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Void

2017-02-03T11:53:25Z

Juliano: /* Gerar Remessa */

== Gerar Remessa==

* Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

* Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

* Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Void

2017-02-03T11:52:05Z

Juliano: /* Gerar Remessa */

== Gerar Remessa==

* Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

* Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

* Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Void

2017-02-03T11:50:58Z

Juliano:

== Gerar Remessa==

Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Arquivo:Controllr update remessa.png

2017-02-03T11:48:59Z

Juliano:

Void

2017-02-03T11:48:21Z

Juliano:

== Gerar Remessa==

Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remesse de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Arquivo:Controllr status atualizacao.png

2017-02-03T11:45:49Z

Juliano:

Void

2017-02-03T11:45:22Z

Juliano: /* Gerar Remessa */

== Gerar Remessa==

Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remesse de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_status_atualizacao.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Arquivo:Controllr remessa opcoes.png

2017-02-03T11:43:44Z

Juliano:

Arquivo:Controllr remessa acoes.png

2017-02-03T11:42:45Z

Juliano:

Arquivo:Controllr menu.png

2017-02-03T11:41:27Z

Juliano:

Void

2017-02-03T11:40:56Z

Juliano: /* Gerar Remessa */

== Gerar Remessa==

Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_menu.png|link=]]</div>

Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remesse de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_opcoes.png|link=]]</div>

Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Void

2017-02-03T11:38:48Z

Juliano: Criou página com '== Gerar Remessa== Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo link= Cobranças. <div class="img-responsive align-center">Arquivo:controllr_...'

== Gerar Remessa==

Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_notafiscal.png|link=]]</div>

Ações - Gerar Remessa

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_notafiscal.png|link=]]</div>

* Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":

* Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.

* Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.

* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.

* Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remesse de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_emitir.png|link=]]</div>

Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, pórem é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

== Atualização de boletos ==

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]] [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

Arquivo:VoiprAppProfiles.png

2017-02-01T17:39:15Z

Juliano:

Voipr/Aplicativos/Endpoint/Profiles

2017-02-01T17:37:40Z

Juliano: Criou página com '=Aplicativo= Tópico referente ao controle de Profiles (Servidores SIP), que serão usados como meio de autenticação dos Ramais e Voipr/Aplic...'

=Aplicativo=

Tópico referente ao controle de Profiles (Servidores SIP), que serão usados como meio de autenticação dos [[Voipr/Aplicativos/Ramal|Ramais]] e [[Voipr/Aplicativos/Gateway|Gateways]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:VoiprAppProfiles.png|link=]]</div>

=Adicionar Profile=

Para adicionar um profile, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-novo.png|link=|link=]]).

Informe os dados necessários e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]).

=Editar Profile=

Para editar um profile, clique no nome do profile que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá. Informe os dados necessários e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]).

__NOEDITSECTION__
[[Category:Voipr Aplicativos|P]]
[[Category:Voipr|P]]

Voipr/Aplicativos/Cadastros/Cliente

2017-02-01T17:28:59Z

Juliano:

= Aplicativo =

[[Arquivo:VoiprClientesIcon.jpg|link=]]

Tópico referente ao controle de clientes. Os clientes, são os usuários do sistema que podem ter um ou vários [[Voipr/Aplicativos/Ramal|Ramais]].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:VoiprAppCliente.png|link=]]</div>

= Área do Cliente =

Os clientes podem verificar as informações dos ramais e registro de ligações, através da [[Voipr/Interface/Área do Cliente]], pelo endereço:

<pre style="overflow:auto;">http://[endereço do voipr]:8082</pre>

Informar o usuário e senha e efetuar o login.

Para saber mais sobre a [[Voipr/Interface/Área do Cliente|Área do Cliente, clique aqui]]

= Adicionar Cliente =

Para adicionar um cliente, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-novo.png|link=]]).

Informe os dados necessários e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]).

= Chave Cliente =

Criar/copiar a chave de cliente do seu Voipr para sincronizar o Voipr com outras ferramentas como o Controllr.

*Para copiar a sua chave de cliente selecione a chave no campo.
*Para criar uma nova chave de cliente clique no botão ao lado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:VoiprClientesNovo.jpg|link=]]</div>

= Editar Cliente =

Para editar um cliente, clique no nome do cliente que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, Informe os dados necessários e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]).

__NOEDITSECTION__
[[Category:Voipr Aplicativos|C]]
[[Category:Voipr|C]]