande quantidade de envios no seu Gateway SMS.'''</span>

=Serviços de Gateways=
=='''Voipr'''==

* '''Serviço:''' Voipr

* '''Host:''' IP do seu servidor Voipr

* '''Porta:''' Porta de comunicação WEB (Padrão 8080)

* '''Campaign Key:''' É a chave gerada na criação da sua Campanha no seu Voipr.

* '''Client Key:''' É a chave gerada no cadastro do Cliente no seu Voipr.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_voipr.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_voipr_2.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: No Voipr, quando criar a sua campanha, marque o tipo texto, pois utilizará o template do Controllr.'''</span>

=='''SmsGateway.me'''==

* '''Serviço:''' SmsGateway.me

* '''Usuário:''' Seu e-mail de login do Gateway

* '''Senha:''' Sua senha de acesso ao Gateway

* '''ID do dispositivo:''' É o ID do seu Android, que o APP gera.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway.png|link=]]</div>

'''1º''' Faça seu cadastro no site do [https://smsgateway.me/ SmsGateway.me]

'''2º''' Instale o Aplicativo no seu Android. [https://play.google.com/store/apps/details?id=networked.solutions.sms.gateway.api SMS Gateway API]

'''3º''' Faça seu login no APP do SmsGateway, que instalou no seu Android e pronto. Já pode enviar SMS para seus clientes.

A função desse Gateway é transformar seu Android em um Gateway de envio.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway_api_login.png|link=|400px]][[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_smsgateway_api_id.png|link=|400px]]</div>

=='''Khal'''==

* '''Serviço:''' Khal

* '''Usuário:''' O telefone de acesso ao seu Gateway

* '''Senha:''' Sua senha de acesso ao Gateway

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal.png|link=]]</div>

'''1º''' Contrate o plano de SMS que melhor lhe agrada e faça seu cadastro no site do [http://www.khal.com.br/ Khal]

'''2º''' Depois de comprar o pacote de SMS e realizar o seu cadastro, '''o vendedor entrará em contato com o e-mail cadastrado''' e passará as
informações de usuário, senha e o link para logar no seu [http://172.246.132.10/app/login/ Painel SMS].

<span style="color:red">'''OBS: Após o vendedor entrar em contato no e-mail, informar que irá utilizar a API configurada para o ISP Controllr, pois o Khal trabalha com duas APIs'''
'''A forma de identificar a API correta é através do login do seu Gateway'''
'''A API que o Controllr trabalha é através do login <nowiki>http://172.246.132.10</nowiki>'''
'''A nova API do Khal é através do login <nowiki>http://172.246.132.11</nowiki>.'''</span>
:

'''3º''' Ao logar pode-se visualizar os SMS enviados em ''SMS > Fila de Transmissão''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal_login.png|link=]]</div>

=='''Khal Play SMS'''==

Para conectar com o '''Khal PlaySMS''' preencha as informações de ID e o tipo da senha fornecidos pela da Khal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_khal_playSMS.png|link=]]</div>

Caso queira uma mensagem do tipo [[https://www.khal.com.br/artigo/flash-sms|Flash]] marque a opção '''Flash''' no menu.

=='''Zenvia'''==

* '''Serviço:''' Zenvia

* '''Usuário:''' Nome da sua Conta

* '''Senha:''' Senha de acesso (API)

* '''Aggregate ID:''' Identificador da sua conta WEB

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_zenvia.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_confg_zenvia_identificador.png|link=]]</div>

'''1º''' Acesse o site do [https://www.zenvia.com/produtos/messaging/sms Zenvia] e faça seu cadastro.

'''2º''' Você receberá um e-mail do comercial do Zenvia, para contratar o plano que melhor se enquadra para seus envios. O Zenvia trabalha na forma de pós-pago.

'''3º''' Depois de contratar o plano receberá um e-mail com o [https://connect.zenvia360.com/manager/ link] e os dados de acesso a sua conta.
Ao logar pode visualizar os SMS enviados em ''Monitor de Envios > Outros Envios''.

O e-mail recebido será semelhante a este, contendo a senha para acesso Web do Zenvia e outra senha para a utilização da API do Zenvia, está sera a senha utilizada no Controllr a Senha API

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_zenvia_email.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''ATENÇÃO: A senha utilizada no Controllr é a Senha API.'''</span>

==Outros==

Caso queira cadastrar outros serviços que não estão na lista a opção "Outros" permite criar uma requisição HTTP genérica para os serviços que aceitem requisições via API, sendo preenchida de forma manual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_marketing_sms_confg_outros.png|link=]]</div>

===Variáveis da API===

Como pode ver nos exemplos os parâmetros da URL da API devem ser dissubstituídos pelas variáveis do Controllr, com isso ao enviar a mensagem o Controllr sabe onde adicionar a mensagem, número do destino, usuário e etc.

Na URL deve-se substituir "user" "password" "destinatário" "mensagem" pelas variáveis disponíveis:

'''{u}''': Usuário<br>
'''{p}''': Senha<br>
'''{d}''': Número do destinatário<br>
'''{m}''': Conteúdo da mensagem<br>

===Facilita Movel===

http://www.facilitamovel.com.br

host: www.facilitamovel.com.br

porta: 443

API/URL: /api/simpleSend.ft?user={u}&password={p}&destinatario={d}&msg={m}

SSL: Sim

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_facilitamovel_config.png|link=]]</div>

===King Telecom===
Site: https://www.kingsms.com.br/
Painel: http://painel.kingsms.com.br/cliente

Host: sms.kingtelecom.com.br

Porta: 443

URL: /kingsms/api.php?acao=sendsms&login={u}&token='''SEU_TOKEM'''&numero={d}&msg={m}

SSL: SIM

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cadastros_sms_kingtelecom_config.png|link=]]</div>

O token é obtido no painel do cliente http://painel.kingsms.com.br/cliente menu Home -> Informações da Conta -> Token

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_kingtelecom_token.png|link=]]</div>

===Allcance SMS===

Site: Painel: http://www.allcancesms.com.br

Painel: http://corporativo.allcancesms.com.br

Realizamos os testes preenchendo as configurações conforme:

Host: corporativo.allcancesms.com.br

Porta: 80

API/URL: /app/modulo/api/index.php?action=sendsms&lgn={u}&pwd={p}&numbers={d}&msg={m}

SSL: Não

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_allcancesms_config.png|link=]]</div>

===HotMobile===

Site: https://www.hotmobile.com.br

Painel: https://painel.hotmobile.com.br

Realizamos os testes preenchendo as configurações conforme:

Host: painel.hotmobile.com.br

Porta: 80

API/URL: /SendAPI/Send.aspx?usr={u}&pwd={p}&number={d}&msg={m}

SSL: Não

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cadastros_sms_hotmobile_config.png|link=]]</div>

=Template=

Depois de configurar o Gateway de sua preferência. Agora deve-se Configurar o Template (modelo padrão de SMS), pode ser criados vários, como de aniversário, cobrança, lembrete, etc...

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_template.png|link=]]</div>

Para criar um template, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

* '''Nome:''' Nome do modelo do seu template

* '''Habilitado:''' Marque para ativar esse modelo.

* '''Variáveis:''' São utilizadas para, trazer as informações do seu cliente, do financeiro e do seu provedor.

Pronto, agora é só escrever o modelo do seu template.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_template_novo.png|link=]]</div>

=Variáveis=
<br>
{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "

! Variável
! Descrição
! Exemplo

|-
|{CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || Marcos
|-
|{CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || Valas
|-
|{CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || Marcos Valas
|-
|{CLI_USER} || Usuário do cliente (hotsite) || marcosv
|-
|{CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || 123456
|-
|{ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || BrByte Soluções para provedores e internet
|-
|{ISP_NAME} || Nome simplificado do provedor || BrByte
|-
|{ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || Bairro Carandá
|-
|{ISP_ADDR} || Endereço do provedor || Rua Vitório Zeola
|-
|{ISP_NUM} || Número do provedor || 233
|-
|{ISP_CITY} || Cidade do provedor || Campo Grande
|-
|{ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Groso do Sul
|-
|{ISP_CEP} || CEP do provedor || 79000-000
|-
|{ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 04.746.638/0001-27
|-
|{ISP_PHONE} || Telefone do provedor || (67) 2222-3333
|-
|{ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || contato@brbyte.com
|-
|{ISP_URL} || Site do provedor || www.brbyte.com
|-
|{COB_CODE} || Código da cobrança || 768412
|-
|{COB_NUM_DOC} || Número do documento da cobrança || 2846876416
|-
|{COB_VAL_DOC} || Valor da cobrança || R$146,37
|-
|{COB_VAL_PAG} || Valor pago da cobrança || R$100,00
|-
|{COB_VAL_DISC} || Valor com desconto da cobrança || R$126,37
|-
|{COB_DATE_VENC_Y} || Ano de vencimento da cobrança || 2018
|-
|{COB_DATE_VENC_M} || Mês de vencimento da cobrança || Maio
|-
|{COB_DATE_VENC_D} || Dia de vencimento da cobrança || 23
|-
|{COB_DATE_VENC} || Data completa de vencimento da cobrança || 23/05/2018
|-
|{COB_DATE_PAG_Y} || Ano de pagamento da cobrança || 2018
|-
|{COB_DATE_PAG_M} || Mês de pagamento da cobrança || Maio
|-
|{COB_DATE_PAG_D} || Dia de pagamentoda cobrança || 22
|-
|{COB_DATE_PAG} || Data completa do pagamento da cobrança || 22/05/2018
|-
|}
<br>
<br>
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis [[Controllr/Variáveis]]
<br>
<br>

=Enviar SMS=

Depois de ter configurado o gateway e o template, basta enviar enviar o SMS clicando em [[arquivo:add.png|link=]] Novo

* '''Nome:''' O nome para esse envio.

* '''Templates:''' Selecione o modelo que foi criado. [[arquivo:config.png|link=]] - atalho para configurar o template.

* '''Variáveis:''' Insira a variável que deseja que traga alguma informação. Porém se já criou um template não será necessário inserir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send.png|link=]]</div>

Depois de criar o modelo de envio, será habilitado uma nova aba '''Mensagens''', selecione os clientes que deseja que seja enviado os SMS.

Clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar registro.

Pode-se selecionar os clientes usando os filtros ou inserir de forma individual.

'''Filtros:'''

* '''Cliente - Status:''' Filtre por Habilitado, Desabilitado, Interessado, Removido ou '''-''' (todos).

* '''CPE - Status:''' Filtre por Habilitado, Desabilitado, Bloqueado, Pendente ou '''-''' (todos).

* '''Cobrança - Tipo:''' Filtre pelo tipo Internet, Avulsa, Suporte, ou Todas.

* '''Status:''' Filtre a situação da cobrança por Pago, Aberto, Atrasado, Removido ou Todas.

* '''Data:''' Filtre a data das cobranças por:
**'''Vencimento:'''
***'''Mês''' - Cobranças do mês, conforme a data setada.
***'''Semana''' - Cobranças da semana, conforme a data setada, a contagem da semana é de segunda a domingo.
***'''Dia''' - Cobranças do dia, conforme a data setada.
***'''>''' - Cobranças com a data maior, conforme a data setada.
***'''<''' - Cobranças com a data menor, conforme a data setada.
**'''Pagamento:'''
***'''Mês''' - Cobranças pagas do mês, conforme a data setada.
***'''Semana''' - Cobranças pagas da semana, conforme a data setada, a contagem da semana é de segunda a domingo.
***'''Dia''' - Cobranças pagas do dia, conforme a data setada.
***'''>''' - Cobranças pagas com a data maior, conforme a data setada.
***'''<''' - Cobranças pagas com a data menor, conforme a data setada.

* '''Limit:''' Filtre para listar a quantidade de cobranças que seu cliente tem, sendo 1, 2, 3 ou '''-''' (todos), esse filtro irá duplicar o nome do seu cliente na lista de envio.

* '''Todos os clientes:''' Use este filtro se deseja selecionar clientes específicos (individual).

* '''Todas as Unidades:''' Use este filtro para listar o cliente de determinado escritório.

* '''Painéis:''' Use este filtro para listar o cliente de determinado painel.

* '''SMS:'''
**'''SMS Marketing''' - Filtrar os números cadastrados, que for da opção Marketing.
**'''SMS Cobrança''' - Filtrar os números cadastrados, que for da opção Cobrança.

Depois de listar seus clientes clique em [[arquivo:backup.png|link=|18px]] Adicionar Registro, para que seja enviado o SMS.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_marketing_sms_send_filter.png|link=]]</div>

<span style="color:red">'''OBS: A quantidade de caracteres para o envio do SMS, por padrão deve ser de 144 pt, contando as variáveis. O Controllr não acusará erro de limitação. Deve ser verificado qual é limite de caracteres padrão do seu gateway contratado e deve ser verificado se seu gateway envia contando como 2 SMS de uma vez, se passar da quantidade de caracteres padrão.'''</span>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Marketin]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Categorias

2019-11-14T20:16:12Z

Kelvim:

=Build 133=

Para realizar a organização e a configuração do seu [[arquivo:support.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | '''Suporte''']] é possível criar e personalizar '''Categorias''' e também disponibilizar ou não, esta categoria para que o cliente selecione, utilizando a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente#Suportes|Área do Cliente]]

==Categorias==

Para melhor organização e visualização reportado pelos clientes do seu provedor, a área de suporte dispõe de uma função para criar e customizar novas categorias de acordo com a necessidade.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-suporte-categorias.png |link=]]</div>

* '''Nome''': Nome de apresentação da categoria.
* '''Prioridade''': Prioridade dessa categoria (1 a 10 e 0 é indefinido)
* '''SLA''': Tempo de atendimento para categoria.
* '''CT (Quantidade Total)''': Total de suporte com esta categoria.
* '''CN (Quantidade Nova)''': Total de suporte com 'status: Nova'.
* '''CW (Quantidade em Espera)''': Total de suporte com 'status: Espera'.
* '''CO (Quantidade Abertos)''': Total de suporte com 'status: Aberto'.
* '''CC (Quantidade Fechado)''': Total de suporte com 'status: Fechado'.
* '''Cor''': Cor a qual representa a categoria.
* '''Cliente''': Disponibilizar ou não esta categoria no 'Suporte da Área do Cliente'.

Para criar uma categoria nova, clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] '''Adicionar Registro''', em seguida preencha os campos solicitados.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-suporte-categorias-adicionar-registro.png|link=]]</div>

* '''Nome:''' Nome de apresentação da categoria.

* '''Habilitado:''' Marque para habilitar essa categoria.

* '''Cliente Habilitado:''' Marque para que o cliente possa selecionar essa categoria ao abrir um suporte utilizando-se da 'Área do Cliente'.

* '''Prioridade:''' Informe a prioridade do suporte com esta categoria.

* '''SLA (Minutos):''' Prazo médio de atendimento dos suportes com esta categoria.

* "'''''SLA - sigla para Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço''' é um modelo de contrato para que a empresa possa estipular um prazo de atendimento para determinado chamado, para que ambas as partes (empresa e cliente) fiquem satisfeitos com esse atendimento.''"

* '''Cor:''' Para melhor organizar as categorias, é possível determinar uma cor, clicando no circulo de cores, escrevendo o nome (representado em Inglês) ou utilizando código Hexadecimal. Tabelas de cores: [https://www.google.com/search?ei=0OqlXYSjIMCy5OUPn86rWA&q=tabela+de+cores+html&oq=tabela+de+cores+html&gs_l=psy-ab.3..0i67j0l9.147864.154860..155062...1.1..0.144.2429.0j21......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i131i67j0i10.C8LjYlCV0l0&ved=0ahUKEwiEy_GRz57lAhVAGbkGHR_nCgsQ4dUDCAs&uact=5 pesquisar no seu navegador]

* '''Descrição:''' Uma breve descrição sobre esta categoria.

==Filtros==

Os filtros são utilizados para personalizar a listagem conforme a necessidade do provedor.

* [[arquivo:controllr-suporte-categorias-filtros-prio.png|link=|150px]] '''Prio (prioridade):''' Filtrar uma "faixa" de prioridade, determinando a prioridade '''mínima''' e '''máxima''' a ser listada.

* [[arquivo:controllr-suporte-categorias-filtros-sla.png|link=|150px]] '''SLA:''' Lista as categorias com SLA entre o '''Min e Max'''.

* [[arquivo:reports.png|link=]] '''Cliente:''' Filtra as categorias visíveis para cliente (Sim), as não apresentadas (Não) ou Todas as categorias.

* [[arquivo:reports.png|link=]] '''Habilitado:''' Filtra a lista apresentado as categorias '''Habilitada''', '''Desabilitada''' ou '''Todas'''.

No canto inferior direito da janela podemos utilizar a busca por '''Nome''' ou '''Descrição'''.

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-13T19:02:33Z

Kelvim:

=Planos de Acessos=

Este App destina-se a gestão dos Planos (serviços de internet) fornecidos pelo provedor.
Sendo possível determinar Velocidades, Valor, Horário Turbo, Franquia, descrição e também apresentar este plano em seu HotSite.

Segue passo a passo de como configurar o aplicativo Plano de acesso [[Arquivo:isp-plan.png|30px|link=]].

=Novo=
Para adicionar um novo plano de internet clique em: [[arquivo:add.png|link=]] ''Adicionar Registro'' .

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos.png|link=]]</div>

==Cadastro==
Preencha os campos conforme o '''Plano''' a ser cadastrado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Cadastro.png]]</div>

===Informações===
* '''Escritório''': Selecione o escritório que irá comercializar este plano.

* '''Nome''': Nome do plano;

* '''TAG''': Tag/Nome Mikrotik;

* '''Valor(R$)''': Valor mensal do seu plano;

* '''Address List''': Caso o provedor utilize de 'Address List' para qualquer tipo de tratativa, pode-se adicionar aqui a address list para este plano

* '''Empresarial, Residencial e Rural''': Opções de filtro para plano de acesso mostrados na página 'Planos' do HotSite

===Hotsite===
* '''Habilitado''': Apresentar ou não este plano no HotSite na página 'Planos'
* '''Destaque''': Colocar este plano em destaque na página 'Planos'
* '''Promocional''': Utilizado para filtros como plano em promoção na página 'Planos'
* '''Cabo, Rádio, Fibra''': Determine o tipo de conexão para apresentação e filtros na página 'Planos'
* '''Velocidade''': Apresentar a velocidade do plano no HotSite
* '''Velocidade Turbo''': Informar a Velocidade turbo
* '''Horário Turbo''': Informa os horários do turbo.
* '''Nome''': Titulo do plano apresentado na página 'Planos'
* '''Descrição''': Breve descrição deste plano, apresentado na página 'Planos'
* '''Detalhe''': Informe com mais detalhes as informações deste plano/oferta.

==Velocidade==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png]]</div>

===Upload/Download (RX/TX) Kbps===
* '''Nominal (Upload/Download)''': Velocidades informadas no Contrato.

* '''Limite (Upload/Download)''': Velocidade do Plano contratado. Exemplo: Plano de 10MB, Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

* '''Garantia (Upload/Download)''': Velocidade garantida do plano contratado. A velocidade mínima prestada ao usuário, varia conforme o Link do provedor e a quantidade de conexões.

* '''Burst Limit Upload/Download (Alcance Máximo)''': Velocidade máxima alcançada pelo cliente. Exemplo: O plano é 10MB e o cliente pode alcançar 15MB.

* '''Burst Threshold Upload/Download (Gatinho)''': Menor velocidade de que o plano contratado, para o algorítimo calcular a próxima liberação do Burst Limit.

* '''Burst Time Upload/Download (Tempo de estouro)''': Redução da velocidade depois de uma certa quantidade de tempo. Exemplo: o estouro foi configurado para 20MB e depois de 60seg, o cliente navegando a 20MB, será reduzindo a franquia, por exemplo 10MB que é o plano contratado.

* '''Prioridade''': É a ordem de prioridade, de envio de pacotes para determinado plano, Sendo 8 a mais baixa e 1 a mais alta.

===Huawei (RX/RX) Kbps===
* '''Burst - CBS''': Parâmetros de Burst

===Velocidade de Pendência (RX/TX) Kbps===

* '''Limite (Upload/Download)''': É a velocidade reduzida para o cliente, quando este tem pendência de pagamento conforme [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#CPEs_.28Clientes.29_com_cobran.C3.A7a_em_atraso_2|App Confirugação]]

===Horário Turbo (RX/TX) Kbps===

* '''Habilitar''': Ao habilitar o horário turbo, pode-se determinar qual horário o cliente terá mais banda.
* '''Período''': Horário inicial e final do "Turbo"
* '''Limite''': Velocidade Download e Upload do "Turbo"

Exemplo: → Horário inicial: 00:00h → Horário final: 04:00h.

A velocidade do plano é de: Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

Aumentar para velocidade de: Upload 10240 kbps (10MB) / Download: 20480 kbps (20MB).

===Controle de Dados (RX/TX) Kbps===

Nesta sessão pode-se realizar a configuração de limite de franquia do plano do cliente. Ao atingir o limite de download, é reduzido a velocidade de navegação do plano contratado.

* '''Franquia''': Tamanho do pacote oferecido neste plano
* '''Limite''': Novos parâmetros de velocidade de Download e Upload após atingir a franquia.

==Status==
===CPEs Referenciadas===
* '''Total''': Total de CPEs cadastradas com este plano
* '''Habilitado''': Total de CPEs com status 'habilitado' neste plano
* '''Alertado''': Total de CPEs que receberam 'alerta' neste plano
* '''Pendente''': Total de CPEs com status 'pendente' (Bloqueio parcial/redução) neste plano
* '''Bloqueado''': Total de CPEs com status 'bloqueado' neste plano.
* '''Cancelado''': Total de CPEs com status 'cancelado' neste plano
* '''Removido''': Total de CPEs com status 'removido' neste plano

=Referenciar Multiplas CPEs=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_planos_de_acesso_referenciar_multiplas_cpes.png]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo realizar a alteração de plano nas CPEs selecionadas, ou seja, primeiramente deve selecionar 1 ou mais CPE e determinar o novo plano, ao salvar TODOS as CPEs selecionadas terão o mesmo plano selecionado.
Utilize os filtros e a barra de busca para facilitar a seleção dos usuários.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ro844FIsnQ8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Planos]]

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-13T19:00:17Z

Kelvim:

=Planos de Acessos=

Este App destina-se a gestão dos Planos (serviços de internet) fornecidos pelo provedor.
Sendo possível determinar Velocidades, Valor, Horário Turbo, Franquia, descrição e também apresentar este plano em seu HotSite.

Segue passo a passo de como configurar o aplicativo Plano de acesso [[Arquivo:isp-plan.png|30px|link=]].

=Novo=
Para adicionar um novo plano de internet clique em: [[arquivo:add.png|link=]] ''Adicionar Registro'' .

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos.png|link=]]</div>

==Cadastro==
Preencha os campos conforme o '''Plano''' a ser cadastrado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Cadastro.png]]</div>

===Informações===
* '''Escritório''': Selecione o escritório que irá comercializar este plano.

* '''Nome''': Nome do plano;

* '''TAG''': Tag/Nome Mikrotik;

* '''Valor(R$)''': Valor mensal do seu plano;

* '''Address List''': Caso o provedor utilize de 'Address List' para qualquer tipo de tratativa, pode-se adicionar aqui a address list para este plano

* '''Empresarial, Residencial e Rural''': Opções de filtro para plano de acesso mostrados na página 'Planos' do HotSite

===Hotsite===
* '''Habilitado''': Apresentar ou não este plano no HotSite na página 'Planos'
* '''Destaque''': Colocar este plano em destaque na página 'Planos'
* '''Promocional''': Utilizado para filtros como plano em promoção na página 'Planos'
* '''Cabo, Rádio, Fibra''': Determine o tipo de conexão para apresentação e filtros na página 'Planos'
* '''Velocidade''': Apresentar a velocidade do plano no HotSite
* '''Velocidade Turbo''': Informar a Velocidade turbo
* '''Horário Turbo''': Informa os horários do turbo.
* '''Nome''': Titulo do plano apresentado na página 'Planos'
* '''Descrição''': Breve descrição deste plano, apresentado na página 'Planos'
* '''Detalhe''': Informe com mais detalhes as informações deste plano/oferta.

==Velocidade==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png]]</div>

===Upload/Download (RX/TX) Kbps===
* '''Nominal (Upload/Download)''': Velocidade do Plano contratado. Exemplo: Plano de 10MB, Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

* '''Limite (Upload/Download)''':

* '''Garantia (Upload/Download)''': Velocidade garantida do plano contratado. A velocidade varia conforme o Link do provedor e a quantidade de conexões.

* '''Burst Limit Upload/Download (Alcance Máximo)''': Velocidade máxima alcançada pelo cliente. Exemplo: O plano é 10MB e o cliente pode alcançar 15MB.

* '''Burst Threshold Upload/Download (Gatinho)''': Menor velocidade de que o plano contratado, para o algorítimo calcular a próxima liberação do Burst Limit.

* '''Burst Time Upload/Download (Tempo de estouro)''': Redução da velocidade depois de uma certa quantidade de tempo. Exemplo: o estouro foi configurado para 20MB e depois de 60seg, o cliente navegando a 20MB, será reduzindo a franquia, por exemplo 10MB que é o plano contratado.

* '''Prioridade''': É a ordem de prioridade, de envio de pacotes para determinado plano, Sendo 8 a mais baixa e 1 a mais alta.

===Huawei (RX/RX) Kbps===
* '''Burst - CBS''':

===Velocidade de Pendência (RX/TX) Kbps===

* '''Limite (Upload/Download)''': É a velocidade reduzida para o cliente, quando este tem pendência de pagamento conforme [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#CPEs_.28Clientes.29_com_cobran.C3.A7a_em_atraso_2|App Confirugação]]

===Horário Turbo (RX/TX) Kbps===

* '''Habilitar''': Ao habilitar o horário turbo, pode-se determinar qual horário o cliente terá mais banda.
* '''Período''': Horário inicial e final do "Turbo"
* '''Limite''': Velocidade Download e Upload do "Turbo"

Exemplo: → Horário inicial: 00:00h → Horário final: 04:00h.

A velocidade do plano é de: Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

Aumentar para velocidade de: Upload 10240 kbps (10MB) / Download: 20480 kbps (20MB).

===Controle de Dados (RX/TX) Kbps===

Nesta sessão pode-se realizar a configuração de limite de franquia do plano do cliente. Ao atingir o limite de download, é reduzido a velocidade de navegação do plano contratado.

* '''Franquia''': Tamanho do pacote oferecido neste plano
* '''Limite''': Novos parâmetros de velocidade de Download e Upload após atingir a franquia.

==Status==
===CPEs Referenciadas===
* '''Total''': Total de CPEs cadastradas com este plano
* '''Habilitado''': Total de CPEs com status 'habilitado' neste plano
* '''Alertado''': Total de CPEs que receberam 'alerta' neste plano
* '''Pendente''': Total de CPEs com status 'pendente' (Bloqueio parcial/redução) neste plano
* '''Bloqueado''': Total de CPEs com status 'bloqueado' neste plano.
* '''Cancelado''': Total de CPEs com status 'cancelado' neste plano
* '''Removido''': Total de CPEs com status 'removido' neste plano

=Referenciar Multiplas CPEs=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_planos_de_acesso_referenciar_multiplas_cpes.png]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo realizar a alteração de plano nas CPEs selecionadas, ou seja, primeiramente deve selecionar 1 ou mais CPE e determinar o novo plano, ao salvar TODOS as CPEs selecionadas terão o mesmo plano selecionado.
Utilize os filtros e a barra de busca para facilitar a seleção dos usuários.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ro844FIsnQ8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Planos]]

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-13T18:57:21Z

Kelvim:

=Planos de Acessos=

Este App destina-se a gestão dos Planos (serviços de internet) fornecidos pelo provedor.
Sendo possível determinar Velocidades, Valor, Horário Turbo, Franquia, descrição e também apresentar este plano em seu HotSite.

Segue passo a passo de como configurar o aplicativo Plano de acesso [[Arquivo:isp-plan.png|30px|link=]].

=Novo=
Para adicionar um novo plano de internet clique em: [[arquivo:add.png|link=]] ''Adicionar Registro'' .

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos.png|link=]]</div>

==Cadastro==
Preencha os campos conforme o '''Plano''' a ser cadastrado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Cadastro.png]]</div>

===Informações===
* Escritório: Selecione o escritório que irá comercializar este plano.

* Nome: Nome do plano;

* TAG: Tag/Nome Mikrotik;

* Valor (R$): Valor mensal do seu plano;

* Address List: Caso o provedor utilize de 'Address List' para qualquer tipo de tratativa, pode-se adicionar aqui a address list para este plano

* Empresarial, Residencial e Rural: Opções de filtro para plano de acesso mostrados na página 'Planos' do HotSite

===Hotsite===
* Habilitado: Apresentar ou não este plano no HotSite na página 'Planos'
* Destaque: Colocar este plano em destaque na página 'Planos'
* Promocional: Utilizado para filtros como plano em promoção na página 'Planos'
* Cabo, Rádio, Fibra: Determine o tipo de conexão para apresentação e filtros na página 'Planos'
* Velocidade: Apresentar a velocidade do plano no HotSite
* Velocidade Turbo: Informar a Velocidade turbo
* Horário Turbo: Informa os horários do turbo.
* Nome: Titulo do plano apresentado na página 'Planos'
* Descrição: Breve descrição deste plano, apresentado na página 'Planos'
* Detalhe: Informe com mais detalhes as informações deste plano/oferta.

==Velocidade==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png]]</div>

===Upload/Download (RX/TX) Kbps===
* Nominal (Upload/Download): Velocidade do Plano contratado. Exemplo: Plano de 10MB, Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

* Limite (Upload/Download):

* Garantia (Upload/Download): Velocidade garantida do plano contratado. A velocidade varia conforme o Link do provedor e a quantidade de conexões.

* Burst Limit Upload/Download (Alcance Máximo): Velocidade máxima alcançada pelo cliente. Exemplo: O plano é 10MB e o cliente pode alcançar 15MB.

* Burst Threshold Upload/Download (Gatinho): Menor velocidade de que o plano contratado, para o algorítimo calcular a próxima liberação do Burst Limit.

* Burst Time Upload/Download (Tempo de estouro): Redução da velocidade depois de uma certa quantidade de tempo. Exemplo: o estouro foi configurado para 20MB e depois de 60seg, o cliente navegando a 20MB, será reduzindo a franquia, por exemplo 10MB que é o plano contratado.

* Prioridade: É a ordem de prioridade, de envio de pacotes para determinado plano, Sendo 8 a mais baixa e 1 a mais alta.

===Huawei (RX/RX) Kbps===
* Burst - CBS:

===Velocidade de Pendência (RX/TX) Kbps===

* Limite (Upload/Download): É a velocidade reduzida para o cliente, quando este tem pendência de pagamento conforme [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#CPEs_.28Clientes.29_com_cobran.C3.A7a_em_atraso_2|App Confirugação]]

===Horário Turbo (RX/TX) Kbps===

* Habilitar: Ao habilitar o horário turbo, pode-se determinar qual horário o cliente terá mais banda.
* Período: Horário inicial e final do "Turbo"
* Limite: Velocidade Download e Upload do "Turbo"

Exemplo: → Horário inicial: 00:00h → Horário final: 04:00h.

A velocidade do plano é de: Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

Aumentar para velocidade de: Upload 10240 kbps (10MB) / Download: 20480 kbps (20MB).

===Controle de Dados (RX/TX) Kbps===

Nesta sessão pode-se realizar a configuração de limite de franquia do plano do cliente. Ao atingir o limite de download, é reduzido a velocidade de navegação do plano contratado.

* Franquia: Tamanho do pacote oferecido neste plano
* Limite: Novos parâmetros de velocidade de Download e Upload após atingir a franquia.

==Status==
===CPEs Referenciadas===
* Total: Total de CPEs cadastradas com este plano
* Habilitado: Total de CPEs com status 'habilitado' neste plano
* Alertado: Total de CPEs que receberam 'alerta' neste plano
* Pendente: Total de CPEs com status 'pendente' (Bloqueio parcial/redução) neste plano
* Bloqueado: Total de CPEs com status 'bloqueado' neste plano.
* Cancelado: Total de CPEs com status 'cancelado' neste plano
* Removido: Total de CPEs com status 'removido' neste plano

=Referenciar Multiplas CPEs=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_planos_de_acesso_referenciar_multiplas_cpes.png]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo realizar a alteração de plano nas CPEs selecionadas, ou seja, primeiramente deve selecionar 1 ou mais CPE e determinar o novo plano, ao salvar TODOS as CPEs selecionadas terão o mesmo plano selecionado.
Utilize os filtros e a barra de busca para facilitar a seleção dos usuários.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ro844FIsnQ8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Planos]]

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-13T18:54:43Z

Kelvim:

Arquivo:Controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png

2019-11-13T18:30:14Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png

Arquivo:Controllr Cadastros Planos de Acessos Cadastro.png

2019-11-13T18:07:33Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr Cadastros Planos de Acessos Cadastro.png

Controllr/Aplicativos/Isp/Lista Planos

2019-11-13T18:06:17Z

Kelvim:

==Planos de Acessos==

Este App destina-se a gestão dos Planos (serviços de internet) fornecidos pelo provedor.
Sendo possível determinar Velocidades, Valor, Horário Turbo, Franquia, descrição e também apresentar este plano em seu HotSite.

Segue passo a passo de como configurar o aplicativo Plano de acesso [[Arquivo:isp-plan.png|30px|link=]].

Para adicionar um novo plano de internet clique em: [[arquivo:add.png|link=]] ''Adicionar Registro'' .

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos.png|link=]]</div>

Preencha os campos conforme o '''Plano''' a ser cadastrado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Cadastro.png]]</div>

* Nome: Nome do plano;

* Nome Mikrotik: Nome da sua RB;

* Valor Mensal: Valor do seu plano;

* Escritório (sede): O plano está referenciado na Matriz ou Filial.

* Mikrotik Address List: Endereço do seu plano ou o nome do plano.

==Velocidade Normal==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-cadastros-app-planos-de-acesso-velocidade.png]]</div>

* Velocidade Contratada - Rate (RX/TX): É a velocidade do Plano contratado. Exemplo: Plano de 10MB, Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

* Garantia de Banda - Limit At. (RX/TX): É a garantia de velocidade do plano contratado. A velocidade varia conforme o Link do provedor e a quantidade de conexões.

* Alcance Máximo - Burst Limit (RX/TX): É a velocidade máxima que seu cliente pode alcançar. Exemplo: O plano é 10MB e o cliente pode alcançar 15MB.

* Gatinho - Burst Threshold (RX/TX): É a velocidade menor de que o plano contratado, para o algorítimo calcular a próxima liberação do Burst Limit.

* Tempo de estouro - Burst Time (Secs/Secs): É a redução da velocidade depois de uma certa quantidade de tempo. Exemplo: o estouro foi configurado para 20MB e depois de 60seg, o cliente navegando a 20MB, será reduzindo a franquia, por exemplo 10MB que é o plano contratado.

* Prioridade: É a ordem de prioridade, de envio de pacotes para determinado plano, Sendo 8 a mais baixa e 1 a mais alta.

Agora está configurado o cadastro de planos.

* Velocidade de Pendência: É a velocidade reduzida para o cliente, quando este tem pendência de pagamento.

==Horário Turbo==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Horario_Turbo.png]]</div>

'''¤''' Habilitar: Ao habilitar o horário turbo, pode-se determinar qual horário o cliente terá mais banda.

Exemplo: → Horário inicial: 00:00h → Horário final: 04:00h.

A velocidade do plano é de: Upload 5120 kbps (5MB) / Download: 10240 kbps (10MB).

Aumentar para velocidade de: Upload 10240 kbps (10MB) / Download: 20480 kbps (20MB).

==Franquia de Dados==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Franquia_de_Dados.png|link=]]</div>

Nesta aba pode-se realizar a configuração de limite de franquia do plano do cliente. Ao atingir o limite de download, é reduzido a velocidade de navegação do plano contratado.

'''¤''' Limite Download: Pode ser em Megabytes ou em Gigabytes .

Reduzir velocidade: Em um plano onde as taxas são: Download; 20480 kbps (20MB) / Upload; 10240 kbps (10MB), ao atingir o limite de download (franquia), reduzirá a velocidade para Download: 10240 kbps (10MB) / Upload 5120 kbps (5MB).

==Hotsite==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_Cadastros_Planos_de_Acessos_Hotsite.png]]</div>

'''¤''' Habilitado: Mostra o plano no hotsite.

'''¤''' Destaque: Ao selecionar permite que o plano tenha destaque no hotsite.

* Nome no Hotsite: Nome do plano no hotsite.

* Descrição no Hotsite: Informações sobre o plano a sei informada no Hotsite.

==Referenciar Multiplas CPEs==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_planos_de_acesso_referenciar_multiplas_cpes.png]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo realizar a alteração de plano nas CPEs selecionadas, ou seja, primeiramente deve selecionar 1 ou mais CPE e determinar o novo plano, ao salvar TODOS as CPEs selecionadas terão o mesmo plano selecionado.
Utilize os filtros e a barra de busca para facilitar a seleção dos usuários.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/ro844FIsnQ8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Planos]]

Arquivo:Controllr Cadastros Planos de Acessos.png

2019-11-13T18:00:45Z

Kelvim: Kelvim carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr Cadastros Planos de Acessos.png

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal

2019-11-12T14:41:13Z

Kelvim:

=Nota Fiscal=

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|App Escritório]]

Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:Icon-invoice-48.png|link=]] Nota Fiscal.

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]] serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Inserir_outros_tipos_de_cobranças_nas_notas_fiscais|manualmente cobranças avulsas]].

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Emitindo_nota gerar notas] de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na 'Aba Notas Processadas no Controllr'

* ATENÇÃO - Sempre que apagar notas na já geradas AJUSTE o [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configurações#Numerações_de_arquivos Número de Sequencia Nota Fiscal]

'''Alterar número de sequencia''': Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Numera.C3.A7.C3.B5es_de_arquivos App Configurações]

=Aba Cobranças Internet=

Na aba cobranças de internet é possível visualizar os pagamentos dos clientes e diversas ações como filtrar pagamento, emitir notas gerar relatórios etc.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal.png | link=]]</div>

===Filtros===

A janela da aplicação de nota fiscal aparecem os clientes e a data do vencimento da fatura.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros.png | link=]]</div>

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

*'''Unidades:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
*'''Clientes:''' Tipo do cliente, habilitado, desabilitado, interessado etc;
*'''NF Emitida:''' Se a nota pra essa fatura já foi ou não emitida;
*'''Vencimento:''' A data do vencimento da fatura;
[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros_vencimento.png | link=]]
<br>Ou se preferir clique no botão de [[Arquivo:Controllr_app_cobranças_range.png | link=]] Range e selecione uma data específica;
*'''Status:''' Status da fatura, se está em pago, aberto, atrasado, removido;
[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros_status.png | link=]]
*'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.

===Emitindo nota===

Para emitir as notas desejadas clique no checkbox respectivo, ou clique no primeiro checkbox para selecionar todas em seguida emitir com controllr ou emitir com diginota.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota.png | link=]]</div>

===Emitindo com Controllr===

Quando selecionado para emitir uma nota com o Controllr abre-se uma janela solicitando as seguintes informações.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota_emitir_com_controllr.png | link=]]</div>

* '''Emissão:''' A data que será emitida;
* '''Série:''' É a sequência da nota fiscal;
* '''Alíquota ICMS:''' É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
* '''CFOP:''' É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Nossos códigos de CFOP:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

* '''Tipo:''' Referente à categoria do serviço prestado;
* '''Regime:''' Referente ao regime da empresa;
* '''Redução:''' Valor de redução da nota fiscal;
* '''Modelo:''' Modelo da nota Fiscal 21 ou 22;
<br>
- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
Ex. Empresas de Telefonia.

* '''Descrição:''' Sobre o que é a nota;
* '''Observação:''' Inserir caso tenha alguma;
* '''Referência Inicial e Final:''' O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.

Depois de inserido as informações de emissão, clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Gerar arquivos.

Depois que gerou-se o(s) arquivo(s), vá na aba de notas processadas com Controllr.
Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.

====Coluna Cadastro====

Na coluna cadastro é possível visualizar os clientes que estão com o cadastro completo e aptos para gerar uma nota fiscal que aparecem no cadastro como <font color="green">Completo</font>.

E os clientes com o cadastro incompleto que aparecem na coluna cadastro como <font color="red">Incompleto</font> e não pode ser gerado uma nota fiscal.

Neste caso pode-se passar o mouse por cima da palavra <font color="red">Incompleto</font> para visualizar qual parte do cadastro do cliente está incompleta e preencher esta informação no cadastro de cliente.

[[arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_coluna_cadastro.png|link=]]

===Emitindo com Diginota===

Para gerar o arquivo utilizado no sistema Diginota, deve-se seguir os passos anteriores para selecionar as cobranças que deseja emitir as notas, para isso marque os checkbox e clique no botão **Emitir com Diginota** na barra superior no App, então um arquivo de extensão ZIP será baixado com os arquivos prontos para serem anexados no sistema do Diginota.

Após selecionar as cobranças a qual deseja emitir as notas, clique no botão '''Emitir com DigiNota''' será apresentado a seguinte tela

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_nota_fiscal_diginota.png | link=]]</div>

Então selecione o modelo, determine o ICMS e Redução (consulte seu Contador)

=Aba Notas Processadas no Controllr=

Na aba Notas Processadas no Controllr é possível visualizar uma nota.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr.png|link=]]</div>

===Gerar Arquivo===

A funcionalidade '''Gerar Arquivo''' permite o usuário baixar um arquivo específico .zip para realizar a validação da NF na ferramenta da Feceita Federal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_gerar_arquivo.png | link=]]</div>

Lembre-se de selecionar o arquivo específico que deseja gerar na coluna de seleção e depois clicar no botão Gerar Arquivo para baixar.

====Validador de Nota Fiscal====

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Recomendamos esse aqui:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00a_2017_02_14.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00a], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00b_2017_03_02.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00b], para validar notas fiscais do mês de '''Fevereiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00c.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00c], para validar notas fiscais do mês de '''Março até Dezembro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00d.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00d], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2018.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00e.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00e], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2019.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_arquivonf.png|link=]]</div>

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrirnf.png|link=]]</div>

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validarnf.png|link=]]</div>

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_mestrenf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerarcontro.png|link=]]</div>

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_recibonf.png|link=]]</div>

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrir_arquivo.png|link=]]</div>

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>

====Verificando Erro Validador====

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros
* '''registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal'''
* '''18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225'''

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/CONV115/Tabela_de_Erros_Advertencias_Versao_208.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

===Imprimir===

A funcionalidade permite imprimir as notas fiscais selecionadas na coluna de seleção.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_imprimir.png|link=]]</div>

===Remover===

O botão remover desfaz as notas processadas no controllr, caso deseja remover alguma nota selecione-a na culna de seleção e aperte o botão '''Remover'''.

'''Alterar número de sequencia''': Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Numera.C3.A7.C3.B5es_de_arquivos App Configurações]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_remover.png|link=]]</div>

===Editar Layout de Impressão===

A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão_janela.png|link=]]</div>

====Variáveis====

{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "

! Variável
! Obrigatório
! Exemplo

|-

| {NF_NUM} || Número da Nota Fiscal || 1
|-
| {NF_CFOP} || Número do CFOB atribuido a nota || 5307
|-
| {NF_DATE_EMISSION} || Data de emissão da Nota fiscal || 28/02/2018
|-
| {NF_SERV_DESC} || Descrição dos serviços || DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018
|-
| {NF_VAL} || Valo total da nota || 100.00
|-
| {NF_ICMS_PCT} || Pocentagem do ICMS || 10.00
|-
| {NF_ICMS_VAL} || Valor do ICMS desta nota || 10.00
|-
| {NF_REDUTION_PCT} || Porcentagem de Redução || 0.00
|-
| {NF_REDUTION_VAL} || Valor da Redução desta nota || 0
|-
| {NF_VAL_NO_REDUTION} || Valor Sem Redução || 1.00
|-
| {NF_IBPT_PCT} || Porcentagem IBPT || 0.00
|-
| {NF_IBPT_VAL} || Valor do IBPT desta nota || 0.00
|-
| {NF_PERIOD_REF} || Periodo de referência || 02/2018
|-
| {NF_SERIE} || Número de Série desta nota || 1
|-
| {NF_MODEL} || Modelo da nota || 21
|-
| {NF_MD5} || MD5 identificador || 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
|-
| {NF_OBS} || Observações desta nota ||
|-
| {CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || testenome
|-
| {CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || testesobrenome
|-
| {CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || testenome testesobrenome
|-
| {CLI_USERNAME} || Nome do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areauser
|-
| {CLI_CPF_CNPJ} || CPF ou CNPJ do cliente || 1804488380
|-
| {CLI_RG_IE} || RG do cliente || 1387456 RG
|-
| {CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areasenha
|-
| {CLI_PHONE} || Telefone do cliente || 981520827
|-
| {CLI_MAIL} || Email do cliente || kelvim@brbyte.com
|-
| {CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 2017-12-05 00:00:00
|-
| {CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 1981-08-07 00:00:00
|-
| {CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 2017-12-05 00:00:00
|-
| {CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1041
|-
| {CONT_AMOUNT} || Valor do contrato || 1
|-
| {CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 10
|-
| {CONT_ADDR} || Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || rua end
|-
| {CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 97
|-
| {CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || bairro en
|-
| {CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 00.000-000
|-
| {CONT_ADDR_COMP} || Endereço completo do registrado no contrato || endereço complemento
|-
| {CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Dom Pedro
|-
| {CONT_ADDR_UF} || Unidade Federativa registrado no contrato || MA
|-
| {CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || Maranhão
|-
| {CONT_EMISSION_AMOUNT} || Valor do Contrato || 1
|-
| {ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || razoa social
|-
| {ISP_NAME} || Primeiro nome do provedor || nome fantasia
|-
| {ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Resp. João
|-
| {ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || bairro isp
|-
| {ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || complemento isp
|-
| {ISP_ADDR} || Endereço do provedor || endereço isp
|-
| {ISP_ADDR_COMP} || Complemente do endereço do provedor || complemento isp
|-
| {ISP_NUM} || Número do endereço do provedor || 111
|-
| {ISP_CITY} || Cidade do provedor || Camapuã
|-
| {ISP_UF} || Estado (UF) do provedor || MS
|-
| {ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Grosso do Sul
|-
| {ISP_CEP} || CEP do provedor || 794000-000
|-
| {ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 23.269.250/0001-27
|-
| {ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 3344526
|-
| {ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (67) 33332-2566
|-
| {ISP_PHONE_0800} || 0800 do SAC do provedor || 0800-555-5656
|-
| {ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || isp@email.com
|-
| {ISP_URL} || Site do provedor || www.isp.com
|-
| {DAY} || Dia || 7
|-
| {YEAR} || Ano || 2018
|-
| {MONTH} || Mês || 3
|-
| {MONTH_FULL} || Mês por extenso || Marco

|}
<br>
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis [[Controllr/Variáveis]]

===Filtros===

Na sessão de filtros pode-se filtrar as notas processadas no controllr por data.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_filtro.png|link=]]</div>

===Exportar===

No botão exportar o usuário pode selecionar as notas que deseja exportar na coluna de seleção e escolher o formato entre eles Excel, CSV e HTML.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_exportar.png | link=]]</div>

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta.
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

====Vídeo Exportar====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

===Relatório SICI===

O Controllr lhe da todo o suporte para gerar o relatório SICI, mesmo assim deve-se realizar o procedimento acompanhando o '''Manual da Anatel'''

Para gerar o relatório SICI vá na categoria Financeiro > APP Nota Fiscal > Relatório SICI

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_nota_fiscal_sici.png | link=]]</div>

O Controllr segue os padrões da Anatel sendo assim deve ser preenchida de acordo com o manual disponibilizada pela agencia reguladora: https://goo.gl/iFoL9w

=Inserir outros tipos de cobranças nas notas fiscais=

A BrByte não recomenda inserir notas fiscais para serviços que não são do tipo internet, pois o Controllr emite somente os modelos 21 e 22 nas quais são exclusivos para serviços de telecomunicação, venda de equipamentos ou quaisquer outros serviços não relacionados podem não se adequar aos modelos 21 e 22, consulte o seu contador caso tenha dúvidas sobre isso.

Mas caso queira inserir as cobranças avulsas no APP notas ficais de qualquer forma, você deve ir nos detalhes da cobrança e marcar a opção "'''Incluir na NF 21/22'''"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_financeiro_cobranças_detalhes_novo.png | link=]]</div>

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/-x5b6K47mnU}}
</div>

[[Category:controllr]]
[[Category:financeiro]]
[[Category:nota fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal

2019-11-12T14:40:48Z

Kelvim:

=Nota Fiscal=

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o [Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|App Escritório]

Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:Icon-invoice-48.png|link=]] Nota Fiscal.

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]] serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Inserir_outros_tipos_de_cobranças_nas_notas_fiscais|manualmente cobranças avulsas]].

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Emitindo_nota gerar notas] de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na 'Aba Notas Processadas no Controllr'

* ATENÇÃO - Sempre que apagar notas na já geradas AJUSTE o [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configurações#Numerações_de_arquivos Número de Sequencia Nota Fiscal]

'''Alterar número de sequencia''': Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Numera.C3.A7.C3.B5es_de_arquivos App Configurações]

=Aba Cobranças Internet=

Na aba cobranças de internet é possível visualizar os pagamentos dos clientes e diversas ações como filtrar pagamento, emitir notas gerar relatórios etc.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal.png | link=]]</div>

===Filtros===

A janela da aplicação de nota fiscal aparecem os clientes e a data do vencimento da fatura.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros.png | link=]]</div>

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

*'''Unidades:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
*'''Clientes:''' Tipo do cliente, habilitado, desabilitado, interessado etc;
*'''NF Emitida:''' Se a nota pra essa fatura já foi ou não emitida;
*'''Vencimento:''' A data do vencimento da fatura;
[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros_vencimento.png | link=]]
<br>Ou se preferir clique no botão de [[Arquivo:Controllr_app_cobranças_range.png | link=]] Range e selecione uma data específica;
*'''Status:''' Status da fatura, se está em pago, aberto, atrasado, removido;
[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros_status.png | link=]]
*'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.

===Emitindo nota===

Para emitir as notas desejadas clique no checkbox respectivo, ou clique no primeiro checkbox para selecionar todas em seguida emitir com controllr ou emitir com diginota.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota.png | link=]]</div>

===Emitindo com Controllr===

Quando selecionado para emitir uma nota com o Controllr abre-se uma janela solicitando as seguintes informações.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota_emitir_com_controllr.png | link=]]</div>

* '''Emissão:''' A data que será emitida;
* '''Série:''' É a sequência da nota fiscal;
* '''Alíquota ICMS:''' É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
* '''CFOP:''' É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Nossos códigos de CFOP:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

* '''Tipo:''' Referente à categoria do serviço prestado;
* '''Regime:''' Referente ao regime da empresa;
* '''Redução:''' Valor de redução da nota fiscal;
* '''Modelo:''' Modelo da nota Fiscal 21 ou 22;
<br>
- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
Ex. Empresas de Telefonia.

* '''Descrição:''' Sobre o que é a nota;
* '''Observação:''' Inserir caso tenha alguma;
* '''Referência Inicial e Final:''' O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.

Depois de inserido as informações de emissão, clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Gerar arquivos.

Depois que gerou-se o(s) arquivo(s), vá na aba de notas processadas com Controllr.
Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.

====Coluna Cadastro====

Na coluna cadastro é possível visualizar os clientes que estão com o cadastro completo e aptos para gerar uma nota fiscal que aparecem no cadastro como <font color="green">Completo</font>.

E os clientes com o cadastro incompleto que aparecem na coluna cadastro como <font color="red">Incompleto</font> e não pode ser gerado uma nota fiscal.

Neste caso pode-se passar o mouse por cima da palavra <font color="red">Incompleto</font> para visualizar qual parte do cadastro do cliente está incompleta e preencher esta informação no cadastro de cliente.

[[arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_coluna_cadastro.png|link=]]

===Emitindo com Diginota===

Para gerar o arquivo utilizado no sistema Diginota, deve-se seguir os passos anteriores para selecionar as cobranças que deseja emitir as notas, para isso marque os checkbox e clique no botão **Emitir com Diginota** na barra superior no App, então um arquivo de extensão ZIP será baixado com os arquivos prontos para serem anexados no sistema do Diginota.

Após selecionar as cobranças a qual deseja emitir as notas, clique no botão '''Emitir com DigiNota''' será apresentado a seguinte tela

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_nota_fiscal_diginota.png | link=]]</div>

Então selecione o modelo, determine o ICMS e Redução (consulte seu Contador)

=Aba Notas Processadas no Controllr=

Na aba Notas Processadas no Controllr é possível visualizar uma nota.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr.png|link=]]</div>

===Gerar Arquivo===

A funcionalidade '''Gerar Arquivo''' permite o usuário baixar um arquivo específico .zip para realizar a validação da NF na ferramenta da Feceita Federal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_gerar_arquivo.png | link=]]</div>

Lembre-se de selecionar o arquivo específico que deseja gerar na coluna de seleção e depois clicar no botão Gerar Arquivo para baixar.

====Validador de Nota Fiscal====

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Recomendamos esse aqui:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00a_2017_02_14.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00a], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00b_2017_03_02.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00b], para validar notas fiscais do mês de '''Fevereiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00c.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00c], para validar notas fiscais do mês de '''Março até Dezembro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00d.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00d], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2018.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00e.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00e], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2019.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_arquivonf.png|link=]]</div>

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrirnf.png|link=]]</div>

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validarnf.png|link=]]</div>

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_mestrenf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerarcontro.png|link=]]</div>

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_recibonf.png|link=]]</div>

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrir_arquivo.png|link=]]</div>

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>

====Verificando Erro Validador====

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros
* '''registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal'''
* '''18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225'''

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/CONV115/Tabela_de_Erros_Advertencias_Versao_208.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

===Imprimir===

A funcionalidade permite imprimir as notas fiscais selecionadas na coluna de seleção.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_imprimir.png|link=]]</div>

===Remover===

O botão remover desfaz as notas processadas no controllr, caso deseja remover alguma nota selecione-a na culna de seleção e aperte o botão '''Remover'''.

'''Alterar número de sequencia''': Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Numera.C3.A7.C3.B5es_de_arquivos App Configurações]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_remover.png|link=]]</div>

===Editar Layout de Impressão===

A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão_janela.png|link=]]</div>

====Variáveis====

{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "

! Variável
! Obrigatório
! Exemplo

|-

| {NF_NUM} || Número da Nota Fiscal || 1
|-
| {NF_CFOP} || Número do CFOB atribuido a nota || 5307
|-
| {NF_DATE_EMISSION} || Data de emissão da Nota fiscal || 28/02/2018
|-
| {NF_SERV_DESC} || Descrição dos serviços || DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018
|-
| {NF_VAL} || Valo total da nota || 100.00
|-
| {NF_ICMS_PCT} || Pocentagem do ICMS || 10.00
|-
| {NF_ICMS_VAL} || Valor do ICMS desta nota || 10.00
|-
| {NF_REDUTION_PCT} || Porcentagem de Redução || 0.00
|-
| {NF_REDUTION_VAL} || Valor da Redução desta nota || 0
|-
| {NF_VAL_NO_REDUTION} || Valor Sem Redução || 1.00
|-
| {NF_IBPT_PCT} || Porcentagem IBPT || 0.00
|-
| {NF_IBPT_VAL} || Valor do IBPT desta nota || 0.00
|-
| {NF_PERIOD_REF} || Periodo de referência || 02/2018
|-
| {NF_SERIE} || Número de Série desta nota || 1
|-
| {NF_MODEL} || Modelo da nota || 21
|-
| {NF_MD5} || MD5 identificador || 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
|-
| {NF_OBS} || Observações desta nota ||
|-
| {CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || testenome
|-
| {CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || testesobrenome
|-
| {CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || testenome testesobrenome
|-
| {CLI_USERNAME} || Nome do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areauser
|-
| {CLI_CPF_CNPJ} || CPF ou CNPJ do cliente || 1804488380
|-
| {CLI_RG_IE} || RG do cliente || 1387456 RG
|-
| {CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areasenha
|-
| {CLI_PHONE} || Telefone do cliente || 981520827
|-
| {CLI_MAIL} || Email do cliente || kelvim@brbyte.com
|-
| {CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 2017-12-05 00:00:00
|-
| {CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 1981-08-07 00:00:00
|-
| {CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 2017-12-05 00:00:00
|-
| {CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1041
|-
| {CONT_AMOUNT} || Valor do contrato || 1
|-
| {CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 10
|-
| {CONT_ADDR} || Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || rua end
|-
| {CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 97
|-
| {CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || bairro en
|-
| {CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 00.000-000
|-
| {CONT_ADDR_COMP} || Endereço completo do registrado no contrato || endereço complemento
|-
| {CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Dom Pedro
|-
| {CONT_ADDR_UF} || Unidade Federativa registrado no contrato || MA
|-
| {CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || Maranhão
|-
| {CONT_EMISSION_AMOUNT} || Valor do Contrato || 1
|-
| {ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || razoa social
|-
| {ISP_NAME} || Primeiro nome do provedor || nome fantasia
|-
| {ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Resp. João
|-
| {ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || bairro isp
|-
| {ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || complemento isp
|-
| {ISP_ADDR} || Endereço do provedor || endereço isp
|-
| {ISP_ADDR_COMP} || Complemente do endereço do provedor || complemento isp
|-
| {ISP_NUM} || Número do endereço do provedor || 111
|-
| {ISP_CITY} || Cidade do provedor || Camapuã
|-
| {ISP_UF} || Estado (UF) do provedor || MS
|-
| {ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Grosso do Sul
|-
| {ISP_CEP} || CEP do provedor || 794000-000
|-
| {ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 23.269.250/0001-27
|-
| {ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 3344526
|-
| {ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (67) 33332-2566
|-
| {ISP_PHONE_0800} || 0800 do SAC do provedor || 0800-555-5656
|-
| {ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || isp@email.com
|-
| {ISP_URL} || Site do provedor || www.isp.com
|-
| {DAY} || Dia || 7
|-
| {YEAR} || Ano || 2018
|-
| {MONTH} || Mês || 3
|-
| {MONTH_FULL} || Mês por extenso || Marco

|}
<br>
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de variáveis [[Controllr/Variáveis]]

===Filtros===

Na sessão de filtros pode-se filtrar as notas processadas no controllr por data.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_filtro.png|link=]]</div>

===Exportar===

No botão exportar o usuário pode selecionar as notas que deseja exportar na coluna de seleção e escolher o formato entre eles Excel, CSV e HTML.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_exportar.png | link=]]</div>

Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta.
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

====Vídeo Exportar====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

===Relatório SICI===

O Controllr lhe da todo o suporte para gerar o relatório SICI, mesmo assim deve-se realizar o procedimento acompanhando o '''Manual da Anatel'''

Para gerar o relatório SICI vá na categoria Financeiro > APP Nota Fiscal > Relatório SICI

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_nota_fiscal_sici.png | link=]]</div>

O Controllr segue os padrões da Anatel sendo assim deve ser preenchida de acordo com o manual disponibilizada pela agencia reguladora: https://goo.gl/iFoL9w

=Inserir outros tipos de cobranças nas notas fiscais=

A BrByte não recomenda inserir notas fiscais para serviços que não são do tipo internet, pois o Controllr emite somente os modelos 21 e 22 nas quais são exclusivos para serviços de telecomunicação, venda de equipamentos ou quaisquer outros serviços não relacionados podem não se adequar aos modelos 21 e 22, consulte o seu contador caso tenha dúvidas sobre isso.

Mas caso queira inserir as cobranças avulsas no APP notas ficais de qualquer forma, você deve ir nos detalhes da cobrança e marcar a opção "'''Incluir na NF 21/22'''"

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_financeiro_cobranças_detalhes_novo.png | link=]]</div>

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/-x5b6K47mnU}}
</div>

[[Category:controllr]]
[[Category:financeiro]]
[[Category:nota fiscal]]

BrbOS/Aplicativos/DNS/IP Ratelimit

2019-11-08T14:11:13Z

Kelvim:

==IP Rate Limit==

Esta ferramenta encontra-se disponível a partir do level 3 conforme tabela https://brbos.brbyte.com/prices

A principal função desta ferramenta é contra ataques e "flood" de requisições de DNS de usuários contaminados por vírus.

Os limites aqui configurados são para cada usuário e não o total, ou seja, caso 1 usuário exceda o volume de requisições determinado o excesso será descartado, sendo assim caso configurar o limite como 100 requisições por segundo e um usuário contaminado por virus realiza 130 requisições por segundo, este será limitado a 100 requisições e as 30 ultimas excedentes, tratando a limitação individualmente.

Os limites são determinado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/BrbOS/Aplicativos/DNS_Config#IP_Rate_Limit App DNS Config]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:brb_app_ip_ratelimit.png|link=]]</div>

Ao abrir o aplicativo podemos ver que o filtro vem por padrão a opção "Limitado" (Limited) ou seja, na lista será apresentado apenas os endereços de IP dos quais estão sendo limitados.
Pode-se também alterar o filtro para "Todas" (all), sendo então apresentado todo o trafego atual, pode-se utilizar o filtro de "todos" para ter uma ideia do fluxo do provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:brb_app_ip_ratelimit_todos.png|link=]]</div>

*'''IP Address:''' Endereço IP do usuário
*'''Q.P.S.:''' Quantidade atual de pacotes por segundo
*'''Limit:'''' Limite configurado em [https://wiki.brbyte.com/wiki/BrbOS/Aplicativos/DNS_Config#IP_Rate_Limit App DNS Config]

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/Policy

2019-11-06T20:26:31Z

Kelvim: Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">link=</div></...'

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=Border/Aplicativos/Roteamento/Policy showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF

2019-11-06T20:23:20Z

Kelvim: Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">link=</div></...'

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento

2019-11-06T20:20:29Z

Kelvim: Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">link=</div></...'

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=Border/Aplicativos/Roteamento showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/BGP

2019-11-06T20:20:04Z

Kelvim: Criou página com '<div class="section-gray"> <div class="row no-padding"> <div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">link=</div></...'

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Border.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Border, é um Sistema Operacional para controle de roteamento, controle total de BGP, OSPF, Firewall, com suporte a ECMP, VLAN, interface web, baseado em FreeBSD de 64-bits.</p>

<p>Confira abaixo alguns tópicos sobre os aplicativos e serviços do sistema:</p>
<splist parent=Border/Aplicativos/Roteamento/BGP showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/LSADB

2019-11-06T20:18:14Z

Kelvim: Kelvim moveu BordeR/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB para Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB: correção BordeR para Border

=OSPF LSADB=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-lsadb.png|link=]]</div>

==Information==

'''OSPF:'''<br>
'''Protocol:'''<br>
'''Area:'''<br>
'''ID:'''<br>
'''Type:'''<br>
'''Router:'''<br>

BordeR/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB

2019-11-06T20:18:14Z

Kelvim: Kelvim moveu BordeR/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB para Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB: correção BordeR para Border

#REDIRECIONAMENTO [[Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/LSADB]]

BrbOS/Aplicativos/Network/Roteamento/OSPF/Neighbors

2019-11-06T20:17:51Z

Kelvim: Kelvim moveu BordeR/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Neighbors para Border/Aplicativos/Roteamento/OSPF/Neighbors: correção BordeR para Border

=OSPF Neighbors=

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbos-network-ospf-ospfneighbors.png|link=]]</div>

==Information==

'''Instance:'''<br>
'''Protocol:'''<br>
'''ID:'''<br>
'''Priority:'''<br>
'''State:'''<br>
'''Dtime:'''<br>
'''Interface:'''<br>
'''Router:'''<br>